下面是范文網(wǎng)小編分享的藥品電腦開(kāi)單崗位職責(zé)共4篇(醫(yī)藥開(kāi)票員的崗位職責(zé))，供大家參閱。

藥品電腦開(kāi)單崗位職責(zé)共1

　　篇1：開(kāi)單文員崗位職責(zé)

　　開(kāi)單文員崗位職責(zé)

　　職位：開(kāi)單文員

　　直屬部門：銷售部

一、主要職能： 1、負(fù)責(zé)銷售部發(fā)貨、退貨的開(kāi)單工作。

2、負(fù)責(zé)銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。

3、負(fù)責(zé)銷售部安排的其他營(yíng)銷業(yè)務(wù)工作。

二、崗位職責(zé)明細(xì)： 1、以服務(wù)客戶為根本，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)工作盡職盡責(zé)。

2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、賣點(diǎn)等。

3、按照商務(wù)跟單提供的客戶資料開(kāi)具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

4、根據(jù)商務(wù)跟單交付的客戶訂單開(kāi)具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續(xù)（財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后簽名；新客戶需加具副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財(cái)務(wù)共同簽名核準(zhǔn)。），交付成品倉(cāng)管安排發(fā)貨。 5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運(yùn)站名稱（如客戶有指定明細(xì)貨運(yùn)信息則按客戶要求填寫）；如果是新客戶，或老客戶要求更換貨運(yùn)站，還需填寫貨運(yùn)站名稱、地址、電話。另外，貨品和價(jià)格等按《發(fā)貨單》的明細(xì)填寫，宣傳品、專柜等也必須列明。 6、在發(fā)貨次天把成品倉(cāng)管確認(rèn)無(wú)誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運(yùn)單》傳真給客戶確認(rèn)。

7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見(jiàn)，流程手續(xù)齊全，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《退貨申請(qǐng)》，開(kāi)單文員才可開(kāi)具《退貨單》，否則拒絕辦理。

8、開(kāi)單文員開(kāi)《退貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)副總簽名核準(zhǔn)后，自留1聯(lián)，交倉(cāng)管、商務(wù)跟單、財(cái)務(wù)各1聯(lián)。 9、所有需要開(kāi)單的，都必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人核批簽字的憑據(jù)，開(kāi)出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，且嚴(yán)格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。

10、對(duì)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理與匯總，按產(chǎn)品分項(xiàng)，每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級(jí)主管。

11、在保證做好本職工作的同時(shí)，主動(dòng)協(xié)助銷售部電話來(lái)電的接線工作。

12、接聽(tīng)客戶電話要文明用語(yǔ)，在辦公室內(nèi)嚴(yán)禁情緒化作業(yè)。 篇2：開(kāi)單文員工作職責(zé)

　　開(kāi)單文員工作職責(zé)

1、熱愛(ài)本職工作，遵守公司各規(guī)章制度

2、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具所有單據(jù)，（銷售單、退貨單、

　　退廠單、沖紅等） 3、根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)員及賣場(chǎng)訂單為依據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具單據(jù)，

　　并附原始訂單于銷售單、退貨、退廠單等

　　4據(jù)，每日開(kāi)具的各單據(jù)存根、記帳聯(lián)必須分

　　據(jù)不能私自涂改，涂改必須簽上自己姓名

　　5據(jù)，開(kāi)單員必須在單據(jù)上寫明原因，報(bào)倉(cāng)庫(kù)

　　方可作廢，且三聯(lián)必須連號(hào)一起上交

　　6并本著優(yōu)先開(kāi)單為原則，并及時(shí)交與倉(cāng)庫(kù)發(fā)

　　各單據(jù)的接交手續(xù)

　　7盤點(diǎn)錄入工作，如遇有差異，明細(xì)應(yīng)及時(shí)匯

　　調(diào)整

　　8的工作安排（如遇工作忙，要調(diào)動(dòng)或加班，

　　安排）積極配合倉(cāng)庫(kù)人員完成發(fā)貨、來(lái)貨、搬運(yùn)等工作任務(wù) 9保守機(jī)密等.篇3：開(kāi)單員工作職責(zé)與流程

