下面是范文網(wǎng)小編收集的采購內(nèi)部的管理制度11篇 內(nèi)部采購管理辦法，以供借鑒。
采購內(nèi)部的管理制度1
一、請購及其規(guī)定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；
請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的物品的要求時間；
請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；采購副總審核；
財務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。
3.請購單及其提報規(guī)定
?、耪堎弳螒?yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；
?、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報；
?、瞧渌牧显O(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報；
?、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣?物資采購審批單)的格式填寫提報；
?、烧堎彶块T在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
?、噬婕暗秸堎彅?shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
?、驼堎弳蔚母暮脱a充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
?、殴窘?jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
?、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
?、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。
二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2.請購單的分發(fā)規(guī)定
?、艑τ谡堎弳尾少彶繎?yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3.采購周期的規(guī)定
⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；
?、茊未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；
⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
?、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三.詢價及其規(guī)定
1.詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；
5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
7.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四.比價、議價
1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。
4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；
5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五.比價、議價結(jié)果匯總
1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。
采購內(nèi)部的管理制度2
一、總則
第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。
第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負責執(zhí)行；
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行；
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負責執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方
二、采購詢價管理
第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。
三、采購合同管理
第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同
五、供應(yīng)商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
產(chǎn)品報價
(50分)
1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購內(nèi)部的管理制度3
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。xxx萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項：
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃；
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬；實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。
采購內(nèi)部的管理制度4
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應(yīng),加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;
4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);
6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權(quán)限
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時應(yīng)先口頭通知。
2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認;
6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應(yīng)商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、供應(yīng)商經(jīng)核準后,采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購質(zhì)量管理
第十三條采購質(zhì)量文件資料要求
訂購前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準。
4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。
第十四條合格供應(yīng)商選擇
除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定
物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承擔質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:
1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規(guī)定
供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠;
第十七條質(zhì)量糾紛處理
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)。
(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,更換供應(yīng)商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應(yīng)商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購內(nèi)部的管理制度5
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。5.2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進口設(shè)備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購內(nèi)部的管理制度6
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎金
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購內(nèi)部的管理制度7
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。
2、調(diào)研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
六、采購的監(jiān)督
1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務(wù)科負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。
2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。
采購內(nèi)部的管理制度8
采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
一、采購部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃；
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準；
4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；
5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；
6、負責供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn)；
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；
9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的`收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見；
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5)負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的`物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。
6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的`產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；
3.學(xué)歷要求：大專以上；
4.年齡要求：30歲以上；
5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的.順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準：
1.采購物料供應(yīng)準時。
2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；
3.學(xué)歷要求：大專以上；
4.年齡要求：28歲以上；
5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
采購內(nèi)部的管理制度9
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監(jiān)督制約機制，確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價，結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復(fù)。如批價不高于限價，則由項目部自行批復(fù)；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部，經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況；主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
采購內(nèi)部的管理制度10
一、經(jīng)費的審批報銷
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學(xué)校實行“一支筆”審批財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財務(wù)紀律的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。
加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購內(nèi)部的管理制度11
一、商場采購合同的內(nèi)容
商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。
3.商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品和價格的規(guī)定要具體，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨；
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)必須堅持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
(5)采購合同應(yīng)當采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報請簽約機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作：
1.加強商場采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應(yīng)當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)本商場的購銷任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行
商場應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。
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