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公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃4篇(經(jīng)營方針大全)

時間:2022-10-16 17:01:00 綜合范文

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公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃4篇(經(jīng)營方針大全)

公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃1

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃(草案)是在認(rèn)真分析、總結(jié)20xx年計劃完成情況的基礎(chǔ)上,按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排,結(jié)合公司董事會的要求,本著“以市場為導(dǎo)向,以安全生產(chǎn)為中心,以強化管理為基礎(chǔ),以提高科技水平為手段,以經(jīng)濟效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成,具體內(nèi)容如下:

  一、生產(chǎn)經(jīng)營計劃(草案)

 ?。ㄒ唬┩怃N氣量:181500萬立方米。

 ?。ǘI業(yè)收入:198070萬元。

  其中:主營業(yè)務(wù)收入:196526萬元;其他業(yè)務(wù)收入:1544萬元。

 ?。ㄈ┛偝杀举M用:159948萬元。

  其中:1、原材料:121150萬元;

  2、輸氣成本:26771萬元;

  3、其他業(yè)務(wù)成本:754萬元;

  4、管理費用:6017萬元;

  5、財務(wù)費用:3831萬元;

  6、銷售費用:320萬元;

  7、營業(yè)稅金及附加:1105萬元。

 ?。ㄋ模┩顿Y收益:447萬元。

 ?。ㄎ澹├麧櫩傤~:38569萬元。

 ?。┒惡罄麧櫍?2784萬元。

 ?。ㄆ撸┐螅ňS)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:

 ?。?)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

 ?。?)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

  2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議(系統(tǒng)設(shè)備部分)、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設(shè)計、概算等基礎(chǔ)資料,由董事會批準(zhǔn)后實施。

  3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

  (八)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo):

  1、輸差±2%;

  2、設(shè)備完好率≥98%;

  3、泄漏率<3‰;

  4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故;

  7、主干線斷氣時間≤36小時/次。

  二、固定資產(chǎn)投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續(xù)建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:

  (一)續(xù)建項目

  1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

  截止20xx本文來源:文秘公文網(wǎng)http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的剩余工程,計劃投資1300萬元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

  20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

  3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

  截止20xx年底已完成工程設(shè)計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

  7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作,并于年內(nèi)開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

  8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

  截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè);完成1800余用戶入戶配套工程;根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計劃投資550萬元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1950萬元。

  10、視頻監(jiān)控項目(工程投資538萬元)

  截止20xx年底已完成設(shè)計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。

  11、西安調(diào)度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

  20xx年計劃安排:完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計劃投資1600萬元。

  (二)新建項目

  1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程(工程投資40117萬元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資925萬元。

  該項目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資37062萬元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)報批,開始工程設(shè)計。累計完成投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計并建成投運。計劃投資1568萬元。

  6、天宏硅業(yè)供氣項目(工程估算投資950萬元)

  截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報,開始工程設(shè)計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計并開工建設(shè),具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  9、搶險應(yīng)急器材中心(工程估算投資3500萬元)

  截止20xx年底已完成可研,并將相關(guān)材料報規(guī)劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續(xù)。累計完成投資20萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設(shè)計及建設(shè)任務(wù)。計劃投資3480萬元。

  (三)前期項目

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資58萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計,適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。

  2、韓城―敷水―商洛輸氣管道工程(待比選項目)

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件,待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計,適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。

  3、渭南―敷水―潼關(guān)輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件,待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資500萬元。

  4、漢中―西鄉(xiāng)―安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及項目核準(zhǔn),開始工程設(shè)計。累計完成投資2300萬元。

  20xx年計劃安排:開展工程設(shè)計。計劃投資3000萬元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計劃投資50萬元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計劃投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件,待項目核準(zhǔn)批復(fù)后,開展工程設(shè)計。計劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過?,F(xiàn)提請公司股東大會審議

公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃2

  緊張忙碌的20xx年工作事宜已悄然結(jié)束,在過去的一年中經(jīng)營部在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在我司各職能部門和司屬個單位的大力支持和密切配合下,認(rèn)真執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定和決策,努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),促進部門內(nèi)務(wù)管理規(guī)范化,全力配合公司導(dǎo)向決策,積極拓展了各項業(yè)務(wù)管理工作,從中不足唯有依靠本部自身承攬、公開中得項目業(yè)績還是寥寥無幾。20xx年,新的一年已經(jīng)到來,經(jīng)營部將集思廣益結(jié)合實際制定的詳細、具體的計劃和分工,責(zé)任到人,各司其職,努力提高我們部門員工的業(yè)務(wù)水平及責(zé)任感,牢牢抓住以人為本這一基則發(fā)揮人的積極性和創(chuàng)造性,打造出經(jīng)營部不一樣的未來。

