下面是范文網(wǎng)小編收集的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)學(xué)習(xí)心得3篇 環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)心得，歡迎參閱。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)學(xué)習(xí)心得1

　　深圳市XXX科技有限公司

　　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

　　擬制： 審核： 批準(zhǔn)：

目 錄 目錄 前言 公司概要 1 術(shù)語(yǔ)和定義 2 范圍 規(guī)范性引用文件 4 管理體系 總要求 文件要求 總則 管理手冊(cè) 文件控制 記錄的控制 5 管理職責(zé) 管理承諾

以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 管理方針 策劃 管理目標(biāo) 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 信息溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則

能力、意識(shí)和培訓(xùn) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與顧客和其他相關(guān)方的溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量

顧客和其他相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量

職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 不符合控制 不合格品的控制

事故、事件及其他不符合的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 9 附件

前 言

　　深圳市XXX科技有限公司管理手冊(cè)是按GB/T —2000（idt ISO 9001：2000）《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T-2004（idt ISO ：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T —2001（OHSAS ：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》之要求, 遵從相關(guān)的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例, 遵照客戶之要求而編寫(xiě)。

　　本手冊(cè)由深圳市XXX科技有限公司管理代表組織人員編寫(xiě)。經(jīng)管理代表審核,最高管理者批準(zhǔn)公布。

　　本手冊(cè)之制(修)訂、發(fā)放﹑換版﹑回收和處置由公司總裁辦管理。手冊(cè)之發(fā)放包括書(shū)面版及電子版,在滿足使用要求之前提下,應(yīng)盡可能以電子版形式發(fā)放, 并以此電子版做為最新和有效文件之標(biāo)準(zhǔn)版本。

　　手冊(cè)分受控版本和非受控版本,以書(shū)面形式發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記,受控版本發(fā)給相關(guān)部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。

　　書(shū)面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時(shí),應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門,由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。

　　手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得丟失﹑復(fù)制﹑外傳﹑涂改﹑拆冊(cè)。

　　本手冊(cè)之適宜性和有效性通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審得到驗(yàn)證。 公司概要

　　公司名稱：深圳市XXX科技有限公司

　　Company：Shenzhen XXX Science & Technology Co.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 Address：

　　術(shù)語(yǔ)和定義

　　GB/T 、GB/T 、GB/T 和GB/T 所確定的術(shù)語(yǔ)和定義均適用于本管理手冊(cè)。2 范圍

　　本管理手冊(cè)按GB/T —2000（idt ISO 9001：2000）《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T-2004（idt ISO ：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T —2001（OHSAS ：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了深圳市XXX科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了公司管理職責(zé)和權(quán)限，制定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，闡述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。

　　本管理手冊(cè)確定了公司運(yùn)用GB/T —2000（idt ISO 9000：2000）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的八項(xiàng)管理原則，采用過(guò)程方法，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系，包括了GB/T 、GB/T 和GB/T 規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無(wú)線對(duì)講機(jī)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售和服務(wù)過(guò)程。

　　本管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。它證實(shí)我公司有能力生產(chǎn)出滿足顧客和其他相關(guān)方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。

　　本管理手冊(cè)用于第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司管理體系的審核，更重要的用于加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過(guò)本管理手冊(cè)的引用而成為本管理手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本管理手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本管理手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊(cè)。

　　GB/T 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（GB/T —2000,idt ISO 9001：2000）GB/T 質(zhì)量管理體系 要求（GB/T —2000,idt ISO 9001：2000）

　　GB/T 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T-2004,idt ISO ：2004）GB/T 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（GB/T —2001, OHSAS ：1999）4 管理體系 總要求 公司按GB/T 、GB/T 和GB/T 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的具體情況，建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司應(yīng)確保：

　　a)公司管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，包括建立管理方針和目標(biāo)，識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境因

　　素、危險(xiǎn)源及其所需的控制措施等；

　　b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)影響，使其達(dá)到預(yù)

　　期的控制目的；

　　C)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

　　d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行和對(duì)其實(shí)

