下面是范文網(wǎng)小編分享的藥品電腦開單崗位職責(zé)共4篇(醫(yī)藥開票員的崗位職責(zé)),供大家參閱。
藥品電腦開單崗位職責(zé)共1
篇1:開單文員崗位職責(zé)
開單文員崗位職責(zé)
職位:開單文員
直屬部門:銷售部
一、主要職能: 1、負(fù)責(zé)銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。
2、負(fù)責(zé)銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。
3、負(fù)責(zé)銷售部安排的其他營銷業(yè)務(wù)工作。
二、崗位職責(zé)明細(xì): 1、以服務(wù)客戶為根本,嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,對工作盡職盡責(zé)。
2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品,熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、賣點(diǎn)等。
3、按照商務(wù)跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。
4、根據(jù)商務(wù)跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》,辦完批核手續(xù)(財(cái)務(wù)審核無誤后簽名;新客戶需加具副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財(cái)務(wù)共同簽名核準(zhǔn)。),交付成品倉管安排發(fā)貨。 5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運(yùn)站名稱(如客戶有指定明細(xì)貨運(yùn)信息則按客戶要求填寫);如果是新客戶,或老客戶要求更換貨運(yùn)站,還需填寫貨運(yùn)站名稱、地址、電話。另外,貨品和價(jià)格等按《發(fā)貨單》的明細(xì)填寫,宣傳品、專柜等也必須列明。 6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認(rèn)無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運(yùn)單》傳真給客戶確認(rèn)。
7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見,流程手續(xù)齊全,并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《退貨申請》,開單文員才可開具《退貨單》,否則拒絕辦理。
8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián),經(jīng)副總簽名核準(zhǔn)后,自留1聯(lián),交倉管、商務(wù)跟單、財(cái)務(wù)各1聯(lián)。 9、所有需要開單的,都必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人核批簽字的憑據(jù),開出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn),且嚴(yán)格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。
10、對產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理與匯總,按產(chǎn)品分項(xiàng),每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級(jí)主管。
11、在保證做好本職工作的同時(shí),主動(dòng)協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。
12、接聽客戶電話要文明用語,在辦公室內(nèi)嚴(yán)禁情緒化作業(yè)。 篇2:開單文員工作職責(zé)
開單文員工作職責(zé)
1、熱愛本職工作,遵守公司各規(guī)章制度
2、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤開具所有單據(jù),(銷售單、退貨單、
退廠單、沖紅等) 3、根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)員及賣場訂單為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具單據(jù),
并附原始訂單于銷售單、退貨、退廠單等
4據(jù),每日開具的各單據(jù)存根、記帳聯(lián)必須分
據(jù)不能私自涂改,涂改必須簽上自己姓名
5據(jù),開單員必須在單據(jù)上寫明原因,報(bào)倉庫
方可作廢,且三聯(lián)必須連號(hào)一起上交
6并本著優(yōu)先開單為原則,并及時(shí)交與倉庫發(fā)
各單據(jù)的接交手續(xù)
7盤點(diǎn)錄入工作,如遇有差異,明細(xì)應(yīng)及時(shí)匯
調(diào)整
8的工作安排(如遇工作忙,要調(diào)動(dòng)或加班,
安排)積極配合倉庫人員完成發(fā)貨、來貨、搬運(yùn)等工作任務(wù) 9保守機(jī)密等.篇3:開單員工作職責(zé)與流程
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一、工作內(nèi)容
1息暢通,審核訂單合理性并及時(shí)反饋給客戶與市場;
2生產(chǎn)部門,跟蹤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度,落實(shí)客戶打款情況;
3安排物流及時(shí)出貨,跟進(jìn)貨物運(yùn)輸情況;
4、妥善管理各單類連號(hào)存放,各單、各類需作廢單主管簽字,確認(rèn)后、每天認(rèn)真細(xì)心貨人員發(fā)貨,做好、負(fù)責(zé)倉庫庫存報(bào),注明原因進(jìn)行、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開單員無條件服從、嚴(yán)守本職操守,、確保客戶訂單信、及時(shí)落實(shí)訂單到、確認(rèn)客戶回款,、訂單落實(shí)、發(fā)運(yùn)
