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國(guó)土局業(yè)務(wù)審核崗位職責(zé)共1

　　財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

——————臨時(shí)整理

　　財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；

3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)每班的收款報(bào)表；

4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表；

5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。

10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。

11.每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)分類存放，月末裝訂成冊(cè)；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報(bào)表。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》 。

　　夜審工作內(nèi)容

　　一.夜審前準(zhǔn)備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。

② 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

　　二.進(jìn)行夜審:

① 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

③ 2過(guò)房費(fèi)，完成后彈出過(guò)房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打??；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過(guò)程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過(guò)程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。

　　三．如遇停電等突發(fā)事件：

　　待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行， 如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

　　注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

國(guó)土局業(yè)務(wù)審核崗位職責(zé)共2

審核部崗位職責(zé)

　　審核經(jīng)理

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持審核部的日常工作

2、建立健全審核工作規(guī)章制度、審核部工作流程

3、制定審核工作計(jì)劃，確定各類審核事項(xiàng)，組織實(shí)施

4、組織審核過(guò)程中實(shí)施外包項(xiàng)目各類審核事項(xiàng)，下達(dá)審核工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間

5、確定定審核部工作方案

6、制定審核工作進(jìn)度，并對(duì)審核過(guò)程中存在的問題提出建議

7、復(fù)核審核工作底稿，最終確定審核工作報(bào)告，最終簽署審核意見

8、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審核人員

1、根據(jù)公司內(nèi)部管理制度、審核項(xiàng)目特點(diǎn)，具體情況、制定具體的審審核工作方案

2、對(duì)屬于審核任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及審核項(xiàng)目存在質(zhì)量，進(jìn)度，工程量問題原因進(jìn)行核實(shí)并提出審核意見

3、按照審核計(jì)劃和審核工作方案，負(fù)責(zé)具體審核項(xiàng)目的實(shí)施；

4、現(xiàn)場(chǎng)取得審核項(xiàng)目數(shù)據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審核數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

5、負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，客觀地反映審核項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的情況，并提出意見

6、確保審核項(xiàng)目報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性

7、負(fù)責(zé)審核資料的立卷，收集、整理歸檔工作

8、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)審核部工作的建議

9、完成部門經(jīng)理交辦工作任務(wù)。

　　國(guó)土資源法制審核崗位職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部審核崗位職責(zé)

　　銀行公司業(yè)務(wù)部審核審查崗位職責(zé)

　　國(guó)土規(guī)劃局崗位職責(zé)

　　行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)審核崗位職責(zé)

國(guó)土局業(yè)務(wù)審核崗位職責(zé)共3

　　審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　會(huì)計(jì)職位是一個(gè)企業(yè)對(duì)此職位的統(tǒng)稱，但治理的項(xiàng)目不同，對(duì)會(huì)計(jì)也會(huì)有另外的稱呼，在制度會(huì)計(jì)崗位職責(zé)時(shí)也要依照實(shí)際的工作內(nèi)容而定。如審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：

　　1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

　　2．依照財(cái)務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

　　3．負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來(lái)帳目。

　　4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

　　5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳、明細(xì)帳、項(xiàng)目帳。

　　6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳本等會(huì)計(jì)資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

　　8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對(duì)固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫講明。

　　10．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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