下面是范文網(wǎng)小編整理的責任落實自查報告4篇 主體責任落實自查報告，供大家閱讀。
責任落實自查報告1
20xx年，領導班子在集團公司及開發(fā)公司正確領導和監(jiān)督指導下，按照有關(guān)要求，結(jié)合自身工作實際，認真學習貫徹《20xx年度黨風廉政建設責任書》目標要求，始終保持清醒的頭腦，與時俱進，恪盡職守，廉潔自律，公司領導班子充分發(fā)揮表率作用，影響和帶動全體干部職工共同營造勤政廉潔、奮發(fā)向上的工作環(huán)境，不斷完善公司黨風廉政建設責任目標和各項制度落實，明確任務分工，確保了黨風廉政建設工作的落實。現(xiàn)將公司黨風廉政建設責任落實及自查情況總結(jié)如下：
一、加強組織領導，明確黨風廉政建設責任。
公司加強對黨風廉政建設責任制工作的組織領導，不斷強化黨風廉政建設決策和部署的貫徹落實。
1、堅持問題導向，落實主體責任。公司領導班子結(jié)合工作實際，對承擔的黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行了認真的研究分析，明確了黨組織及班子成員責任，制定并下發(fā)《支部履從嚴治黨主體責任清單》，對公司班子及班子成員黨風廉政建設“一崗雙責”提出明確要求，把廉政建設的責任和任務分解落實到每位班子成員。班子成員既要抓好分管范圍內(nèi)的業(yè)務工作，又要抓好分管范圍內(nèi)的.黨風廉政建設工作，把黨風廉政建設與業(yè)務工作同部署、同檢查、同落實。黨支部書記對黨風廉政建設全面負責，班子成員按分工抓好分管業(yè)務的黨風廉政建設工作，每季度定期研究部署全公司黨風廉政建設工作。
2、完善責任體系，細化責任分解。結(jié)合公司實際，明確了各部門工作目標要求，并對公司20xx年黨風廉政建設重點工作責任進行了細化分解，并嚴格推動落實。在年初公司簽訂《黨風廉政建設責任書》的基礎上，各部門分別梳理《廉潔風險識別、評估及防控措施表》，識別出121個業(yè)務環(huán)節(jié)的廉潔風險點和風險等級，制訂出主要廉潔防控措施，形成主要領導負總責，分管領導親自抓，全體干部職工積極參與，將責任落實在日常業(yè)務工作中，一級對一級負責的黨風廉政建設工作格局。
3、完善考核機制，嚴格責任追究。公司黨支部結(jié)合黨內(nèi)會議，每季度對本部門落實黨風廉政建設責任情況進行一次匯報檢查，并將評價結(jié)果與績效考核、評先評優(yōu)掛鉤。各責任主體采取定期與不定期相結(jié)合的辦法對責任對象進行廉政談話，溝通思想，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。公司堅持 “一票否決”制度，凡是有違背黨風廉政建設情況的，在評先表彰、提拔任用、年度考核時“一票否決”，確保黨風廉政建設責任制落到實處。
二、強化學習教育，不斷提升廉政意識。
黨支部利用多種形式，定期組織學習《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)，不斷給黨員干部“拍肩膀”、“拉袖子”、“敲警鐘”，把干部職工的思想教育和紀律教育納入公司黨支部管理工作的全過程，總體部署，統(tǒng)一推進。
1、加強廉政學習教育。公司黨支部積極組織開展“一學三講”專項提升活動，深化“兩學一做”常態(tài)化學習教育。并采取集中學習、個人自學、組織討論、做筆記、寫心得、開研討交流會等形式，認真組織學習了十九大精神、習近平總書記系列講話等內(nèi)容。結(jié)合黨員大會、總經(jīng)理辦公會、公司例會等形式，反復開展廉政教育，并多次組織召開黨風廉政建設專題會議，強化了干部職工的黨性觀念和紀律意識，增強了清政廉潔、遵紀守法的自覺性，促使全體黨員干部把黨紀黨規(guī)熟記于心、細化于行。
2、強化典型案例教育。定期組織學習紀委工作通報，如《中央紀委公開曝光七起落實管黨治黨主體責任和監(jiān)督責任不力被問責典型案例》等；用黨員群眾中的各類典型人物，如“一學三講”學習典型等身邊的人和事進行鮮活的案例宣講，使廣大干部職工增強了廉潔從政意識，樹立了自律思想，奠定了艱苦奮斗的思想基礎，進一步增強了黨員反腐高壓紅線意識，自覺樹立遵紀守法的思想道德底線。
三、強化工作舉措，扎實推進廉政建設。
組織研究、細化深入推進黨風廉政建設各項制度和措施，確保制度的扎實執(zhí)行，深入推進和落實公司黨風廉政建設。