　　施的監(jiān)控；

　　e)監(jiān)視、測(cè)量和控制這些過(guò)程；

　　f)公司各管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)內(nèi)部審核、管理

　　評(píng)審等保證對(duì)這些過(guò)程及相關(guān)因素的持續(xù)改進(jìn)；

　　G)公司應(yīng)對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。

　　以上一體化管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 文件要求 總則

　　公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù),可以起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的一體化管理體系文件包括： a)《管理手冊(cè)》(包括形成文件的管理方針和管理目標(biāo))；

　　b)GB/T 、GB/T 和GB/T 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；

　　C)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關(guān)技術(shù)性、管理性文件，國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))； d)GB/T 、GB/T 和GB/T 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的提供客觀證據(jù)的記錄。文件可以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。 管理手冊(cè)

　　公司管理手冊(cè)具體由總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后予以發(fā)布。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a)確定一體化管理體系的范圍； b)公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限的描述；

　　C)建立一體化管理體系所需的形成文件的程序，見(jiàn)附件1； d)一體化管理體系內(nèi)容的描述。 文件控制

　　總裁辦編制和實(shí)施《文件與資料管理程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

　　文件按其性質(zhì)分為管理體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。

　　記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)的要求進(jìn)行控制。 記錄的控制

　　記錄是符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持字跡清晰，易于識(shí)別和檢索,生產(chǎn)技術(shù)資料是產(chǎn)品檔案資料，應(yīng)按《文件與資料管理程序》要求執(zhí)行。

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

　　記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。5 管理職責(zé) 管理承諾 總裁為公司的最高管理者，總裁通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾并提供證據(jù)：

　　a)向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性； b)負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；

　　C)根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管

　　理目標(biāo)和指標(biāo)；

　　d)主持管理評(píng)審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性； e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

　　公司的生存和發(fā)展依賴以顧客和其他相關(guān)方，公司總裁要遵循并向公司全體員工貫徹以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求，確保滿足顧客和其他相關(guān)方的需求，并力爭(zhēng)超越顧客的期望。

　　國(guó)內(nèi)銷售部和海外銷售部要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，與顧客和其他相關(guān)方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他相關(guān)方的要求和期望，并在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責(zé)和予以實(shí)施。

　　確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，以保護(hù)人類賴以生存的環(huán)境和關(guān)愛(ài)員工及其他相關(guān)方的健康安全。 管理方針

　　總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的管理方針，并確保管理方針滿足以下要求： a)與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)；

　　b)包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評(píng)定管理目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理方針： 質(zhì)量方針：

　　讓我們的顧客更滿意！環(huán)境、健康安全（EHS）方針 關(guān)愛(ài)環(huán)境，珍視健康。我們承諾：

　　a)持續(xù)優(yōu)化EHS管理體系，改進(jìn)EHS運(yùn)營(yíng)績(jī)效，滿足或超出所有相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康及

　　安全的法律法規(guī)要求； b)增強(qiáng)員工EHS意識(shí)和責(zé)任感；

　　C)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)貫徹EHS理念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建

　　立健康、安全的工作環(huán)境；

　　d)以人為本，尊重員工，關(guān)注員工職業(yè)健康，保障員工合法權(quán)益；

　　e)與員工、客戶、政府、社區(qū)及公眾等相關(guān)方進(jìn)行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。 策劃 管理目標(biāo)

　　管理目標(biāo)是公司總裁在公司的相關(guān)職能和層次上建立并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。

　　總裁應(yīng)確保在公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)由公司在每年的年底制定下一的目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)應(yīng)考慮其合理性和可量測(cè)性。必要時(shí)，管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，可組織公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)，由職能部門制定新的目標(biāo)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。 管理體系策劃

　　最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與協(xié)調(diào)，并確保： a)管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)；

　　b)管理體系應(yīng)在受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進(jìn)，并保持其完整性、適宜性和有效性； c)保證提供管理體系所需的資源。 質(zhì)量管理體系策劃

　　為了保證實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者應(yīng)確保：

　　a)保持質(zhì)量管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)。對(duì)有從事關(guān)質(zhì)量管理的人員、物資、信息和交通 工具等的需求進(jìn)行策劃，要保證滿足質(zhì)量管理的要求；

　　b)質(zhì)量管理體系要做到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在改進(jìn)期間要保持質(zhì)量管理體系的完整

　　性、適宜性和有效性。 環(huán)境管理體系策劃

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序》，用來(lái)識(shí)別環(huán)境因素，從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響，并及時(shí)更新環(huán)境因素信息。