  20xx年經(jīng)營部各項工作工作簡要回顧

  20xx年,在經(jīng)營部全體人員的努力下,思想穩(wěn)定團結(jié),各項管理制度不斷完善,實現(xiàn)了經(jīng)營各項工作積極有序地發(fā)展,保證了我公司的經(jīng)營能力逐步提高。

  一、承接任務(wù)情況

  20xx年公司承接工程共13個,承接合同額約27000萬

  元;具體有:

  二、合同管理方面情況

  20xx年在合同管理方面總的執(zhí)行情還是不錯的基本上做到了先簽合同后進場,不簽合同不進場原則,合同簽訂執(zhí)行合同審批表程序,經(jīng)各項目部門審閱批準(zhǔn)后執(zhí)行合同簽訂,在不同程度上規(guī)避不簽合同存在的潛風(fēng)險,但也存在很

  多不足與問題:

  在分包合同管理上:①曾出現(xiàn)下屬分公司、項目部先施工(購銷)再簽訂現(xiàn)象;②分包合同的起草會簽時間過慢;③勞務(wù)分包還未能有效的全部實行起來,較大項目且已經(jīng)建立起勞務(wù)分包協(xié)議。

  三、公開招投標(biāo)方面

  20xx年公司開具建筑工程招標(biāo)項目介紹信98項,公司自投公開招投標(biāo)項目 23只(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門招標(biāo)),報名未投16只(區(qū)招投標(biāo)5只,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門11只),外借59只(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門招標(biāo),本地區(qū)及外省地擬標(biāo)的房間、市政、裝飾項目),公司中標(biāo)項目6只。

  存在的不足之處即20xx年公司未中得公建市政項目。原因之處市政項目叁級資質(zhì)市區(qū)公開招標(biāo)數(shù)量少,基本以圍標(biāo)形式多,也少不了自身的原因。

  20xx年工作努力的方向與目標(biāo)

  針對上一年經(jīng)營科存在的一些薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合公司年度工作目標(biāo),20xx年經(jīng)營科工作思路及重點可用“三句話”概括,那就是工作要“用心”,管理規(guī)劃要有“信心”,管理團隊要“齊心”。

  一、工作要 “用心”

  1、20xx年對我們經(jīng)營科來講是一個結(jié)算年,公司大部分工程進入收尾階段,將先后有八個工程要進行結(jié)算。

  2、針對上一年中出現(xiàn)的,分包合同起草會簽過慢現(xiàn)象,經(jīng)營科將在今年重點改進,要做到及時有效。

  3、制作標(biāo)書方面,上一年度中出現(xiàn)一只項目標(biāo)書上制作錯誤,導(dǎo)致項目投標(biāo)廢標(biāo),今年“細心”將是經(jīng)營科必須強化的一個重要因素,做到投標(biāo)書零失誤。

  二、管理規(guī)劃要有“信心”

  1、20xx年按照公司的年度目標(biāo),進入市場承接任務(wù),有選擇的參與市場招投標(biāo),進行市場競爭;要與兄弟單位比實力、找差距、迎頭趕上,為公司的.下一步發(fā)展墊定基礎(chǔ)。以前公司從來沒有參與過市場上億項目需要技術(shù)標(biāo)的正規(guī)招投標(biāo),一旦參與無論中標(biāo)與否,“信心”將是經(jīng)營科下一步必須加強的。

  2、今年力爭與材料、項目部一道建立二個重要“信

  息庫”,一是合格勞務(wù)分包商信息庫;二是較為完善的內(nèi)部價格信息庫,包括勞務(wù)、專業(yè)分包、材料設(shè)備等要素信息。有了以上信息庫,可為勞務(wù)、分包的選擇提供信息平臺,也可為內(nèi)部項目成本考核、投標(biāo)報價提供可靠依據(jù)。 三、管理團隊要有“齊心”

  俗話說得好,“人心齊,泰山移”,一個團隊如果沒有凝聚力,將是一盤散沙,豪無戰(zhàn)斗力可言。20xx年我部門經(jīng)過

  人員調(diào)整,各成員的職能分配上存在著磨合期,20xx年團結(jié)部門成員都將以身作責(zé),發(fā)揚團隊精神,切實落實各項部門規(guī)章制度。