1、強化廉政制度執(zhí)行。20xx年以來，公司先后修訂完善了xx項重要內(nèi)部控制管理制度和15項流程表單，對容易產(chǎn)生不良行為的關(guān)鍵程序進行修訂。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，規(guī)范公司采購行為和招標活動，確保各項采購工作按規(guī)定進行。在公務接待活動中，嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的《關(guān)于公務接待和商務接待禁止飲酒相關(guān)事項的通知》，細化接待審批流程，嚴格審核費用明細，建立健全厲行節(jié)約、反對職務消費鋪張浪費的工作長效機制，做到不超標接待。推行公務用車改革以來，公司多次研討落實《江蘇省國有企業(yè)公務用車制度改革實施意見》，精心組織實施公車改革方案，規(guī)范領導班子履職待遇，認真執(zhí)行公務用車管理制度。通過一系列管理制度的健全完善和有效執(zhí)行，主動防范風險，控制薄弱環(huán)節(jié)，杜絕違法違紀問題的發(fā)生。
2、注重落實“三重一大”決策程序。在公司戰(zhàn)略方向、生產(chǎn)經(jīng)營、人事任免等決策事項上，如混合所有制改革方案、項目竣工結(jié)算審核、部門負責人任免等內(nèi)容，嚴格履行“三重一大”決策機制、人事工作“三項機制”和職工代表大會制度，如實匯報、提交審議和對外公示，避免“一言堂”，不搞暗箱操作，促進決策的科學化、民主化，確保決策程序上公開、透明、廉潔、高效，增進班子團結(jié)，增強班子活力，自覺接受廣大干部職工和社會各界監(jiān)督。
3、加強廉政文化建設和宣傳。在公司黨員活動室內(nèi)創(chuàng)建黨風廉政建設陣地，制作廉政標語，宣傳黨風廉政及優(yōu)秀黨員事跡典型，宣傳企業(yè)混合所有制改革進程，做到形象上墻、承諾公開、宣傳到位，時刻保持警鐘長鳴、防微杜漸。對干部任免、黨員發(fā)展、企業(yè)重大經(jīng)營事項等及時通過公示、職工大會等民主管理形式，主動做好黨務公開、企務公開。
四、持續(xù)加強班子作風建設，提升整體素質(zhì)。
領導班子成員始終堅持先學一步、多學一些、學深一層，深刻領會黨中央及集團公司決策部署精神實質(zhì)，努力提高自己的政治理論水平，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。領導班子成員從自身做起，不斷加強黨性鍛煉，以艱苦奮斗的精神抓好分管的各項工作。持續(xù)、認真落實領導班子成員之間相互監(jiān)督，完善領導班子行政議事規(guī)則。認真對照黨員先進性標準，自覺糾正不良現(xiàn)象，牢固樹立反腐拒變思想防線。認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委“雙十條規(guī)定”要求，自覺學習，自覺遵守，時刻自重、自省、自勵，不亂用權(quán)力，不斷強化廉潔從政意識，自覺執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，樹立務實、清廉的良好形象。
經(jīng)自查，20xx年以來，未發(fā)現(xiàn)公司領導班子和黨員干部有違紀和不廉潔行為，未發(fā)現(xiàn)違反廉政規(guī)定的情況。
20xx年，公司領導班子在履行黨風廉政建設主體責任、推動全公司黨風廉政建設和反腐敗工作方面雖然取得了一定成效，但與上級的要求和群眾的期望相比，仍然存在一定差距。下一步，公司將繼續(xù)抓好黨風廉政建設、領導班子集體責任和班子成員“一崗雙責”責任落實，扎實推進懲防體系建設，不斷深化廉政風險防控機制，加大廉政宣傳教育力度，促進公司作風持續(xù)改善，為推進公司各項工作健康發(fā)展，提供堅強的政治保障和紀律保障。
20xx年xx月xx日
責任落實自查報告2
按照總公司黨風廉政建設“兩個責任”動員會的要 求， 公司迅速進行了工作部署，分解、明確了工作職責。有關(guān)情況匯報如下：
一、黨風廉政建設“兩個責任”落實情況 總公司召開黨風廉政建設“兩個責任”動員會后，公司立即召集中層干部進行了集中學習，傳達了總公司有關(guān)要求，對下一步推進黨風廉政建設和深化正風肅紀工作進行了部署。