公司各部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，并編制、實(shí)施相應(yīng)的

　　管理方案，以便對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。

公司各部門識(shí)別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括

　　相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。

環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通

　　過(guò)識(shí)別這些特征，以確保環(huán)境因素識(shí)別的正確性及完整性。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下類型： a)大氣的污染； b)水體的污染； c)土壤的污染； d)噪聲的污染； e)廢物的污染； f)能資源的消耗； g)其它環(huán)境問(wèn)題. 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、嚴(yán)重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時(shí)間、與法

　　律之相關(guān)度、客戶關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能性及經(jīng)濟(jì)可行性等。 職業(yè)健康安全管理體系策劃 總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序》，以持續(xù)對(duì)危險(xiǎn)源的進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍包括：

　　a)本部門生產(chǎn)、活動(dòng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)； b)進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； c)工作場(chǎng)所的設(shè)施。

危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性、發(fā)生的可能及結(jié)果等方面的特點(diǎn)，為

　　危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供條件。通過(guò)識(shí)別這些特征以確保危險(xiǎn)源識(shí)別的正確性和完整性。 識(shí)別危險(xiǎn)源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒

　　息等。

總裁辦負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。

當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)

　　充識(shí)別和評(píng)價(jià)。

環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《外來(lái)文件、資料控制程序》，以識(shí)別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《EHS目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案控制程序》，以實(shí)施對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)控制的對(duì)象； b)要達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)；

　　C)針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。d)明確完成的時(shí)間；

　　e)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)； f)資源配置的要求。

在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或

　　職業(yè)健康安全運(yùn)行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由總裁辦組織監(jiān)

　　督各部門及時(shí)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總裁：

　　a)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方及適用法律法規(guī)要求的重要性，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；

　　b)制定管理方針，確保全體員工理解，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；

　　C)確保管理目標(biāo)的制定，并在公司相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)； d)提供開(kāi)展管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)所需要的資源； e)落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限； f)批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》；

　　G)任命管理者代表，授權(quán)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系； h)主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

　　i)主持召開(kāi)有關(guān)部門參加的公司辦公會(huì)、質(zhì)量和生產(chǎn)等分析會(huì)，協(xié)調(diào)和布置工作，推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境

　　和職業(yè)健康安全活動(dòng)的正常開(kāi)展。 管理者代表

　　總裁在公司領(lǐng)導(dǎo)層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：

　　a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；

　　b)向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識(shí)；

　　d)代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

　　e)建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)簽。

ISO專員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；

　　b)管理者代表不在時(shí)，履行管理者代表職責(zé)。 員工代表的職責(zé)和權(quán)限

　　總裁在公司員工中指派一名員工為員工代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，員工代表的職責(zé)和權(quán)限：

　　a)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實(shí)；

　　b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問(wèn)題； c)參與涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的評(píng)審、討論工作； d)參與公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定； e)負(fù)責(zé)員工與公司最高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構(gòu)、部門職責(zé)參見(jiàn)公司紅頭文件。 信息溝通

　　公司應(yīng)建立并保持文件化程序，以確保員工和其它相關(guān)方就管理體系的信息進(jìn)行有效交流和溝通。

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《信息交流管理程序》程序，并保持其持續(xù)有效性。同時(shí)也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并與總裁辦配合做好信息交流工作。 內(nèi)部信息交流

　　a)正常信息之處理:各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應(yīng)程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標(biāo)、指針、內(nèi)部審核結(jié)果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)相關(guān)方之意見(jiàn)﹑建議或投訴的處理:(1)各相關(guān)部門應(yīng)采取靈活多樣的方式負(fù)責(zé)本單位意見(jiàn)的收集和管理工作,及時(shí)的將征集的意見(jiàn)﹑建議或投訴,不能處理的,反饋給總裁辦。

(2)公司總裁辦負(fù)責(zé)匯總各部門收集各的員工關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的信息,從而有效解決。

(3)對(duì)于員工所反映的問(wèn)題,須在接收到后三個(gè)工作日予以回復(fù),一時(shí)難以解決應(yīng)說(shuō)明原因,給出解決期限。重大事項(xiàng)應(yīng)予以記錄,以便后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計(jì)及改善,記錄表格見(jiàn)<<內(nèi)外部意見(jiàn)建議記錄表>>。

(4)對(duì)于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的,按<<糾正與預(yù)防措施程序>>處理。