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一、工作內(nèi)容

　　1息暢通，審核訂單合理性并及時(shí)反饋給客戶與市場(chǎng)；

　　2生產(chǎn)部門，跟蹤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，落實(shí)客戶打款情況；

　　3安排物流及時(shí)出貨，跟進(jìn)貨物運(yùn)輸情況；

4、妥善管理各單類連號(hào)存放，各單、各類需作廢單主管簽字，確認(rèn)后、每天認(rèn)真細(xì)心貨人員發(fā)貨，做好、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)，注明原因進(jìn)行、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)單員無(wú)條件服從、嚴(yán)守本職操守，、確保客戶訂單信、及時(shí)落實(shí)訂單到、確認(rèn)客戶回款，、訂單落實(shí)、發(fā)運(yùn)

　　情況匯報(bào)

二、工作流程圖

三、工作前期熟悉 1、熟悉公司價(jià)格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策； 2、熟悉各客戶執(zhí)行價(jià)格政策；

3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費(fèi)用沖抵情況；

4、熟悉發(fā)運(yùn)各地的物流公司和物流價(jià)格；

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　　營(yíng)銷公司

　　2008年1月25日 篇4：開(kāi)單員崗位職責(zé)

　　開(kāi)單員崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、開(kāi)單員要字跡清楚，無(wú)涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具（進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)）的單據(jù)。

三、根據(jù)過(guò)磅員提供的磅單為依據(jù)，認(rèn)真、清楚無(wú)誤開(kāi)具單據(jù)。 四、每天必須完成入倉(cāng)材料日?qǐng)?bào)表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過(guò)磅員流轉(zhuǎn)2份過(guò)磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見(jiàn)附件1. 五、材料出倉(cāng)日?qǐng)?bào)表，（考慮到需方的回單的確認(rèn)，存在運(yùn)輸時(shí)間）允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo)，回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導(dǎo)，自己復(fù)印1份附日?qǐng)?bào)表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見(jiàn)附件2 六、開(kāi)單員必須跟蹤到出倉(cāng)材料有需方的過(guò)磅依據(jù)，要及時(shí)追回，不然第二天就完成不了報(bào)表。

七、如單開(kāi)錯(cuò)、必須征得過(guò)磅員的確認(rèn)，在作廢單上簽字說(shuō)明原因，留據(jù)備查。

八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號(hào)排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆，單號(hào)從xx到xx號(hào)，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開(kāi)單員月做一份材料進(jìn)、出倉(cāng)一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來(lái)；做好交主管復(fù)核。格式見(jiàn)附件3。

十、開(kāi)單員兼?zhèn)}庫(kù)備品備件收發(fā)管理，材料購(gòu)入開(kāi)入庫(kù)單，出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單；注明材料領(lǐng)用人，月做報(bào)表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見(jiàn)附件4 十一、完成公司安排的工作任務(wù)。

藥品電腦開(kāi)單崗位職責(zé)共2

　　倉(cāng)庫(kù)管理員兼電腦開(kāi)單員崗位職責(zé)書(shū)電腦開(kāi)單員崗位職責(zé)書(shū) 工作職責(zé) (一)做好每天實(shí)物的出庫(kù)開(kāi)單工作

1、根據(jù)發(fā)貨員、倉(cāng)庫(kù)管理員提供的貨單開(kāi)具出庫(kù)單 2、配合發(fā)貨員，及時(shí)、認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨記錄 3、做好與倉(cāng)管員的出庫(kù)核對(duì)工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤 4、及進(jìn)沖回分公司的調(diào)拔貨源