會議要求領導班子成員及各部門負責人正確認識“兩個責任”的深刻內(nèi)涵，以身作則、廉潔自律，不斷強化政治意識，堵住管理漏洞，嚴防廉政風險。其中，公司領導班子要履行好黨風廉政建設的主體責任，帶頭執(zhí)行黨風廉政建設責任制，組織黨員干部開展黨風廉政教育;黨支部紀檢部門要切實履行監(jiān)督責任，按照總公司總體要求，明確職責定位，落實法規(guī)制度，從源頭上防止腐敗發(fā)生。
為切實落實好“兩個責任”，抓好公司的黨風廉政建設，建立如下長效機制：
(一)公司領導班子落實主體責任的情況納入年度述職及考核，接受總公司黨委檢查，接受群眾監(jiān)督;
(二)公司黨支部紀檢部門建立舉報電話、郵箱和信箱，確保舉報人舉報途徑暢通、安全;
(三)為確保責任分解、層層落實，公司各部門負責人與分管領導簽訂黨風廉政建設責任書，具體落實廉政建設工作;年度考核時，需認真總結(jié)本年度廉政工作內(nèi)容，接受領導班子檢查和群眾監(jiān)督;
(四)公司黨支部紀檢部門定期以部門為單位，查找管理漏洞和廉政風險，針對性地實施監(jiān)管;
(五)健全黨支部定期廉政建設學習機制，不斷加強對全體黨員干部的廉政教育;
(六)繼續(xù)加強黨務人員培養(yǎng)、配備，建設高素質(zhì)、有責任的黨務、紀檢工作隊伍，加大執(zhí)紀、監(jiān)督、問責等工作力度。
二、廉政風險點查找情況
公司成立以來，領導班子高度重視黨風廉政建設，認真參加風險點查找工作，細心聽取群眾意見和民主生活會提出的突出問題，有針對性地制定肅紀和制度建設的具體措施。查找工作分三個階段完成：
(一)清權(quán)確責：領導班子及部門負責人明確工作范圍、職責任務及涉及人員;
(二) 風險排查：相關(guān)人員及部門結(jié)合實際工作，梳理工作流程，排查廉政風險，確定風險點;
(三)建章立制：完善制度、措施，根據(jù)風險點及時補充新的制度和措施。
針對人力資源管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理、預算管理、配合總局管理、市場銷售業(yè)務、設備發(fā)貨流程、消防安全及保密工作等十二個方面的工作，公司認真查找、梳理了各類風險點，根據(jù)可能存在的風險，新建和完善制度和措施50條，優(yōu)化工作流程47項。
通過以上工作，公司領導班子落實了主體責任，進一步完善了防控風險的制度設計，從源頭堵住了公司運行中的管理漏洞，為公司的健康發(fā)展夯實了基礎。
三、整改措施制定情況
公司針對存在的風險點，修訂并完善了相關(guān)制度，通過制度約束和過錯責任追究機制的建立，確保在重大項目建設、人員考核任用、大額資金使用、激勵機制落實、公務接待等容易出現(xiàn)廉政風險的環(huán)節(jié)做到令行禁止、嚴格落實臺及總公司的各項要求，具體包括：
(一)公司決策方面，領導班子嚴格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《 “三重一大”決策實施細則》，確保重大決策事項、重要人士任免及重大項目安排等決策的科學化、民主化和規(guī)范化，杜絕一言堂和暗箱操作;
(二)在用“人”方面，嚴格遵循《人力資源管理制度》等6項制度，規(guī)范人力資源管理行為，明確人力資源管理工作職責，充分做到透明、公開、公正。
(三)在管“財”方面，嚴格執(zhí)行《總公司財務管理辦法》及《公司財務制度》等12項制度，確保費用逐級審核、款項?？顚Ｓ?、嚴控成本費用支出。
(四)在管“物”方面，遵照《總公司設備購買管理辦法》及《公司固定資產(chǎn)管理辦法》等3項制度，按照統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人、優(yōu)化配置、管用結(jié)合的原則，有效提高公司固定資產(chǎn)管理水平，確保國有資產(chǎn)安全完整，防止國有資產(chǎn)流失，確保資產(chǎn)合理配置和有效使用。
四、微博、微信承諾書的簽署情況
根據(jù)臺 “講政治、管隊伍、守紀律”活動的要求，公司近150名員工已全部簽署了《微博、微信信息發(fā)布承諾書》，公司黨支部將監(jiān)督落實并留檔備查。
下一步，公司領導班子將繼續(xù)認真履行好黨風廉政建設的主體責任;公司黨支部紀檢部門也將恪盡職守、秉公執(zhí)紀，將監(jiān)督責任落實到位，隨時接受總公司檢查，接受公司員工監(jiān)督。
責任落實自查報告3
