下面是范文網(wǎng)小編分享的藥品電腦開單崗位職責(zé)共4篇(醫(yī)藥開票員的崗位職責(zé))，供大家參閱。

藥品電腦開單崗位職責(zé)共1

　　篇1：開單文員崗位職責(zé)

　　開單文員崗位職責(zé)

　　職位：開單文員

　　直屬部門：銷售部

一、主要職能： 1、負(fù)責(zé)銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。

2、負(fù)責(zé)銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

3、負(fù)責(zé)銷售部安排的其他營銷業(yè)務(wù)工作。

二、崗位職責(zé)明細(xì)： 1、以服務(wù)客戶為根本，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責(zé)。

2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價格、賣點等。

3、按照商務(wù)跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

4、根據(jù)商務(wù)跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續(xù)（財務(wù)審核無誤后簽名；新客戶需加具副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財務(wù)共同簽名核準(zhǔn)。），交付成品倉管安排發(fā)貨。 5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運站名稱（如客戶有指定明細(xì)貨運信息則按客戶要求填寫）；如果是新客戶，或老客戶要求更換貨運站，還需填寫貨運站名稱、地址、電話。另外，貨品和價格等按《發(fā)貨單》的明細(xì)填寫，宣傳品、專柜等也必須列明。 6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認(rèn)無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶確認(rèn)。

7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見，流程手續(xù)齊全，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《退貨申請》，開單文員才可開具《退貨單》，否則拒絕辦理。

8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)副總簽名核準(zhǔn)后，自留1聯(lián)，交倉管、商務(wù)跟單、財務(wù)各1聯(lián)。 9、所有需要開單的，都必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人核批簽字的憑據(jù)，開出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，且嚴(yán)格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。

10、對產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進行記錄、整理與匯總，按產(chǎn)品分項，每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級主管。

11、在保證做好本職工作的同時，主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。

12、接聽客戶電話要文明用語，在辦公室內(nèi)嚴(yán)禁情緒化作業(yè)。 篇2：開單文員工作職責(zé)

　　開單文員工作職責(zé)

1、熱愛本職工作，遵守公司各規(guī)章制度

2、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤開具所有單據(jù)，（銷售單、退貨單、

　　退廠單、沖紅等） 3、根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)員及賣場訂單為依據(jù)，準(zhǔn)確無誤開具單據(jù)，

　　并附原始訂單于銷售單、退貨、退廠單等

　　4據(jù)，每日開具的各單據(jù)存根、記帳聯(lián)必須分

　　據(jù)不能私自涂改，涂改必須簽上自己姓名

　　5據(jù)，開單員必須在單據(jù)上寫明原因，報倉庫

　　方可作廢，且三聯(lián)必須連號一起上交

　　6并本著優(yōu)先開單為原則，并及時交與倉庫發(fā)

　　各單據(jù)的接交手續(xù)

　　7盤點錄入工作，如遇有差異，明細(xì)應(yīng)及時匯

　　調(diào)整

　　8的工作安排（如遇工作忙，要調(diào)動或加班，

　　安排）積極配合倉庫人員完成發(fā)貨、來貨、搬運等工作任務(wù) 9保守機密等.篇3：開單員工作職責(zé)與流程

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一、工作內(nèi)容

　　1息暢通，審核訂單合理性并及時反饋給客戶與市場；

　　2生產(chǎn)部門，跟蹤跟進生產(chǎn)進度，落實客戶打款情況；

　　3安排物流及時出貨，跟進貨物運輸情況；

4、妥善管理各單類連號存放，各單、各類需作廢單主管簽字，確認(rèn)后、每天認(rèn)真細(xì)心貨人員發(fā)貨，做好、負(fù)責(zé)倉庫庫存報，注明原因進行、服從上級領(lǐng)導(dǎo)開單員無條件服從、嚴(yán)守本職操守，、確?？蛻粲唵涡拧⒓皶r落實訂單到、確認(rèn)客戶回款，、訂單落實、發(fā)運

　　情況匯報

二、工作流程圖

三、工作前期熟悉 1、熟悉公司價格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策； 2、熟悉各客戶執(zhí)行價格政策；

3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費用沖抵情況；

4、熟悉發(fā)運各地的物流公司和物流價格；

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　　2008年1月25日 篇4：開單員崗位職責(zé)

　　開單員崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。

二、開單員要字跡清楚，無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具（進倉、出倉）的單據(jù)。

三、根據(jù)過磅員提供的磅單為依據(jù)，認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。 四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見附件1. 五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認(rèn)，存在運輸時間）允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo)，回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導(dǎo)，自己復(fù)印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2 六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù)，要及時追回，不然第二天就完成不了報表。

七、如單開錯、必須征得過磅員的確認(rèn)，在作廢單上簽字說明原因，留據(jù)備查。

八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開單員月做一份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來；做好交主管復(fù)核。格式見附件3。

十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領(lǐng)用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4 十一、完成公司安排的工作任務(wù)。

