下面是范文網(wǎng)小編整理的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)3篇 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理，供大家賞析。
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)1
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
1．根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財(cái)務(wù)管理辦法。
2． 按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。除會(huì)計(jì)制度允許
變動(dòng)的以外，不得任意增減或者合并會(huì)計(jì)科目。
3．圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。
4．做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。定期匯總公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
5．做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會(huì)計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他檔案資料。
6．定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。
7．統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。
8． 保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財(cái)務(wù)報(bào)表。
9．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向。
10．有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。
11．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；
12．負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核簽字同意，方可支付。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1． 服從總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切
管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
2．嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。
3．組織編制公司月、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。
4．負(fù)責(zé)制定公司會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司會(huì)計(jì)核算制度。
5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作。
6．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；
７．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；
８．負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；
9．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)。
2、具體負(fù)責(zé)全院的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時(shí)負(fù)責(zé)學(xué)院個(gè)人所得稅的繳納及住房公積金的支取工作。
3、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名
稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
5、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。
6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。
7、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日終了應(yīng)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無誤。做到賬實(shí)相符后，填制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。
8、銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清
原因，視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。
9．及時(shí)編制資金收付存報(bào)表，隨時(shí)隨地都能夠反映公司資金情況。
統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)
1、綜合組織協(xié)調(diào)公司統(tǒng)計(jì)工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作的上傳下達(dá),制定統(tǒng)
計(jì)工作制度,歸口管理公司統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。
2、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)地報(bào)出上級(jí)規(guī)定的各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查、整理、分析公司統(tǒng)計(jì)資料,滿足各級(jí)部門對(duì)統(tǒng)計(jì)信息的需要。
3、逐步建立健全公司統(tǒng)計(jì)的原始記錄、報(bào)表。力求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,信息靈通,不出差錯(cuò)。
4、堅(jiān)持實(shí)事求是的工作作風(fēng),認(rèn)真搞好統(tǒng)計(jì)工作,把好關(guān)卡,不虛
報(bào)瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地核算公司的勞動(dòng)工資及業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)費(fèi)。
開票員崗位職責(zé)
1． 核對(duì)送貨單，確認(rèn)金額、數(shù)量、戶名無誤。
2． 核對(duì)應(yīng)收款明細(xì)表，確定無誤后才能開票。
3． 發(fā)票開出后交會(huì)計(jì)做帳。
4． 發(fā)票交業(yè)務(wù)員后，做好登記手續(xù)。
5． 不能開空頭發(fā)票，定期核查發(fā)票庫存量。
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)2
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)：
1．0負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作：
1．1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；
1．2編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告；
1．3制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理規(guī)章制度；
1．4組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)；
績(jī)效指標(biāo)：工作計(jì)劃完成情況、員工的業(yè)績(jī)提升、員工滿意度
2．0負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作：
2．1負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)科目；
2．2組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作；
2．3負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析工作；
績(jī)效指標(biāo)：流程質(zhì)量、差錯(cuò)率、報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性
3．0負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作：
3．1審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；
3．2審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告；
3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作；
4．0負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作：
4．1負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；
4．2負(fù)責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算分析報(bào)告；
4．3負(fù)責(zé)組織本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作；
績(jī)效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況
5．0負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度：
5．1負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
5．2負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
5．3負(fù)責(zé)組織制定成本費(fèi)用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
績(jī)效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果
6．0負(fù)責(zé)公司的資金管理：
6．1制定公司的資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃；
6．2負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸計(jì)劃；
績(jī)效指標(biāo):資金到位及時(shí)性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率
7．0組織進(jìn)行財(cái)稅、金融政策研究，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)專業(yè)意見；
8．0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)部等部門的關(guān)系：
9．0服從上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
績(jī)效指標(biāo)：及時(shí)性、準(zhǔn)確性
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
1． 科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)
結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司計(jì)算方法及成本核算方法。
2．根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其正確性。
3．組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資金的管理，定期清查、核實(shí)，確保資金的準(zhǔn)確性及安全性，提高資金利用率。
4．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5．監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。
6．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，審核會(huì)計(jì)憑證；檢查總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對(duì)；對(duì)款項(xiàng)的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。
7．負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財(cái)務(wù)成果。
8．負(fù)責(zé)編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。
9．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
10．負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、抄稅、申報(bào)和解繳工作。
11．驗(yàn)收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
12．及時(shí)購(gòu)買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時(shí)逐筆登記記錄。
13．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
14．充分做好準(zhǔn)備工作，配合完成每年審計(jì)事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
15．負(fù)責(zé)每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等。
16 管理與銀行、稅務(wù)及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；
17．負(fù)責(zé)本部門的其他日常管理工作,及時(shí)有效處理各項(xiàng)臨時(shí)問題。
18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)。
2． 財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據(jù)各個(gè)公司實(shí)際情況而定，但一般也就以下職責(zé)：
財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
1、具體負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算和報(bào)表工作以及公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制； 2、具體負(fù)責(zé)公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報(bào)表報(bào)送和關(guān)系維護(hù)；
3、具體負(fù)責(zé)公司的年度會(huì)計(jì)審計(jì)和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會(huì)計(jì)審計(jì)； 4、具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；
5、具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系的完善以及公司內(nèi)部控制制度的完善；
6、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財(cái)務(wù)總監(jiān)開展其他資本運(yùn)作工作
懂賬務(wù)處理，精準(zhǔn)核算。
懂稅法，合理避稅。
懂管理，嚴(yán)格內(nèi)控。
懂法律法規(guī)，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
懂經(jīng)濟(jì)環(huán)境，決策投資。
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理論文
財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)
it風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
單位財(cái)務(wù)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)3
風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
【篇1：風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)】
融資部資信評(píng)審崗位職責(zé)
一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開發(fā)等。具體為：
1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核； 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；
3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見；辦理反擔(dān)保抵押手續(xù)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4.熟悉商業(yè)銀行內(nèi)控制度，信貸決策體系及投資擔(dān)保體系，精通投資、擔(dān)保、財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)政策；
5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理意識(shí)和能力；
6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：
（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；
3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。
（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核
2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查； 3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督； 5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)
價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；
7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【篇2：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表
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【篇3：風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)及崗位職責(zé)】
風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)
工作目標(biāo)：建立集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)防范體系，進(jìn)行法務(wù)、合同、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)安全。(一)基本職責(zé)
1.按照上市公司內(nèi)部控制指引要求，結(jié)合公司管理實(shí)際，建立并完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系、管理流程，制定統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。 2.通過法務(wù)、合同、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平。
3.完善風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定等風(fēng)險(xiǎn)管理職能。 4.持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他風(fēng)險(xiǎn)控制專項(xiàng)工作
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)說明
（三）部門主要績(jī)效點(diǎn)
1.重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)辨識(shí)和有效評(píng)估。
2.確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。
3.對(duì)產(chǎn)生的重要風(fēng)險(xiǎn)信息能及時(shí)有效溝通。 4.公司具體風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。
5.不斷監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系的完善，出具定期評(píng)價(jià)報(bào)告。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件的及時(shí)有效應(yīng)對(duì)。
7.專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司重大決策提供依據(jù)。
（四）部門主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1.公司重大風(fēng)險(xiǎn)的不能及時(shí)辨識(shí)和評(píng)估。2.重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警存在漏洞。3.重要風(fēng)險(xiǎn)信息的沒有及時(shí)有效溝通。4.監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系不完善。
5.公司具體風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效管理，造成損失或其他不良后果。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)失誤。
7.風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)化水平不夠，不能有效履行職責(zé)。 8.訴訟、仲裁中出現(xiàn)重大失誤。
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