情況匯報(bào)
二、工作流程圖
三、工作前期熟悉 1、熟悉公司價(jià)格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策; 2、熟悉各客戶執(zhí)行價(jià)格政策;
3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費(fèi)用沖抵情況;
4、熟悉發(fā)運(yùn)各地的物流公司和物流價(jià)格;
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2008年1月25日 篇4:開單員崗位職責(zé)
開單員崗位職責(zé)
一、熱愛本職工作,遵守上、下班制度,服從公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、開單員要字跡清楚,無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具(進(jìn)倉、出倉)的單據(jù)。
三、根據(jù)過磅員提供的磅單為依據(jù),認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。 四、每天必須完成入倉材料日報(bào)表2份,自己存檔1份備查;交部門主管1份(過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù),各附1份依據(jù))格式見附件1. 五、材料出倉日報(bào)表,(考慮到需方的回單的確認(rèn),存在運(yùn)輸時(shí)間)允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo),回單可能只有1份,原件上交主管領(lǐng)導(dǎo),自己復(fù)印1份附日報(bào)表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2 六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù),要及時(shí)追回,不然第二天就完成不了報(bào)表。
七、如單開錯(cuò)、必須征得過磅員的確認(rèn),在作廢單上簽字說明原因,留據(jù)備查。
八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔,必須連號(hào)排放,用文件袋歸檔;在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆,單號(hào)從xx到xx號(hào),記錄清楚,歸檔日期,和歸檔人簽字。
九、開單員月做一份材料進(jìn)、出倉一覽表,按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來;做好交主管復(fù)核。格式見附件3。
十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理,材料購入開入庫單,出庫開出庫單;注明材料領(lǐng)用人,月做報(bào)表1份,后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4 十一、完成公司安排的工作任務(wù)。
藥品電腦開單崗位職責(zé)共2
倉庫管理員兼電腦開單員崗位職責(zé)書電腦開單員崗位職責(zé)書 工作職責(zé) (一)做好每天實(shí)物的出庫開單工作
1、根據(jù)發(fā)貨員、倉庫管理員提供的貨單開具出庫單 2、配合發(fā)貨員,及時(shí)、認(rèn)真核對發(fā)貨記錄 3、做好與倉管員的出庫核對工作,確保準(zhǔn)確無誤 4、及進(jìn)沖回分公司的調(diào)拔貨源
(二)負(fù)責(zé)每日出庫單U8輸入工作
1、根據(jù)偉庫銷售單輸入U(xiǎn)8系統(tǒng),做到準(zhǔn)確無誤 2、對偉庫、U8兩套財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行出庫數(shù)量、金額及相關(guān)內(nèi)容的核對,做到
帳目相符
(二)負(fù)責(zé)編制銷售日報(bào)表/月報(bào)表,并定期上報(bào) 1、負(fù)責(zé)編制銷售日報(bào)表,并上報(bào)相關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)編制銷售月報(bào)表,并上報(bào)相關(guān)部門 (三)負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提供相關(guān)信息咨詢 1、根據(jù)分公司的需要及時(shí)提供有關(guān)信息(如銷售明細(xì)表) 2、根據(jù)發(fā)貨員、倉管員的需求及時(shí)提代相關(guān)信息 (四)完成銷售經(jīng)理交辦的其他工作。
權(quán)利范圍: (一)相關(guān)事情的知情權(quán)
(二)辦公工具和勞動(dòng)工具的使用權(quán) (三)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利 (四)對日常工作有建議權(quán) 工作協(xié)調(diào)關(guān)系: (一)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:各營銷分公司/辦事處、財(cái)務(wù)部、(二)外部關(guān)系:各加工協(xié)作廠家
任職資格: 1、教育水平:大中專以上 2、專業(yè):企業(yè)管理、財(cái)會(huì)等專業(yè)
3、培訓(xùn)經(jīng)歷:財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),電腦操作培訓(xùn),物流管理培訓(xùn) 4、經(jīng)驗(yàn):1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