(二)負(fù)責(zé)每日出庫(kù)單U8輸入工作

1、根據(jù)偉庫(kù)銷售單輸入U(xiǎn)8系統(tǒng)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤 2、對(duì)偉庫(kù)、U8兩套財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行出庫(kù)數(shù)量、金額及相關(guān)內(nèi)容的核對(duì)，做到

　　帳目相符

(二)負(fù)責(zé)編制銷售日?qǐng)?bào)表/月報(bào)表，并定期上報(bào) 1、負(fù)責(zé)編制銷售日?qǐng)?bào)表，并上報(bào)相關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)編制銷售月報(bào)表，并上報(bào)相關(guān)部門 (三)負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提供相關(guān)信息咨詢 1、根據(jù)分公司的需要及時(shí)提供有關(guān)信息(如銷售明細(xì)表) 2、根據(jù)發(fā)貨員、倉(cāng)管員的需求及時(shí)提代相關(guān)信息 (四)完成銷售經(jīng)理交辦的其他工作。

　　權(quán)利范圍: (一)相關(guān)事情的知情權(quán)

(二)辦公工具和勞動(dòng)工具的使用權(quán) (三)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利 (四)對(duì)日常工作有建議權(quán) 工作協(xié)調(diào)關(guān)系: (一)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:各營(yíng)銷分公司/辦事處、財(cái)務(wù)部、(二)外部關(guān)系:各加工協(xié)作廠家

　　任職資格: 1、教育水平:大中專以上 2、專業(yè):企業(yè)管理、財(cái)會(huì)等專業(yè)

3、培訓(xùn)經(jīng)歷:財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，電腦操作培訓(xùn)，物流管理培訓(xùn) 4、經(jīng)驗(yàn):1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

5、知識(shí):具備基礎(chǔ)的財(cái)會(huì)知識(shí)、物流管理知識(shí)，了解公司所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)。 6、技能技巧:具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用各種辦公室軟件。 7、個(gè)人素質(zhì):一定的判斷和決策能力，人際能力，溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，

　　客戶服務(wù)能力。 考核指標(biāo): (一) (二)考勤、服從安排、遵守制度

藥品電腦開(kāi)單崗位職責(zé)共3

　　開(kāi)單員崗位職責(zé)和考評(píng)指標(biāo)

　　結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)模式及特點(diǎn)，特制定本制度。

一、詳細(xì)掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息，每日查看庫(kù)存報(bào)表，詳細(xì)掌握產(chǎn)品庫(kù)存情況。

二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。

三、正確掌握公司審批通過(guò)的產(chǎn)品價(jià)格，促銷政策等相關(guān)銷售政策，必須認(rèn)真、仔

　　細(xì)、嚴(yán)格地落實(shí)銷售政策。

四、接收銷售人員的訂單電話，記錄銷售訂單計(jì)劃。每月底對(duì)銷售訂單按業(yè)務(wù)員，

　　地區(qū)進(jìn)行整理歸檔。

五、根據(jù)庫(kù)存情況，督促銷售人員及時(shí)溝通銷售人員修改訂單計(jì)劃。

六、錄入客戶訂單，按照要求詳細(xì)記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、結(jié)

　　合銷售合同和公司臨時(shí)政策所訂單價(jià)、金額等。

七、及時(shí)將單據(jù)交到財(cái)務(wù)部相關(guān)人員手中并認(rèn)真填列單據(jù)交接表；單據(jù)交接表起止

　　號(hào)欄不能有跨天號(hào)存在，不能存在斷號(hào)，所交單據(jù)必須依序歸類整齊。

八、監(jiān)督物流部進(jìn)行及時(shí)的產(chǎn)品配送。

九、將財(cái)務(wù)所需單據(jù)按照單號(hào)有序排列，及時(shí)上交。

十、協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品的歸集、整理；協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品銷售系列工作。 十

