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公司2022管理規(guī)章制度4篇 規(guī)章制度管理辦法

時間:2022-12-02 13:04:00 綜合范文

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公司2022管理規(guī)章制度4篇 規(guī)章制度管理辦法

公司2022管理規(guī)章制度1

  一、辦公用品領用

  1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要(見附表1),向本部門兼職內勤提出申請,由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。

  2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購,特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

  3、辦公用品費用每月攤銷一次,如費用超出預算,由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品,并在下一期預算中扣除超出部分。

  4、員工離職時,應認真清點辦公用品,到行政部填寫交接清單并簽字。

  5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次,其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

  二、印簽管理

  1、公司印章刻制均須報總裁批準,由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。

  2、下屬企業(yè)和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章,但須經總裁批準。

  3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄,不能委托他人代管。

  4、用印人填寫用印登記簿,注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

  5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

  三、復印

  1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責,未經行政部確認,各部門不得私自拿到公司外復印。

  2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

  3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷,復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

  4、如行政部發(fā)現復印操作人未填寫復印數量或數量不符,除責成其重新填寫外,將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

  5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件,行政部一經發(fā)現,有權根據公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

  四、傳真收發(fā)

  1、公司與外界聯系需對方發(fā)送傳真時,盡量要求對方注明本公司具體收件人,以便行政部及時分發(fā)。

  2、行政部收到傳真后,在傳真接收臺帳上登記,并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

  3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

  五、信件收發(fā)

  1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括:文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記,以及特殊文件資料的遞送。

  2、收發(fā)人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

  3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

  4、對貴重物品、匯款、郵包,要進行專門登記,并及時通知個人簽字領取。

  5、對投遞錯誤的郵件,應及時退回或設法轉移。

  六、名片管理

  1、公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政部依據企業(yè)形象規(guī)劃并聯系印刷業(yè)務。

  2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單,經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

  3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符,姓名、聯系辦法等需確認無誤。

  4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

  5、自確認名片內容起,一周內到行政部領取。

  6、名片印制費用每季度攤銷一次。

  七、公司設備申請流程

  為加強我公司固定資產管理,規(guī)范管理工作程序,提高資產的使用效率,杜絕浪費;參照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》(國管財字【20__】32號)規(guī)定,結合我公司實際情況,特制定我公司設備申請流程:

(一)原則:

  講究計劃性和成本效益,以物質資源供給的有序性,保證公司職能的按計劃完成:

  1、配發(fā)過程中,是否供應,供應多少,要以客觀需要為依據,而不是單純的級別;

  2、要考慮實際可能的收益(對工作的推動),而不是不計工本,不問效果,一定要保證重點,分清緩急,把有限的資源用在"刀刃"上;

  3、要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產),注意提高資金的有效利用率。

(二)具體流程:

  1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃,提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分),經部門經理和分管副總簽字同意后,抄送給行政部。

  2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實,并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā),遵循設備申請原則,提出解決建議和意見(調撥或購買)。

  3、如果采取"調撥"程序,行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施;

  4、如果采取"購買"程序,行政部將參照"__軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定"(蘇股財字〖20__〗第003號)有關規(guī)定具體執(zhí)行。

  5、采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷,過程遵循"價廉物美"的原則,在滿足各部門需求的基礎上,注意設備的性能價格比,多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產登記后,由各部門登記領用,責任到人。

  6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫,并在部門設備管理員處登記。

  八、午餐飯票

  1、員工到職,由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

  2、每月30—31日,各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

  3、每月1—2日,由各部門內勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末,順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

  4、如出現帳款不齊或錯漏,由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單,并由部門經理簽字確認。

  5、非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款,研究生按正式員工標準領用飯票。

  九、訂餐、訂票、訂房申請流程

  為方便公司全體員工,體現行政部的服務性?,F將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下:

  1、各部門根據各部門的實際需要,提出訂餐、訂票、訂房申請,并填寫相應的申請表(內容具體詳實),部門經理簽字確認。

  2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前,先行申請好費用,交予行政部代辦,在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

  3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險,例如承擔退票費、退房費等。

  4、費用超過500元以上,申請需要其部門主管副總簽字確認。

  5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2~3天知會行政部,訂餐、訂房一般提前1~2天)。

  6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

  十、禮品

  1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購,選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。

  2、各部門根據禮品清單(見附表2)領用公司禮品,需向本部門經理提出申請,填寫禮品領用單,簽字確認費用來源。

  3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

  4、禮品費用每季度攤銷一次,如費用超出預算,由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品,并在下一期預算中扣除超出部分。