  展望20xx年,在繁榮的市場和良好的發(fā)展機遇面前,我們感到的是更大的挑戰(zhàn),我們將以更加積極的心態(tài),匯聚所有經(jīng)營部人員的力量,積極進取、努力奮發(fā),用扎扎實實的工作迎接公司更加光明燦爛的明天。

公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃3

  自計劃經(jīng)營部正式成立以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、各部門的積極配合下,緊緊圍繞公司確定的工作思路和目標(biāo),較好地履行了部門職能,積極發(fā)揮了部門作用,認(rèn)真協(xié)調(diào)各部門間的工作關(guān)系,進一步強化內(nèi)部管理,確保了計劃經(jīng)營部事務(wù)及各項工作的正常運行,為公司整體工作目標(biāo)的實現(xiàn)發(fā)揮了應(yīng)有的作用,現(xiàn)將計劃經(jīng)營部工作總結(jié)如下:

  一、 加強部門管理,落實崗位責(zé)任

  20xx年6月計劃經(jīng)營部正式成立,現(xiàn)有員工8人,建立了分工明確、責(zé)任到人的部門的組織機構(gòu)。

  1、 制定了進一步明確了部門員工工作職能、崗位工作職責(zé)以及工作紀(jì)律和要求等,很大程度上促進了工作作風(fēng)的提升;

  2、 建立和落實了例會制度,形成了每周例會和每月例會制度。 加強了部門文化建設(shè)。工作上,大家相互交流,互幫互助,分享各自的經(jīng)驗和知識。通過分享和內(nèi)部培訓(xùn),不僅對自身掌握的知識進行了總結(jié),而且對部門人員的能力提升也做出了貢獻。

  二、 認(rèn)真做好部門工作,切實做到執(zhí)行有力。

  自計劃經(jīng)營部成立以來,我部門切實把搞好公司安排的工作做為一項重要職能,全力保障各項工作的正常推進,先后完成了以下工作:

  1、 完成公司本年度工程總體計劃及進度計劃下達;

  2、 完成公司本年度工程二次目標(biāo)分解下發(fā)執(zhí)行工作;

  3、 完成每周進度計劃分析調(diào)整工作;

  4、 完成了本年度竣工工程結(jié)算工作及各工程增補報價工程;

  5、 并對已完工工程做經(jīng)營成本分析;

  6、 建立了各項計劃經(jīng)營數(shù)據(jù)報表,如年報、月報、周報等,隨時了解工程進展情況;

  7、 完成了計劃經(jīng)營事務(wù)管理流程標(biāo)準(zhǔn)的建立;

  8、 建立了計劃經(jīng)營部門各項工作考核制度。

  三、 樹立大局觀,認(rèn)真協(xié)調(diào)公司部門間的工作。

  計劃經(jīng)營部作為公司的一個協(xié)調(diào)部門,需要有大局觀,在自身的不斷努力和公司各部門的積極配合下,按計劃推進了以下工作:

  1、 全力協(xié)調(diào)與配合公司各部門,按計劃穩(wěn)定高效的完成現(xiàn)有工程項目的正常運作;

  2、 充分發(fā)揮牽頭作用,按計劃推動工廠生產(chǎn)及工程項目之間的聯(lián)動有序的施工;

  3、 認(rèn)真履行部門職能,經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那捌趯徍耍茖W(xué)的管理工程經(jīng)營運作工作;

  4、 積極發(fā)揮計劃管理職能,把握各工程進展按既定目標(biāo)實施,努力加快公司資金的周轉(zhuǎn)效率,提高了公司資金的利用率。

  四、 20xx年度工作的初步設(shè)想

  20xx年,計劃經(jīng)營將按照“運轉(zhuǎn)有序、協(xié)調(diào)有力、督辦有效”的標(biāo)準(zhǔn),充分履行部門職能,發(fā)揮“助手”作用,嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度,積極協(xié)調(diào)部門工作,切實加強內(nèi)部管理,確保各項工作任務(wù)的圓滿完成。

  1、加強學(xué)習(xí),彌補工作經(jīng)驗上的不足。從加強業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)入手,提高本崗位的業(yè)務(wù)水平和技能,更好的為公司、領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)組織工作。

  2、繼續(xù)加強和改進協(xié)調(diào)工作方式,充分發(fā)揮計劃經(jīng)營部協(xié)調(diào)職能。從改進工作方式入手,首先安排好既有工程的有效開展,同時做好新工程前期施工準(zhǔn)備,有序協(xié)調(diào)新老工程在施工環(huán)節(jié)的安排,使得各工程平穩(wěn)有序的得以進行。