　　C)不符合信息之處理,詳見(jiàn)<<糾正與預(yù)防措施程序>>。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書(shū)面數(shù)據(jù),進(jìn)行傳遞和處理。 外部信息交流

　　a)總裁辦負(fù)責(zé)收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等部門監(jiān)測(cè)檢查之結(jié)果信息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至相關(guān)部門。若監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項(xiàng),按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行處理。

　　b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進(jìn)行信息溝通,對(duì)他們的環(huán)境和職業(yè)健康與安全行為施加影響,對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方之投訴處理按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行。

　　C)各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的技術(shù)、管理信息等,并盡快以相應(yīng)之書(shū)面資料反饋至總裁辦。 員工與其它相關(guān)方的溝通

　　公司應(yīng)確保員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 管理評(píng)審 總則

　　公司應(yīng)建立并保持文件化程序，按其規(guī)定的時(shí)間間隔，由總裁主持對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息，輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評(píng)價(jià)結(jié)果； b)顧客反饋（包括對(duì)顧客的滿意度的調(diào)查結(jié)果及顧客投訴等）；

　　C)品質(zhì)/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預(yù)防、糾正措施所采取的改善對(duì)策、預(yù)防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績(jī)效；

　　d)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)的達(dá)成情況）；

　　e)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況； f)以往管理評(píng)審的跟蹤的實(shí)施情況；

　　G)可能影響管理體系變更的各種變更（包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等）；

　　h)采購(gòu)、培訓(xùn)、合同履行情況； i)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系改進(jìn)的建議； J)資源配置（人力和物力）情況和合理性。 評(píng)審的輸出

　　管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對(duì)管理體系及方針、目標(biāo)等做出決策，管理評(píng)審報(bào)告要有以下內(nèi)容： a)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；

　　b)滿足顧客和其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；

　　C)為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場(chǎng)需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導(dǎo)致對(duì)資源需求的變化。6 資源管理

　　總裁應(yīng)當(dāng)確保識(shí)別并獲得實(shí)施公司戰(zhàn)略目標(biāo)所必需的資源。資源是建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件。 資源提供

　　公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過(guò)滿足顧客和其他相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則

　　人力資源部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司招募政策及相關(guān)制度,《培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)部講師管理辦法》，對(duì)從事影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任其工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)

　　通過(guò)培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹(shù)立讓我們的顧客更滿意的意識(shí)，以確保每一位員工都能具備自己所從事的工作的能力。公司應(yīng)： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要的能力； b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；

　　d)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

　　人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

　　制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《設(shè)備管理程序》，確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎(chǔ)設(shè)施： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。

　　設(shè)備設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。 工作環(huán)境

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《環(huán)境因素辨別與評(píng)價(jià)控制程序》，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項(xiàng)因素，以確保工作環(huán)境對(duì)員工的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。

　　工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行必要的保護(hù)。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

　　研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序》，對(duì)特定的質(zhì)量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。

　　對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

　　b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；

　　C)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

　　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。

與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程

　　國(guó)內(nèi)、海外銷售部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

　　公司應(yīng)按《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》、《信息交流管理程序》確定顧客和其他相關(guān)方的要求，主要包括：

　　a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的服務(wù)；

　　b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的法律法規(guī)要求；

　　d)公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的合理要求； e)公司確定的任何要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

　　公司對(duì)已識(shí)別的顧客和其他相關(guān)方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品投標(biāo)和簽訂合同之前進(jìn)行。在接到招標(biāo)文件后，銷售部會(huì)同研發(fā)部組織相關(guān)部門參加對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審?fù)戤?，確定投標(biāo)后，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。評(píng)審應(yīng)確保：

　　a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

　　b)當(dāng)顧客沒(méi)有以文件形式提出要求前（口頭），公司在與顧客簽訂合同前，應(yīng)對(duì)這些要求予以書(shū)面 確認(rèn)；

　　C)經(jīng)合同評(píng)審后，形成一致意見(jiàn)，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對(duì)某些條款有異議時(shí)，經(jīng)協(xié)商解決，并再次對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；

　　d)在合同執(zhí)行過(guò)程中，國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息； e)在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部與顧客協(xié)商一致，擬定補(bǔ)充協(xié)議，但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施；

　　f)當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。制造中心對(duì)更改要求，通過(guò)評(píng)審予以確定，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可；