  十一、宣傳品

  1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

  2、領用宣傳品在5份以下的,由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

  3、領用宣傳品在5份以上的,需填寫宣傳用品領用申請單,由部門經理簽字確認后,在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。

  4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次,如費用超出預算,由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品,并在下一期預算中扣除超出部分。

  5、如行政部發(fā)現其未填寫或領用數目超過填寫數目,行政部除責成其重新填寫外,并向其部門經理投訴及進行相關處罰。

  十二、會議管理

  1、公司行政部統(tǒng)一管理會議制度,所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認。

  2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3),便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。

  3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外,會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

  4、會議結束后由行政部派人清理會場,查收設備。

  5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

  十三、車輛管理

  1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用,公司人員如要用車,請遵循以下管理條例。

  2、公司車輛由行政部門負責管理,分別按車號設冊登記管理。

  3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單",交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要,應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

  4、"派車單"經行政部匯總后,由行政部經理負責車輛統(tǒng)一調度。

  5、車輛使用完畢,使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單",交行政部備案。

  6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次,以防浪費,如超過耗油標準時(指不正常)應送請調整修理。

  7、公司車輛內部使用費用如下:

①市內用車:普通轎車里程費1.5元/公里;面包車里程費2元/公里。等候計費:等候時間在半小時內,免計費用,超過半小時部分,按0.5元/分鐘計費。

②長途用車:普通轎車里程費1.0元/公里;面包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等),由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算,并由部門經理簽字確認后交財務部。

  十四、設備維修流程

  1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員;

  2、部門設備管理員初步檢查后,填寫《設備報修單》(提供設備編號和故障現象),部門經理批準后送交行政部;

  3、行政部設備管理員根據編號,聯系廠商,組織及時維修;

  4、通過暫借、調撥等方式,將暫時不用的設備給報修者使用;

  5、機器設備維修完畢,行政部登記備案,發(fā)還給報修者使用;

  6、涉及到的維修費用,由各部門承擔。

  十五、電子屏使用規(guī)范

(一)原則

  電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏,做到使用主體合格,信息確認有效,發(fā)布時間合理等,特制定本使用規(guī)范。

  一、使用主體

  1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。

  2、行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

  3、電子屏責任人的職責包括:及時實施公司信息發(fā)布,制定信息發(fā)布時間表,制定信息更新計劃,電子屏信息發(fā)布的匯總整理,電子屏日常維護,電子屏故障排除,電子屏修理配合等。

  4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經理負責。

  二、發(fā)布內容

  1、電子屏的發(fā)布內容分為日常型信息和特別型信息。

  2、日常型信息內容包含:公司宣傳介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內新聞動態(tài)。

  3、特別型信息內容包含:各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

  4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。

  5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關部門完成。

  三、發(fā)布時間

  1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情況的除外)。

  2、日常型信息發(fā)布時效:公司宣傳介紹每日2小時,分4—6時段發(fā)布;公司新聞動態(tài)每日2小時,分4—6時段發(fā)布;業(yè)內新聞動態(tài)每日1小時,分2—4時段發(fā)布。

  3、特別型信息發(fā)布時效由信息相關部門會同行政事業(yè)部核定:公告的發(fā)布時間一般為2個工作日,每日2小時,分4個時段;通知的發(fā)布時間一般為1個工作日,每日2小時,分2—4個時段;活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

  四、發(fā)布信息確認

  1、電子屏發(fā)布的信息須經有關人員的確認方可發(fā)布。

  2、日常型信息由行政事業(yè)部經理確認。

  3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定,報行政事業(yè)部經理批準。

  4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

  5、特別型信息發(fā)布,須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表(見附件),經分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

  附表:行政部工作人員職能劃分表。

  姓名:

  房間號:

  工作職能:

  405

  公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調管理。(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調等)

  405

  公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

  405

  一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合。

  405

  文印、傳真信件的辦公配合。

  403

  印章管理、研究生管理、檔案管理。

  403

  一樓接待文秘、圖書室管理。

  403

  固定資產管理(含設備申購)、保安保潔管理、各種維修服務。

  405

  宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放。

  405

  會議接待、培訓、活動策劃。(含工會活動)

公司2022管理規(guī)章制度2

  一、遵守公德

  第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范,公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

  二、愛崗敬業(yè)

  第二條 愛崗敬業(yè):熱愛自己的工作,勤奮努力,不斷提高工作效率和工作質量。

  第三條 盡職盡責:要求員工必須做到三負責,即對社會負責,對公司負責,對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能,對自己的失誤承擔責任。