藥品電腦開單崗位職責(zé)共2

　　倉庫管理員兼電腦開單員崗位職責(zé)書電腦開單員崗位職責(zé)書 工作職責(zé) (一)做好每天實物的出庫開單工作

1、根據(jù)發(fā)貨員、倉庫管理員提供的貨單開具出庫單 2、配合發(fā)貨員，及時、認(rèn)真核對發(fā)貨記錄 3、做好與倉管員的出庫核對工作，確保準(zhǔn)確無誤 4、及進沖回分公司的調(diào)拔貨源

(二)負(fù)責(zé)每日出庫單U8輸入工作

1、根據(jù)偉庫銷售單輸入U8系統(tǒng)，做到準(zhǔn)確無誤 2、對偉庫、U8兩套財務(wù)應(yīng)用軟件進行出庫數(shù)量、金額及相關(guān)內(nèi)容的核對，做到

　　帳目相符

(二)負(fù)責(zé)編制銷售日報表/月報表，并定期上報 1、負(fù)責(zé)編制銷售日報表，并上報相關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)編制銷售月報表，并上報相關(guān)部門 (三)負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提供相關(guān)信息咨詢 1、根據(jù)分公司的需要及時提供有關(guān)信息(如銷售明細(xì)表) 2、根據(jù)發(fā)貨員、倉管員的需求及時提代相關(guān)信息 (四)完成銷售經(jīng)理交辦的其他工作。

　　權(quán)利范圍: (一)相關(guān)事情的知情權(quán)

(二)辦公工具和勞動工具的使用權(quán) (三)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利 (四)對日常工作有建議權(quán) 工作協(xié)調(diào)關(guān)系: (一)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:各營銷分公司/辦事處、財務(wù)部、(二)外部關(guān)系:各加工協(xié)作廠家

　　任職資格: 1、教育水平:大中專以上 2、專業(yè):企業(yè)管理、財會等專業(yè)

3、培訓(xùn)經(jīng)歷:財務(wù)知識培訓(xùn)，電腦操作培訓(xùn)，物流管理培訓(xùn) 4、經(jīng)驗:1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

5、知識:具備基礎(chǔ)的財會知識、物流管理知識，了解公司所經(jīng)營產(chǎn)品技術(shù)知識。 6、技能技巧:具備基本網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用各種辦公室軟件。 7、個人素質(zhì):一定的判斷和決策能力，人際能力，溝通能力、計劃與執(zhí)行能力，

　　客戶服務(wù)能力。 考核指標(biāo): (一) (二)考勤、服從安排、遵守制度

藥品電腦開單崗位職責(zé)共3

　　開單員崗位職責(zé)和考評指標(biāo)

　　結(jié)合本公司經(jīng)營模式及特點，特制定本制度。

一、詳細(xì)掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息，每日查看庫存報表，詳細(xì)掌握產(chǎn)品庫存情況。

二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。

三、正確掌握公司審批通過的產(chǎn)品價格，促銷政策等相關(guān)銷售政策，必須認(rèn)真、仔

　　細(xì)、嚴(yán)格地落實銷售政策。

四、接收銷售人員的訂單電話，記錄銷售訂單計劃。每月底對銷售訂單按業(yè)務(wù)員，

　　地區(qū)進行整理歸檔。

五、根據(jù)庫存情況，督促銷售人員及時溝通銷售人員修改訂單計劃。

六、錄入客戶訂單，按照要求詳細(xì)記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、結(jié)

　　合銷售合同和公司臨時政策所訂單價、金額等。

七、及時將單據(jù)交到財務(wù)部相關(guān)人員手中并認(rèn)真填列單據(jù)交接表；單據(jù)交接表起止

　　號欄不能有跨天號存在，不能存在斷號，所交單據(jù)必須依序歸類整齊。

八、監(jiān)督物流部進行及時的產(chǎn)品配送。

九、將財務(wù)所需單據(jù)按照單號有序排列，及時上交。

十、協(xié)助門市部進行產(chǎn)品的歸集、整理；協(xié)助門市部進行產(chǎn)品銷售系列工作。 十

一、考核指標(biāo)：

1、工作態(tài)度及工作主動性、積極性；

2、銷售訂單、銷貨單開具的準(zhǔn)確率；

3、工作的效率；

4、數(shù)據(jù)，資料的保密性；

5、執(zhí)行力；

6、投訴量。

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　　2013年3月31日篇2：開單員崗位職責(zé)

　　開單員崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。

二、開單員要字跡清楚，無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具（進倉、出倉）的單據(jù)。

三、根據(jù)過磅員提供的磅單為依據(jù)，認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。

四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見附件1.