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年全面從嚴治黨主體責任落實情況自查工作的通知》要求，xxx黨組高度重視，結(jié)合《中共xxx履行全面從嚴治黨主體責任清單〉〈落實xxx黨組全面從嚴治黨主體責任重點任務分工〉的通知》(xxx〔20xx〕4號)，一年來，成立了從嚴治黨工作領導小組，切實加強全面從嚴治黨主體責任任務落實，主動適應黨建工作新常態(tài)，落實從嚴治黨新要求，提高黨建科學化水平。現(xiàn)將20xx年度落實全面從嚴治黨主體責任落實情況自查總結(jié)情況匯報如下：
一、落實“兩個維護”，貫徹上級思想方面。
(一)深入學習領會，自覺整改提升。
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。黨組始終將學習習近平新時代中國特色社會主義思想擺在首位，截止目前為止，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)揮理論學習中心組示范引領作用，根據(jù)現(xiàn)有的《中心組學習制度》、《支部學習制度》、《時政學習制度》這三大學習制度，并結(jié)合第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育任務，每月至少安排1次黨組理論中心組學習，以及進一步拓展黨日活動的載體，組織前往愛國主義教育基地重走紅色路線，重溫革命歷史，弘揚革命傳統(tǒng)，傳承紅色精神。黨組全體成員以身作則，激勵全體干部職工在學思踐悟中融會貫通，切實做到學懂弄通做實。堅持以學促思、以學促干，聯(lián)系日常生活和工作實際，運用學習成果指導實踐、推動工作。繼續(xù)利用“學習強國”、“干部網(wǎng)絡學院”二平臺，聚焦學習重點，創(chuàng)新方式方法，完善制度機制，推動學習貫徹向基層延伸、向深度拓展。組織全體黨員認真學習踐行《黨章》要求，確保人員到位，全體人員參加學習，不留死角、全員參與，切實增強了黨員干部“四個意識”，堅定“四個自信”，做到了“兩個維護”。
(二)開展主題教育，落實意識形態(tài)責任制。
成立主題教育領導小組，研究制定了《“不忘初心、牢記使命”主題教育工作方案》。20xx年1月7日召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育工作部署會，黨組圍繞“不忘初心、牢記使命”六個主題開展專題研討，分管領導在自己分管領域開展調(diào)研活動，并認真撰寫了調(diào)研報告3篇。自主題教育開展以來召開了中心組學習8次，組織支部黨員專題學習10次。10月8日至10日，為切實提高基層黨支部書記加強自我教育和自我管理黨員的素質(zhì)能力，連續(xù)三天開展了基層黨支部書記輪訓工作。領導班子成員主動講授黨課6堂，帶領輪訓人員學習《規(guī)范黨內(nèi)政治生活若干準則》等黨內(nèi)法規(guī)。黨組通過設意見箱、接待日和召開干部職工座談會等形式，廣泛征集意見建議共計18條。根據(jù)主題教育中發(fā)現(xiàn)的問題，對照干部職工期盼，堅持立說立改、邊學邊改，對一些突出問題，進行集中治理，取得了階段性成效。
二、落實上級部署，正風肅紀方面。
黨組積極貫徹落實上級精神履行主體責任，召開從嚴治黨工作會議，切實履行“一崗雙責”，落實“兩個責任”，把黨風廉政建設作為重要工作內(nèi)容。結(jié)合單位實際，研究制定黨風廉政建設工作計劃、目標任務、責任分工和工作舉措，做到黨風廉政建設工作和中心工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核。定期聽取黨風廉政建設工作匯報，搞好責任分解，明確班子成員的職責分工，推動工作任務落實。為了深入貫徹落實黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，組織召開黨組會議5次，專題部署、研究和推進整改落實工作。形成分級落實、分級負責的工作格局。把整改事項落實到責任領導、責任股室和具體責任人，明確了完成時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保條條落實到位。
三、加強防腐倡廉，強化黨內(nèi)監(jiān)督方面。
