物品采購管理制度8篇(物品采購管理的原則)

時間：2024-01-08 12:19:00 綜合范文

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物品采購管理制度1

　　為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認(rèn)是否需要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的'辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

　　7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。

物品采購管理制度2

　　1 、總則

　　加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1 比價、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的物品。

　　3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

　　3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2 每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

　　3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　4 采購程序

　　4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5 驗(yàn)貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的'支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6 保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實(shí)行防蟲等保全措施。

　　7 采購紀(jì)律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

物品采購管理制度3

　　1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總務(wù)庫房和專項(xiàng)物資的`采購工作。

　　2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。

　　3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準(zhǔn)后方可購買，購買后辦理驗(yàn)收入庫的同時，要登記入帳。

　　4、采購員須按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購，要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準(zhǔn)后及時采購，保證臨床一線的供應(yīng)。

物品采購管理制度4

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

物品采購管理制度5

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的'精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

　　四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

　　五、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

　　4、各項(xiàng)購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　5、購物后要及時到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點(diǎn)、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實(shí)簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導(dǎo)同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

物品采購管理制度6

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的'使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。

物品采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

　　第三章詢價

　　第六條各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的`材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

　　第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

　　第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。