  第四條 服從領導:員工必須服從領導安排,與領導保持一致把工作做好,不與領導背道行事。

  第五條 逐級上報:員工有事應向所屬直接領導匯報,除直接領導有重大失誤或特別情形下,不得越級匯報。

  三、團結協(xié)作

  第六條 緊密團結,精誠合作,工作中相互協(xié)調,相互支持,建立起融洽的人際關系。

  第七條 嚴以律己寬以待人,相互關心,相互尊敬,開展批評與自我批評。

  第八條 不搞小團體、小幫派,倡導同事間密切和諧的關系。

  第九條 不撥弄是非,無中生有,挑撥離間,說不利于團結的話。

  第十條 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度,以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問題,主動提出改進性的建議和意見,以成熟的方法解決問題。

  四、遵守紀律

  第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則,員工應自覺服從領導的安排和工作調動,不得公開頂撞領導,不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

  第十二條 遵守公司制定的作息時間,不遲到,不早退,上下班要打考勤卡。

  第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律,上班下班時間不擅離職守,不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許,不得翻閱他人文件、資料,動用他人物品。

  第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序,不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事,不在禁煙區(qū)吸煙,不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

  五、誠實自律

  第十五條 遵守職業(yè)道德,自覺抵制社會上的不正之風。

  第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

  第十七條 不得挪用公司財物,更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。

  第十八條 對于其他有業(yè)務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物,必須上交到公司辦公室、財務部。

  六、安全保密

  第十九條 要隨時隨地地注意防火安全,發(fā)現不安全隱患要及時報告處理。每個

  員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

  第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放,辦公室無人時要隨手關門。

  第二十一條 嚴格執(zhí)行公司的保密制度,嚴守公司秘密。

  七、儀表大方

  第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

  一、 頭發(fā):職員頭發(fā)要經常清洗,保持清潔,男職員不留長發(fā)。

  二、 指甲:應經常注意修剪指甲。

  三、 胡子:不留胡須,保持面部清潔。

  四、 口腔:保持清潔,上班前不能喝酒或吃有異味食品。

  五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象,不能濃妝艷抹,不宜用香 味濃烈的香水。

  第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便,不追求修飾。

  八、言行文明

  第二十四條 在公司內職業(yè)應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。

  一、 站姿:會見客戶站立場合,或在領導、上級面前,不得把手交叉抱在胸前。

  二、 坐姿:坐下后,應盡量端正,把雙腿平行放好,不得傲慢地把腿向前或向后伸,或俯視前方。

  三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意,以職務稱呼上司。

  四、 握手時用普通站姿,并目視對方的眼睛,脊背要挺直,不彎腰低頭,要大方熱情,不卑不亢。

  五、 出入房間的禮貌:進入房間,要先輕輕敲門,聽到應答再進。進入后,回手關門,不能大力、粗暴。進入房間后,如對方正在講話,要稍等靜候,不要中途插話,如必須要打斷說話,也要看準機會,而且要說:“對不起,打斷一下您們的談話”。

  六、 遞交文件:如遞文件等,要把正面、文字對著對方的方向遞上去,如是筆、小刀、剪刀等,要把尖銳的一面對著自己,使對方容易接。

  七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司,在通道和走廊里不能一邊走,一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓,不得搶行。

  第二十五條 待人禮貌。

  一、 有顧客來,馬上起身接待,并讓坐,接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

  二、 名片應先遞給齡長或上級,把自己的名片遞出時,應把文字向著對方,雙手拿出,一邊遞交,一邊清楚的說出自己的名字。

  三、 接受對方的名片時,應雙手去接,拿到手后,要馬上看,準確記住對方姓名后,將名片收起。

  第二十六條 電話接聽處理

  一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語,應有較強的隨機應變能力。

  二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作,將電話接聽內容并及時傳達、回復。

  三、 語言要求:規(guī)范禮貌、簡潔耐心。

  四、 電話接聽時要說:“您好 單位名稱”;電話結束時要說:“再見”。

  五、 對方打錯電話時,不要說:“打錯了”就馬上掛電話,而應禮貌的說:“我想你撥錯號碼了”。

  六、 接聽電話要及時,一般電話響鈴不得超過3聲。

  七、 為防止電話長時間占線,接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

  八、 不允許用辦公電話打私人電話,接聽私人電話不得超過3分鐘。

  九、美化環(huán)境

  第二十七條 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德,不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物,不亂涂亂畫,如在辦公室區(qū)域發(fā)現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

  第二十八條 創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境,不得損壞公司配置的各種器具、設施,不得隨意亂堆亂掛各種物品,不得隨便帶人進入辦公現場。