黨組積極履行主體責任，召開了20xx年黨風廉政建設會，部署了20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作要點，黨組書記與支部書記簽署黨風廉政責任狀。對20xx年xxx黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行了責任分解，嚴肅了黨內(nèi)政治生活，落實了從嚴治黨責任，強化責任擔當意識，有效運用“四種形態(tài)”，加強作風建設力度。持續(xù)開展警示教育，適時通報典型案列，增強法紀觀念，提升自律意識;加強風險防控機制建設，各股室切實進行梳理，查準、查全、查深廉政風險點，嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)定，有力推動了廉政建設，形成了上下齊心、和諧穩(wěn)定的局面。
四、緊抓“關(guān)鍵少數(shù)”，開展“回頭看”方面。
首先黨組緊抓領導“關(guān)鍵少數(shù)”，年初xxx與分管領導，分管領導與股室負責人簽訂責任狀，切實履行“一把手”責任，具體做法：一是堅持黨組全面從嚴治黨主體責任落實制度，按時召開黨員會議、支部會議和黨組會議，督促各項工作落實;二是堅持民主生活會制度，由每位黨員分別就本人的思想、工作、學習及做群眾工作等情況向所屬黨支部及黨員作匯報，通過提高生活會質(zhì)量來提高解決自身問題的能力;三是堅持召開組織生活會，開展民主評議，并召開群眾座談會，保證民主評議黨員活動取得實效。
五、下步工作計劃。
我局黨組堅持問題意識和實干導向，發(fā)力謀實招，補短板，全力推動工作取得新突破，再上新臺階。
(一)強化政治統(tǒng)領，推動思想政治建設深一度。自覺拉高政治站位，持續(xù)強化政治建設，把做好職工思想政治建設作為黨組重要工作議題，定期研究分析，加強組織指導，創(chuàng)新工作載體，著力破除“會上讀讀、文件看看、檢查抓抓”的工作陋習，要盤活資源，用好政策，豐富形式，注重實效，真正把加強職工思想政治建設同提升組織凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力和增強攻堅克難、爭先創(chuàng)優(yōu)使命擔當有機結(jié)合起來，實現(xiàn)心往一處想、勁往一處使，同心同德、有為優(yōu)為的工作目標，進一步統(tǒng)一思想認識，堅定理想信念，凝聚發(fā)展共識，夯實發(fā)展根基。
(二)深化制度落地，推動跟進督促檢查嚴一格。梳理匯總黨的各項制度政策文件，在吃透領會制度精神實質(zhì)上下功夫，精準把握制度出臺的背后邏輯和目標要求，進一步增強制度執(zhí)行的責任心和使命感。重點抓好黨組中心組理論學習、“三會一課”、主題黨日、批評與自我批評、黨內(nèi)談心談話、黨員領導干部基層聯(lián)系點、執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”等制度的嚴格規(guī)范落地。要加強制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督力度，定期自查抽查，對于執(zhí)行有偏差、不到位、走形式的現(xiàn)象要及時制止并嚴肅批評，全力維護制度執(zhí)行的政治性、規(guī)范性和嚴肅性，確保制度挺進基層、干在細處，抓在日常。
(三)優(yōu)化工作思路，推動特色亮點謀劃進一步。要在扎實做好全面從嚴治黨主體責任落實規(guī)定動作的基礎上，不斷開拓工作思路，積極借鑒兄弟單位優(yōu)秀做法，結(jié)合工作實際，謀劃特色亮點工作。為xxx營商環(huán)境提升、建成全國文明城市、經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。
責任落實自查報告4
為了落實企業(yè)責任主體責任要求，提高質(zhì)量安全意識，青島開開加食品有限公司依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》，《中華人民共和國食品安全法及實施條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格按照《乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表》對公司質(zhì)量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。把好進貨驗收關(guān)、生產(chǎn)控制關(guān)、出廠檢驗關(guān)，將落實企業(yè)主體責任做到實處，確保乳制品質(zhì)量安全?，F(xiàn)結(jié)合我廠實際運作情況，談一下我公司對落實企業(yè)主體責任的一些認識，以供探討、交流。