  3、落實好公司經(jīng)營方針,控制各工程資金有效利用。依照各工

  程二次目標(biāo)分解所制定的計劃,嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié),使得工程成本得到有效控制。

  4、進一步提高全局觀、長遠觀,充分發(fā)揮“助手”職能,努力配合公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃好公司的長期發(fā)展。在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門鼎力協(xié)助下,計劃經(jīng)營部將積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé),為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計劃4

  根據(jù)公司董事會確定的公司3年中期發(fā)展規(guī)劃,20xx年公司經(jīng)營管理工作指導(dǎo)思想是:精心布局,創(chuàng)新發(fā)展,穩(wěn)鍵經(jīng)營,預(yù)防風(fēng)險??傮w工作思路是:圍繞“外銷穩(wěn)定增長、內(nèi)銷超常規(guī)發(fā)展”戰(zhàn)略目標(biāo),以市場為導(dǎo)向加快技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新步伐,以流程管理為依托, 實日常生產(chǎn)運營管理基礎(chǔ),預(yù)防控制批量品質(zhì)風(fēng)險和壞帳風(fēng)險,以目標(biāo)管理為支撐清晰內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任主體,以績效考核為手段,建立清晰公正的內(nèi)部經(jīng)營績效考核評價體系。

  一、20xx年經(jīng)營目標(biāo)

  銷售總額計劃39,000萬元,同比增長80%,銷售毛利率21.5%,費用率8%,內(nèi)部考核凈利潤計劃4000萬元,同比增長65%(內(nèi)部考核利潤計劃4000萬元,合營業(yè)務(wù)凈利潤500萬元)其中:

  1、海外事業(yè)部,銷售計劃20,000萬元,內(nèi)部考核利潤2100萬元;萬元;

  2、國內(nèi)事業(yè)部,銷售計劃12,000萬元,內(nèi)部考核利潤1200萬元,(其中,大客戶部銷售計劃4200萬元,內(nèi)部考核利潤420萬元,渠道銷售部銷售計劃6500萬元,內(nèi)部考核利潤650萬元,網(wǎng)銷部銷售計劃1300萬元,內(nèi)部考核利潤計劃130萬元)

  3、重慶合智思創(chuàng),銷售計劃總額30000萬元,其中:自營對外銷售計劃4000萬元,內(nèi)部考核利潤600萬元(不含8%內(nèi)部轉(zhuǎn)移利潤)

  4、合營業(yè)務(wù),銷售計劃3000萬元,凈利潤500萬元。

  二、主要工作思路

  1、理順內(nèi)部經(jīng)營架構(gòu),清晰經(jīng)營責(zé)任主體

  1)以市場訂單為導(dǎo)向,建立內(nèi)部模擬市場經(jīng)營主體,20xx年公司下轄海外事業(yè)部、國內(nèi)事業(yè)部、重慶合智思創(chuàng)實業(yè)公司三個內(nèi)部經(jīng)營主體(利潤中心)本部工廠和供應(yīng)鏈管理部二個成本控制中心。

  2)以年度經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)成本管理為核心,制訂內(nèi)部轉(zhuǎn)移結(jié)算成本(考核價)價,實施“年度銷售、內(nèi)部虛擬考核利潤和銷售回款”內(nèi)部加工費收入、目標(biāo)成本/目標(biāo)費用支出“主要經(jīng)營目標(biāo)管理;實行內(nèi)部訂單責(zé)任管理,建立經(jīng)濟責(zé)任追究劃帳制度。

  2、改善經(jīng)營管理工作方式 ,下移經(jīng)營管理重心

  1)調(diào)整決策層工作重點,20xx年公司經(jīng)營管理委員會成員的工作重點轉(zhuǎn)移到“新產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)范和開發(fā)、市場策略研究分析、重點客戶開發(fā)及跟蹤、成本管理及績效評價考核、產(chǎn)銷計劃管理流程優(yōu)化、經(jīng)營風(fēng)險管理 控制“六個方面。

  2)重點細化市場分析策劃、促銷支持、供應(yīng)商開發(fā)基礎(chǔ)評估、物料品質(zhì)成本控制,制程品質(zhì)管理和產(chǎn)銷計劃銜接工作,扶植培養(yǎng)海外銷售、國內(nèi)銷售、本部工廠、重慶合智思創(chuàng)和供應(yīng)鏈管理部等二級經(jīng)營管理團隊,構(gòu)建內(nèi)部日常經(jīng)營管理工作職業(yè)化運作基礎(chǔ)。