  第二十九條 保持辦公環(huán)境的肅靜,不要在辦公區(qū)域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音,接打手機、電話盡量保持輕聲輕語,不影響他人。

  第三十條 保持清潔衛(wèi)生,及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔,不得堆積在辦公現場。

公司2022管理規(guī)章制度3

  第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  第二條:耐用辦公用品的領用:

  1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

  2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  第三條:易耗辦公用品的領用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

  2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

  3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

  4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。

  5、每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門經理初核,中心總監(jiān)或副總復核,人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

  6、發(fā)放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

  7、領用方法:由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領,填寫《領料單》,經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領用超出需求計劃的,須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

  8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。

  9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核,人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用,申領時須依舊換新。

  10、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

  第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按集團相關制度執(zhí)行。

  第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

公司2022管理規(guī)章制度4

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司管理,維護公司良好形象,特制定本制度,明確要求,規(guī)范行為,創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

  第二條適用范圍

(一)本公司員工的管理,除遵照國家和地方有關法令外,都應依據本制度辦理。

(二)本制度所稱員工,系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。

  第二章人事制度

  第三條招聘制度

(一)用人原則:重選拔、重潛質、重品德。

(二)招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

  第四條考勤管理制度

(一)工作時間

  公司每周工作五天,員工每日正常工作時間為8小時。其中,周一至周五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:30為工作時間,12:00-13:00為午餐休息。周六,周日實行雙休制度。

(二)考勤

  1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班實行簽字報道。

  2、遲到、早退、曠工。

(1)遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發(fā)薪金5元;30分鐘以上1小時以內者,每次扣發(fā)薪金10元;超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。

(2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

  3、請假

(1)病假

  a、員工病假須于前一天致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補交醫(yī)院就診證明。

  b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。

(2)事假

  緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。

  4、出差

(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。

(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回,如需延期應告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經權責領導簽字按出差考勤。

  第三章工作制度

  第五條員工應遵守本公司的一切規(guī)章、公告及通告。

  第六條員工應遵守下列事項:

  1、盡忠職守,服從領導,不得有陽奉陰違或敷衍塞責的行為。

  2、不得經營、從事與本公司類似及職務上有關的商業(yè)活動。

  3、不得兼任其他廠商的職務。

  4、不得泄露業(yè)務或職務上的機密。

  5、不得假借職權貪污舞弊或以本公司名義在外招搖撞騙。

  6、不得私自攜帶違禁品、危險品或與業(yè)務無關的物品進入公司。

  7、不得私自攜帶公物(包括業(yè)務資料及復印本)出公司。

  8、對外接洽業(yè)務,態(tài)度謙和,不得有損害本公司名譽之行為。

  9、上班時間要保持肅靜,不準串崗聊天、嘻鬧、高聲喧嘩和爭吵。

  10、按規(guī)定時間上、下班,不得無故遲到、早退及礦工。

  第四章薪酬福利制度

  第七條本公司遵循公平原則,給予員工合理的薪酬及福利待遇。

  第八條員工薪酬組成:

(一)基本工資

  1、視工作人員的學歷、經驗、能力、體格及其工作性質而定。

  2、工作人員的年度工資調整方案由人事部擬定,呈總經理核定后調整。

  3、職務工資:依員工所任職務的繁簡與責任的輕重發(fā)給。

(二)獎金

  1、全勤獎金

(1)全月未請假、遲到、早退者,發(fā)給全勤獎金50元。

(2)有下列情況之一者,發(fā)給25元。

  全月出勤中,請假4小時(含)以內者,超過4小時以上不發(fā)給。

  全月出勤日中,遲到、早退累計未超過三次(含)者,四次以上不發(fā)給。

  2、年終獎金

  視本年度利潤狀況發(fā)給(給予標準另訂)。服務未滿一年者,以基本工資服務月數1/12的標準發(fā)放。

  第九條員工薪酬,采用月工資制,每月工資發(fā)放一次,于次月10號發(fā)給(如遇假日提前發(fā)給),新進人員自報到日起次月發(fā)給;離職人員自離職之日停薪,按日計算。

  第十條福利待遇包括:

(一)休假福利

  為了照顧員工的身心健康,全體員工每年均享有國家規(guī)定的所有假日。

(二)保險福利

  公司為正式員工辦理五險一金。

(三)健康福利

  為了保證員工的身體健康,更出色地為企業(yè)服務,公司每年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

(四)補貼福利

  根據國家有關政策、規(guī)定和企業(yè)的實際情況,發(fā)給員工餐費補貼、住房補貼及交通補貼,具體補貼金額依具體情況而定。

  以上規(guī)章制度在通知之日起實行,望各位員工共同遵守。

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