一、建立健全企業(yè)管理制度
我公司成立伊始，即按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，規(guī)范公司法人治理機制，緊緊圍繞"產(chǎn)品安全第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)信譽第一"的原則，建立健全企業(yè)管理制度，制定了進貨查驗和記錄制度、食品添加劑管理和使用制度、食品安全管理制度、關(guān)鍵過程控制制度、產(chǎn)品出廠檢驗和記錄制度、食品安全事故應急處置制度等企業(yè)管理制度，確保產(chǎn)品從采購、生產(chǎn)、包裝、貯存到配送等各個環(huán)節(jié)實行嚴格質(zhì)量管理，按照《食品安全法》等規(guī)范生產(chǎn)，合法經(jīng)營。
二、把好原輔料進廠檢驗關(guān)
建立原輔材料進貨臺賬，要求工廠的奶源供方提供收購許可證，每車奶隨車攜帶生鮮乳交接單，對原料奶按照生奶驗收標準進行批批檢驗，不合格原料奶堅決拒收。工廠每年組織人員對奶源供方現(xiàn)場評審，評審不合格的奶源供方，限期進行整改，進行復審，復審不合格的供應商與其解除供奶合同;其他原輔料在總部提供的合格供應商中采購，要求供應商提供三證，每批原輔料都必須配備檢驗合格報告及第三方檢驗報告，化驗室檢驗合格后，方可接收;
三、把好產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗出廠關(guān)
工廠對食品添加劑進行備案，建立食品添加劑臺賬，記錄食品添加劑的使用情況，嚴格按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》使用。
品控部定期對車間的空氣清潔衛(wèi)生狀況及設備的清潔衛(wèi)生狀況進行檢查，并進行空降、涂抹試驗，記錄不合格項，并對不合格情況進行分析，采取糾偏措施，由生產(chǎn)部進行整改;設備部定期對設備進行維護保養(yǎng)，并對設備狀況每天巡檢，保證設備設施的正常運轉(zhuǎn)，每季度對設備維護故障情況進行統(tǒng)計分析，對易損壞部件加大維護頻次。生產(chǎn)部、品控部對收奶、配料，殺菌等關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控，并保有記錄，做到可追溯;工廠具備滿足檢驗要求的檢驗設備設施，并定期對檢驗設備進行強制計量檢定，并定期安排專人做手工樣，對設備進行比對，確保出具數(shù)據(jù)的準確性;所有的檢驗人員都經(jīng)過專業(yè)技能培訓，獲得化驗員資格證;對出廠的產(chǎn)品嚴格按照出廠檢驗項目進行檢驗，檢驗合格后，出具檢驗合格報告，產(chǎn)品方可出廠，堅決不允許不合格產(chǎn)品出廠，并保有對不合格品的處理記錄;公司定期對檢驗人員進行盲樣比對測試，考核并提高檢驗人員的檢驗能力。
四、產(chǎn)品做到可追溯
產(chǎn)品從原料、輔料、包材的使用情況都有記錄，能夠從產(chǎn)品追溯到奶源、輔料、包材，工廠對三地報單、分貨單、物流配送線路單整理歸檔，記錄產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、數(shù)量、銷售地點，可做到產(chǎn)品的可追溯;公司建立不安全食品召回制度，在遇到緊急情況時，按計劃啟動召回程序，保證召回有序進行。建立不安全食品應急處置方案，并按方案組織檢查，對不安全食品按方案執(zhí)行。
五、做好從業(yè)人員管理
公司每年制定年度培訓計劃，由行政部、生產(chǎn)部、品控部各部門對員工進行培訓，側(cè)重點不同，使每位員工能夠受到全方位培訓。對每位新入職的員工進行食品質(zhì)量安全知識的培訓，并保持相關(guān)記錄;對入職員工進行崗位培訓，培訓合格后方允許獨立上崗，并三個月后對員工進行技能考核，對培訓效果跟蹤驗證;對新員工健康體檢合格后，方安排正式入職，建立從業(yè)人員健康檔案，對員工健康狀況統(tǒng)一了解;我公司通過貫徹執(zhí)行落實質(zhì)量安全主體責任要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅實的基礎。
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