5、知識(shí):具備基礎(chǔ)的財(cái)會(huì)知識(shí)、物流管理知識(shí),了解公司所經(jīng)營產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)。 6、技能技巧:具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí),熟練使用各種辦公室軟件。 7、個(gè)人素質(zhì):一定的判斷和決策能力,人際能力,溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,
客戶服務(wù)能力。 考核指標(biāo): (一) (二)考勤、服從安排、遵守制度
藥品電腦開單崗位職責(zé)共3
開單員崗位職責(zé)和考評指標(biāo)
結(jié)合本公司經(jīng)營模式及特點(diǎn),特制定本制度。
一、詳細(xì)掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息,每日查看庫存報(bào)表,詳細(xì)掌握產(chǎn)品庫存情況。
二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。
三、正確掌握公司審批通過的產(chǎn)品價(jià)格,促銷政策等相關(guān)銷售政策,必須認(rèn)真、仔
細(xì)、嚴(yán)格地落實(shí)銷售政策。
四、接收銷售人員的訂單電話,記錄銷售訂單計(jì)劃。每月底對銷售訂單按業(yè)務(wù)員,
地區(qū)進(jìn)行整理歸檔。
五、根據(jù)庫存情況,督促銷售人員及時(shí)溝通銷售人員修改訂單計(jì)劃。
六、錄入客戶訂單,按照要求詳細(xì)記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、結(jié)
合銷售合同和公司臨時(shí)政策所訂單價(jià)、金額等。
七、及時(shí)將單據(jù)交到財(cái)務(wù)部相關(guān)人員手中并認(rèn)真填列單據(jù)交接表;單據(jù)交接表起止
號(hào)欄不能有跨天號(hào)存在,不能存在斷號(hào),所交單據(jù)必須依序歸類整齊。
八、監(jiān)督物流部進(jìn)行及時(shí)的產(chǎn)品配送。
九、將財(cái)務(wù)所需單據(jù)按照單號(hào)有序排列,及時(shí)上交。
十、協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品的歸集、整理;協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品銷售系列工作。 十
一、考核指標(biāo):
1、工作態(tài)度及工作主動(dòng)性、積極性;
2、銷售訂單、銷貨單開具的準(zhǔn)確率;
3、工作的效率;
4、數(shù)據(jù),資料的保密性;
5、執(zhí)行力;
6、投訴量。
昆明云興貿(mào)易有限公司
2013年3月31日篇2:開單員崗位職責(zé)
開單員崗位職責(zé)
一、熱愛本職工作,遵守上、下班制度,服從公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、開單員要字跡清楚,無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具(進(jìn)倉、出倉)的單據(jù)。
三、根據(jù)過磅員提供的磅單為依據(jù),認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。
四、每天必須完成入倉材料日報(bào)表2份,自己存檔1份備查;交部門主管1份(過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù),各附1份依據(jù))格式見附件1.
五、材料出倉日報(bào)表,(考慮到需方的回單的確認(rèn),存在運(yùn)輸時(shí)間)允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo),回單可能只有1份,原件上交主管領(lǐng)導(dǎo),自己復(fù)印1份附日報(bào)表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2
六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù),要及時(shí)追回,不然第二天就完成不了報(bào)表。
七、如單開錯(cuò)、必須征得過磅員的確認(rèn),在作廢單上簽字說明原因,留據(jù)備查。
八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔,必須連號(hào)排放,用文件袋歸檔;在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆,單號(hào)從xx到xx號(hào),記錄清楚,歸檔日期,和歸檔人簽字。
九、開單員月做一份材料進(jìn)、出倉一覽表,按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來;做好交主管復(fù)核。格式見附件3。
十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理,材料購入開入庫單,出庫開出庫單;注明材料領(lǐng)用人,月做報(bào)表1份,后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4 十
一、完成公司安排的工作任務(wù)。 2015年 月材料入庫過磅日報(bào)表1 制表: 材料名稱: 供貨單位: 2015年 月材料入庫過磅日報(bào)表2 制表: 材料名稱: 購方單位: 2015年 月輔助材料出、入庫日報(bào)表4 制表: 篇3:電腦開單員崗位職責(zé)
電腦開單員崗位職責(zé) 1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單中的訂單號(hào)、款號(hào)、款名、生產(chǎn)數(shù)量、出貨日期及原材料(面
料、里布)的名稱、規(guī)格、花色號(hào)、單耗定額,分別及時(shí)輸入電腦。 2.將已審核好的輔料投料單,按輔料名稱、規(guī)格、花色號(hào)、總用量,分別及時(shí)
輸入電腦。
3.必須憑業(yè)務(wù)員的投料單、發(fā)料單、方可開具原材料出、入庫單。 4.原材料入庫,如電腦提示實(shí)際入庫數(shù)量超過定額投料數(shù)量時(shí),要及時(shí)與供應(yīng)