一、考核指標(biāo)：

1、工作態(tài)度及工作主動(dòng)性、積極性；

2、銷售訂單、銷貨單開(kāi)具的準(zhǔn)確率；

3、工作的效率；

4、數(shù)據(jù)，資料的保密性；

5、執(zhí)行力；

6、投訴量。

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　　2013年3月31日篇2：開(kāi)單員崗位職責(zé)

　　開(kāi)單員崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、開(kāi)單員要字跡清楚，無(wú)涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具（進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)）的單據(jù)。

三、根據(jù)過(guò)磅員提供的磅單為依據(jù)，認(rèn)真、清楚無(wú)誤開(kāi)具單據(jù)。

四、每天必須完成入倉(cāng)材料日?qǐng)?bào)表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過(guò)磅員流轉(zhuǎn)2份過(guò)磅依據(jù)，各附1份依據(jù)）格式見(jiàn)附件1.

五、材料出倉(cāng)日?qǐng)?bào)表，（考慮到需方的回單的確認(rèn)，存在運(yùn)輸時(shí)間）允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo)，回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導(dǎo)，自己復(fù)印1份附日?qǐng)?bào)表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見(jiàn)附件2

六、開(kāi)單員必須跟蹤到出倉(cāng)材料有需方的過(guò)磅依據(jù)，要及時(shí)追回，不然第二天就完成不了報(bào)表。

七、如單開(kāi)錯(cuò)、必須征得過(guò)磅員的確認(rèn)，在作廢單上簽字說(shuō)明原因，留據(jù)備查。

八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔，必須連號(hào)排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆，單號(hào)從xx到xx號(hào)，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開(kāi)單員月做一份材料進(jìn)、出倉(cāng)一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來(lái)；做好交主管復(fù)核。格式見(jiàn)附件3。

十、開(kāi)單員兼?zhèn)}庫(kù)備品備件收發(fā)管理，材料購(gòu)入開(kāi)入庫(kù)單，出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單；注明材料領(lǐng)用人，月做報(bào)表1份，后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見(jiàn)附件4 十

一、完成公司安排的工作任務(wù)。 2015年 月材料入庫(kù)過(guò)磅日?qǐng)?bào)表1 制表： 材料名稱： 供貨單位： 2015年 月材料入庫(kù)過(guò)磅日?qǐng)?bào)表2 制表： 材料名稱： 購(gòu)方單位： 2015年 月輔助材料出、入庫(kù)日?qǐng)?bào)表4 制表： 篇3：電腦開(kāi)單員崗位職責(zé)

　　電腦開(kāi)單員崗位職責(zé) 1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單中的訂單號(hào)、款號(hào)、款名、生產(chǎn)數(shù)量、出貨日期及原材料（面

　　料、里布）的名稱、規(guī)格、花色號(hào)、單耗定額，分別及時(shí)輸入電腦。 2.將已審核好的輔料投料單，按輔料名稱、規(guī)格、花色號(hào)、總用量，分別及時(shí)

　　輸入電腦。

3.必須憑業(yè)務(wù)員的投料單、發(fā)料單、方可開(kāi)具原材料出、入庫(kù)單。 4.原材料入庫(kù)，如電腦提示實(shí)際入庫(kù)數(shù)量超過(guò)定額投料數(shù)量時(shí)，要及時(shí)與供應(yīng)

　　商和相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系，在確認(rèn)可以先入庫(kù)的情況下，方可開(kāi)具原材料入庫(kù)單。 5.白坯印染加工出庫(kù)，如電腦提示實(shí)際出庫(kù)數(shù)量超過(guò)定額加工投料數(shù)量時(shí)，要

　　經(jīng)總經(jīng)理簽字方可開(kāi)具委托加工出庫(kù)單；如屬超定額出庫(kù)的，必須在委托加工出庫(kù)單明確超料的責(zé)任單位和責(zé)任人。

6.將面料、里布的供貨發(fā)票及時(shí)進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并在電腦上對(duì)開(kāi)票數(shù)量進(jìn)行核