  3)完善內(nèi)控基礎(chǔ)管理框架,盡快制定并實施“銷售訂單及產(chǎn)銷計劃管理、存貨管理、費用管理、資金管理“基礎(chǔ)管理流程文件,完善日常營運工作流程管理、物流、資金流基礎(chǔ)管理,重點預(yù)防控制批量性質(zhì)量風(fēng)險和壞帳管理風(fēng)險。

  3、調(diào)整營銷工作思路, 大膽布局穩(wěn)鍵經(jīng)營

  1)從公司戰(zhàn)略發(fā)展高度,實施企業(yè)經(jīng)營管理工作適時轉(zhuǎn)型,20xx-2011年第一個5年是公司初創(chuàng)成長期,經(jīng)營的核心戰(zhàn)略是“總成本領(lǐng)先:20xx-2016年是公司的快速發(fā)展期,我們必須以市場需求為導(dǎo)向,從產(chǎn)品(Product)價格Price、渠道Place、促銷Promotion四個方面,實施經(jīng)營戰(zhàn)略從“總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”向“差異化經(jīng)營戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)型。

  2)產(chǎn)品(Product)策略,以品質(zhì)性能可靠,外觀包裝美觀大方為目標(biāo),從外觀結(jié)構(gòu)、包裝和性能差異化入手,抓好新產(chǎn)品和國內(nèi)市場產(chǎn)品規(guī)劃,由技術(shù)開發(fā)部牽頭,協(xié)同海外事業(yè)部、國內(nèi)事業(yè)部制訂并實施年度產(chǎn)品開發(fā)計劃,對新產(chǎn)品開發(fā)計劃實行項目化管理。針對內(nèi)銷終端市場需爾特點,在現(xiàn)有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM產(chǎn)品基礎(chǔ)上,定型內(nèi)銷自主品牌終端產(chǎn)品,高“紡錘型”產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),提升高毛利產(chǎn)品銷售占比,形成“2:6:2”低、中、高“紡錘型”產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),提升高毛利產(chǎn)品銷售占比。

  3)價格(Price)策略,深度關(guān)注配件型電子產(chǎn)品市場需求周期短、功能結(jié)構(gòu)新和價格敏感度相對較低的特點,瞄準(zhǔn)國內(nèi)中高檔知名品牌,實施中等偏上的總體產(chǎn)品定價策略(國內(nèi)市場定價要偏高/國外市場定價中等),同時考慮區(qū)域消費購買力的差異和不同銷售通路(渠道代理/賣場及消費電子連鎖/網(wǎng)銷)在價格策略上的細分,保持適度的區(qū)域/銷售通路的產(chǎn)品及價格差異,努力實現(xiàn)“低檔保本、中檔跑量、高檔樹牌”的銷售戰(zhàn)略目標(biāo)。

  4)渠道(Place)策略,一是基于海外OEM/ODM訂單式銷售特點,出口銷售點放在產(chǎn)品品質(zhì)、交期保障和客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,確保海外出口的穩(wěn)鍵增長;二是國內(nèi)銷售渠道布局為超級賣場及專業(yè)消費電子連鎖(大客戶部)、傳統(tǒng)代理商渠道(渠道部)、網(wǎng)銷部和模塊配件銷售,以產(chǎn)品和價格為載體,實現(xiàn)大客戶“品牌扛價盈利”代理商“跑量盈利”和網(wǎng)銷的“推廣直銷盈利”模式的合理功能分工。

  5)促銷(Promotion)策略,堅持“差異化”經(jīng)營戰(zhàn)略,策劃“產(chǎn)品、價格、渠道”組合促銷,整合銷售傳播,精耕細分市場,盡快落實內(nèi)銷市場的“產(chǎn)品定型/包裝、區(qū)域核心代理商網(wǎng)絡(luò)”基礎(chǔ)布局,以品牌推廣、廣告促銷為手段,充分整合超級賣場 的“禮品贈送”搭售(國美/蘇寧合作方)資源,以維護代理商利益為出發(fā)點,制訂系統(tǒng)清晰的渠道代理“利益捆綁”銷售政策,按產(chǎn)品分類、以銷量和回款為核心,實施終端統(tǒng)一定價,推行對代理商“月返+季返+年度獎勵”的經(jīng)銷商盈利模式。

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