五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認(rèn)，存在運輸時間）允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo)，回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導(dǎo)，自己復(fù)印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2

六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù)，要及時追回，不然第二天就完成不了報表。

七、如單開錯、必須征得過磅員的確認(rèn)，在作廢單上簽字說明原因，留據(jù)備查。

八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開單員月做一份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來；做好交主管復(fù)核。格式見附件3。

十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領(lǐng)用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4 十

一、完成公司安排的工作任務(wù)。 2015年 月材料入庫過磅日報表1 制表： 材料名稱： 供貨單位： 2015年 月材料入庫過磅日報表2 制表： 材料名稱： 購方單位： 2015年 月輔助材料出、入庫日報表4 制表： 篇3：電腦開單員崗位職責(zé)

　　電腦開單員崗位職責(zé) 1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單中的訂單號、款號、款名、生產(chǎn)數(shù)量、出貨日期及原材料（面

　　料、里布）的名稱、規(guī)格、花色號、單耗定額，分別及時輸入電腦。 2.將已審核好的輔料投料單，按輔料名稱、規(guī)格、花色號、總用量，分別及時

　　輸入電腦。

3.必須憑業(yè)務(wù)員的投料單、發(fā)料單、方可開具原材料出、入庫單。 4.原材料入庫，如電腦提示實際入庫數(shù)量超過定額投料數(shù)量時，要及時與供應(yīng)

　　商和相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系，在確認(rèn)可以先入庫的情況下，方可開具原材料入庫單。 5.白坯印染加工出庫，如電腦提示實際出庫數(shù)量超過定額加工投料數(shù)量時，要

　　經(jīng)總經(jīng)理簽字方可開具委托加工出庫單；如屬超定額出庫的，必須在委托加工出庫單明確超料的責(zé)任單位和責(zé)任人。

6.將面料、里布的供貨發(fā)票及時進行數(shù)量核對，并在電腦上對開票數(shù)量進行核

　　銷，并配合輔料投料審核人，打印出輔料對帳清單。 7.將已出貨訂單的相關(guān)庫存原材料進行統(tǒng)計，并將已出貨的原材料庫存數(shù)量、

　　原因分析表（由業(yè)務(wù)員填寫）及時上報總經(jīng)理。 8.協(xié)助采購員、倉庫保管員查詢原材料采購、加工、庫存情況，負(fù)責(zé)打印原材

　　料收、發(fā)、存月報表。

9.要不斷提高電腦操作水平，保持電腦的日常清潔維護和通風(fēng)。 10.完成公司臨時布置的各項任務(wù)。 11.客供產(chǎn)品獨立建帳。

藥品電腦開單崗位職責(zé)共4

　　開單員崗位幾點工作情況說明

一、關(guān)于經(jīng)銷商報單發(fā)貨流程：

1.經(jīng)銷商如有報單，需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報單，利于清查備案留底。原則上不接受口頭報單，如有特殊情況口頭報單，需記錄（口頭報單需單獨記錄口頭報單，地區(qū)、報單人、報單時間、報單貨物等信息）

2.經(jīng)銷商原則上當(dāng)天報單，第二天進行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15：00點前將貨款打清到公司賬戶，財務(wù)收到款項后，第一時間通知開單人員安排發(fā)貨。 （如遇經(jīng)銷商無法再規(guī)定時間內(nèi)完善款項的，需要當(dāng)天安排發(fā)貨的，需向其詢問原因。第一時間通知到區(qū)域經(jīng)理處，由區(qū)域經(jīng)理來與財務(wù)、經(jīng)銷商、公司領(lǐng)導(dǎo)進行跟蹤協(xié)調(diào)，最后給予開單員最終處理結(jié)果，開單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行）

3.關(guān)于經(jīng)銷商參加活動享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持，低于折正常折扣以下的折扣，必須見到公司總經(jīng)理簽字的紙質(zhì)通知材料方可開單，嚴(yán)格按照活動政策方案對產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求，以及活動享受的起止日期，逾期、不按要求的報貨，一律不享受優(yōu)惠折扣支持。

二、關(guān)于經(jīng)銷商報單缺貨情況處理流程：

1.經(jīng)銷商報單產(chǎn)品，如遇缺貨，第一時間對缺貨產(chǎn)品進行登記，告知采購對缺貨產(chǎn)品進行采購，采購需第一時間盡快安排采購。到貨后第一時間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時幾家需求同款缺貨產(chǎn)品，數(shù)量不足時，按報單時間先后順序給予安排，特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進行安排協(xié)調(diào)。（開單員需對每次經(jīng)銷商報單缺貨的產(chǎn)品進行登記，缺貨產(chǎn)品型號、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動價格、折扣多少）

三、關(guān)于經(jīng)銷商售后問題及配件發(fā)貨流程：

1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表，對質(zhì)量問題產(chǎn)品做出解決方案后，需更換的成品，需第一時間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處，備注好更換情況。如需更換配件，需第一時間登記，安排需求配件清單，報單到采購處進行采購。配件到貨后第一時間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨，不拖延、不遺漏。

　　需主動詢問經(jīng)銷商，如需求較急，是否安排快遞進行發(fā)貨，快遞費用需求經(jīng)銷商自行承擔(dān)。（如需快遞發(fā)貨，需登記經(jīng)銷商需求配件型號信息、數(shù)量、收件地址、收件人）

　　重慶樺迪商貿(mào)有限公司 2016年5月6日

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