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集團(tuán)財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)共3篇 審計部門經(jīng)理的職責(zé)

時間:2022-08-03 05:23:20 綜合范文

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集團(tuán)財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)共3篇 審計部門經(jīng)理的職責(zé)

集團(tuán)財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)共1

  審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項規(guī)章制

  度。

2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和

  評價。

3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章

  制度及作業(yè)流程。

4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并

  組織實施。

5、負(fù)責(zé)審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告

  的簽發(fā)等工作。

6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)

  行審計監(jiān)督。

7、

8、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。 對集團(tuán)各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能

  等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

集團(tuán)財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)共2

  審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項規(guī)章制度。 2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。 3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)團(tuán)實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。 4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。 5、負(fù)責(zé)審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。 6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計監(jiān)督。 7、8、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。 對集團(tuán)各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。 9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

集團(tuán)財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)共3

  審計部

一、審計部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集

  團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,編制集團(tuán)年度審計工作計劃并組織實 施;

2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)

  合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計監(jiān)督。

3、根據(jù)干部管理權(quán)限, 負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、

  子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

4、對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、

  性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價和意見反饋;

5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工

  作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

  合理

6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計檔案,

  審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

  組織開展內(nèi)部

1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,

  及集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計 工作計劃;

  以

2、負(fù)責(zé)審計計劃和項目的實施和推進(jìn), 負(fù)責(zé)審計報告的

  審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核,并不定

  期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活

  動等進(jìn)行審計監(jiān)督;

4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排, 負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)

  濟(jì)責(zé)任審計;

5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、

  健全完善的內(nèi)部

  控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督;

6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改

  正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被

  審計對象采取的整改措施及效果,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審

  計結(jié)果;

7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工

  作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、審計員崗位職責(zé)

1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、

  年度審

  計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)對所涉

  及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方

  法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

3、負(fù)責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到

  獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告

  初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及

  審計調(diào)查報告初稿;

5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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