商和相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系,在確認(rèn)可以先入庫的情況下,方可開具原材料入庫單。 5.白坯印染加工出庫,如電腦提示實(shí)際出庫數(shù)量超過定額加工投料數(shù)量時(shí),要
經(jīng)總經(jīng)理簽字方可開具委托加工出庫單;如屬超定額出庫的,必須在委托加工出庫單明確超料的責(zé)任單位和責(zé)任人。
6.將面料、里布的供貨發(fā)票及時(shí)進(jìn)行數(shù)量核對,并在電腦上對開票數(shù)量進(jìn)行核
銷,并配合輔料投料審核人,打印出輔料對帳清單。 7.將已出貨訂單的相關(guān)庫存原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并將已出貨的原材料庫存數(shù)量、
原因分析表(由業(yè)務(wù)員填寫)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 8.協(xié)助采購員、倉庫保管員查詢原材料采購、加工、庫存情況,負(fù)責(zé)打印原材
料收、發(fā)、存月報(bào)表。
9.要不斷提高電腦操作水平,保持電腦的日常清潔維護(hù)和通風(fēng)。 10.完成公司臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。 11.客供產(chǎn)品獨(dú)立建帳。
藥品電腦開單崗位職責(zé)共4
開單員崗位幾點(diǎn)工作情況說明
一、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單發(fā)貨流程:
1.經(jīng)銷商如有報(bào)單,需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報(bào)單,利于清查備案留底。原則上不接受口頭報(bào)單,如有特殊情況口頭報(bào)單,需記錄(口頭報(bào)單需單獨(dú)記錄口頭報(bào)單,地區(qū)、報(bào)單人、報(bào)單時(shí)間、報(bào)單貨物等信息)
2.經(jīng)銷商原則上當(dāng)天報(bào)單,第二天進(jìn)行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15:00點(diǎn)前將貨款打清到公司賬戶,財(cái)務(wù)收到款項(xiàng)后,第一時(shí)間通知開單人員安排發(fā)貨。 (如遇經(jīng)銷商無法再規(guī)定時(shí)間內(nèi)完善款項(xiàng)的,需要當(dāng)天安排發(fā)貨的,需向其詢問原因。第一時(shí)間通知到區(qū)域經(jīng)理處,由區(qū)域經(jīng)理來與財(cái)務(wù)、經(jīng)銷商、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào),最后給予開單員最終處理結(jié)果,開單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行)
3.關(guān)于經(jīng)銷商參加活動(dòng)享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持,低于折正常折扣以下的折扣,必須見到公司總經(jīng)理簽字的紙質(zhì)通知材料方可開單,嚴(yán)格按照活動(dòng)政策方案對產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求,以及活動(dòng)享受的起止日期,逾期、不按要求的報(bào)貨,一律不享受優(yōu)惠折扣支持。
二、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單缺貨情況處理流程:
1.經(jīng)銷商報(bào)單產(chǎn)品,如遇缺貨,第一時(shí)間對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行登記,告知采購對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行采購,采購需第一時(shí)間盡快安排采購。到貨后第一時(shí)間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時(shí)幾家需求同款缺貨產(chǎn)品,數(shù)量不足時(shí),按報(bào)單時(shí)間先后順序給予安排,特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行安排協(xié)調(diào)。(開單員需對每次經(jīng)銷商報(bào)單缺貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記,缺貨產(chǎn)品型號(hào)、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動(dòng)價(jià)格、折扣多少)
三、關(guān)于經(jīng)銷商售后問題及配件發(fā)貨流程:
1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表,對質(zhì)量問題產(chǎn)品做出解決方案后,需更換的成品,需第一時(shí)間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處,備注好更換情況。如需更換配件,需第一時(shí)間登記,安排需求配件清單,報(bào)單到采購處進(jìn)行采購。配件到貨后第一時(shí)間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨,不拖延、不遺漏。
需主動(dòng)詢問經(jīng)銷商,如需求較急,是否安排快遞進(jìn)行發(fā)貨,快遞費(fèi)用需求經(jīng)銷商自行承擔(dān)。(如需快遞發(fā)貨,需登記經(jīng)銷商需求配件型號(hào)信息、數(shù)量、收件地址、收件人)
重慶樺迪商貿(mào)有限公司 2016年5月6日
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