　　銷，并配合輔料投料審核人，打印出輔料對(duì)帳清單。 7.將已出貨訂單的相關(guān)庫(kù)存原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將已出貨的原材料庫(kù)存數(shù)量、

　　原因分析表（由業(yè)務(wù)員填寫）及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 8.協(xié)助采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員查詢?cè)牧喜少?gòu)、加工、庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)打印原材

　　料收、發(fā)、存月報(bào)表。

9.要不斷提高電腦操作水平，保持電腦的日常清潔維護(hù)和通風(fēng)。 10.完成公司臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。 11.客供產(chǎn)品獨(dú)立建帳。

藥品電腦開(kāi)單崗位職責(zé)共4

　　開(kāi)單員崗位幾點(diǎn)工作情況說(shuō)明

一、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單發(fā)貨流程：

1.經(jīng)銷商如有報(bào)單，需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報(bào)單，利于清查備案留底。原則上不接受口頭報(bào)單，如有特殊情況口頭報(bào)單，需記錄（口頭報(bào)單需單獨(dú)記錄口頭報(bào)單，地區(qū)、報(bào)單人、報(bào)單時(shí)間、報(bào)單貨物等信息）

2.經(jīng)銷商原則上當(dāng)天報(bào)單，第二天進(jìn)行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15：00點(diǎn)前將貨款打清到公司賬戶，財(cái)務(wù)收到款項(xiàng)后，第一時(shí)間通知開(kāi)單人員安排發(fā)貨。 （如遇經(jīng)銷商無(wú)法再規(guī)定時(shí)間內(nèi)完善款項(xiàng)的，需要當(dāng)天安排發(fā)貨的，需向其詢問(wèn)原因。第一時(shí)間通知到區(qū)域經(jīng)理處，由區(qū)域經(jīng)理來(lái)與財(cái)務(wù)、經(jīng)銷商、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)，最后給予開(kāi)單員最終處理結(jié)果，開(kāi)單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行）

3.關(guān)于經(jīng)銷商參加活動(dòng)享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持，低于折正常折扣以下的折扣，必須見(jiàn)到公司總經(jīng)理簽字的紙質(zhì)通知材料方可開(kāi)單，嚴(yán)格按照活動(dòng)政策方案對(duì)產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求，以及活動(dòng)享受的起止日期，逾期、不按要求的報(bào)貨，一律不享受優(yōu)惠折扣支持。

二、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單缺貨情況處理流程：

1.經(jīng)銷商報(bào)單產(chǎn)品，如遇缺貨，第一時(shí)間對(duì)缺貨產(chǎn)品進(jìn)行登記，告知采購(gòu)對(duì)缺貨產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)需第一時(shí)間盡快安排采購(gòu)。到貨后第一時(shí)間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時(shí)幾家需求同款缺貨產(chǎn)品，數(shù)量不足時(shí)，按報(bào)單時(shí)間先后順序給予安排，特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行安排協(xié)調(diào)。（開(kāi)單員需對(duì)每次經(jīng)銷商報(bào)單缺貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記，缺貨產(chǎn)品型號(hào)、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動(dòng)價(jià)格、折扣多少）

三、關(guān)于經(jīng)銷商售后問(wèn)題及配件發(fā)貨流程：

1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品做出解決方案后，需更換的成品，需第一時(shí)間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處，備注好更換情況。如需更換配件，需第一時(shí)間登記，安排需求配件清單，報(bào)單到采購(gòu)處進(jìn)行采購(gòu)。配件到貨后第一時(shí)間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨，不拖延、不遺漏。

　　需主動(dòng)詢問(wèn)經(jīng)銷商，如需求較急，是否安排快遞進(jìn)行發(fā)貨，快遞費(fèi)用需求經(jīng)銷商自行承擔(dān)。（如需快遞發(fā)貨，需登記經(jīng)銷商需求配件型號(hào)信息、數(shù)量、收件地址、收件人）

　　重慶樺迪商貿(mào)有限公司 2016年5月6日

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