　　G)所有評(píng)審工作都應(yīng)有書(shū)面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄包括因評(píng)審所引起的措施的實(shí)施記錄；

與顧客和其他相關(guān)方的溝通

　　國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部應(yīng)通過(guò)當(dāng)面交談、調(diào)查表、電話方式或郵件等與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

　　a)在合同簽訂前，通過(guò)各種渠道收集顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的要求信息，向顧客和相關(guān)方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績(jī)，回答顧客和其他相關(guān)方咨詢。顧客和其他相關(guān)方要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞；

　　b)在合同執(zhí)行中，接受顧客和其他相關(guān)方對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客和其他相關(guān)方。

　　C)產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他相關(guān)方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他相關(guān)方反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件；

　　d)要保存與顧客和其他相關(guān)方溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，對(duì)顧客或其他相關(guān)方來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，以證實(shí)公司與顧客或其他相關(guān)方之間雙向信息溝通是暢通的；

　　e)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告顧客，協(xié)商解決。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

　　開(kāi)發(fā)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序》、《工程更改控制程序》，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

　　在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定： a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段及其任務(wù)和要求；

　　b)適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)規(guī)定活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員 和要求；

　　C)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

　　公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通并明確職 責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律法規(guī)和其他要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。

　　應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

　　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)包括： a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；

　　b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

　　d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

　　在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。

　　評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

　　為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

　　為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制

　　應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。

　　更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購(gòu)

　　采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)審程序》、《供應(yīng)商發(fā)展程序》，評(píng)價(jià)和選擇供方，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。 采購(gòu)過(guò)程

公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。

公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、交貨進(jìn)度和產(chǎn)品價(jià)格以及服務(wù)等對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，將比較結(jié)果逐一列入初選名單。

采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場(chǎng)變化和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)包括：

　　a)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)供方人員資格的要求；

　　C)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。

　　在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

　　當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

　　國(guó)內(nèi)銷售部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《國(guó)內(nèi)客戶服務(wù)程序》,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》,制造中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《制造管理程序》,總裁辦負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時(shí)，受控條件包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)使用適宜的設(shè)備；

　　d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

　　f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)

　　公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。

　　公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定；

　　C)編制相應(yīng)的對(duì)策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d)對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并記錄； e)再確認(rèn)。

標(biāo)識(shí)和可追溯性

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》，確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，并在有可追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)必要的追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)

　　制造中心實(shí)施《制造管理程序》，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù)

　　制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《制造管理程序》，在生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《測(cè)量?jī)x器管理程序》、《設(shè)備管理程序》，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果符合要求。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

　　a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行； b)校準(zhǔn)或檢定(當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù))； c)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； d)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； e)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；

　　f)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。

　　此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。

　　當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，對(duì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)、辦公、生活和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行策劃。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門嚴(yán)格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行?？偛棉k負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行改進(jìn)。

環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災(zāi)害事故進(jìn)行控制，在一旦發(fā)生緊急情況時(shí)作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財(cái)產(chǎn)安全。

制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司的實(shí)際識(shí)別緊急情況。

行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，并認(rèn)真落實(shí)。

當(dāng)一旦發(fā)生緊急情況，制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行應(yīng)急處理。 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門研究防止再發(fā)生對(duì)策，以減少或避免再次發(fā)生。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則

　　公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b)確保管理體系的符合性;c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

　　上述策劃時(shí)，應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量

顧客和其他相關(guān)方滿意 國(guó)內(nèi)銷售部、海外銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《顧客溝通及滿意度調(diào)查分析程序》，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 內(nèi)部審核

　　管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，公司應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：

　　a)符合策劃的安排GB/T 、GB/T 、GB/T 標(biāo)準(zhǔn)和3C規(guī)定的要求以及公司所確定的管理體系的要求； b)得到有效事實(shí)和保持。

　　公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。

　　審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。

　　負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，并對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和編寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

　　制造中心組織編制和實(shí)施《制造管理程序》，公司依據(jù)其所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。

　　除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量

　　行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對(duì)公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：

　　a)公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預(yù)防污染措施的實(shí)施效果，節(jié)約資源和能源的效果等； b)公司有關(guān)環(huán)境運(yùn)行結(jié)果與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的比較； c)定期的守法性評(píng)價(jià)。

對(duì)測(cè)量活動(dòng)各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等。必要時(shí)，委托環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定，使用和維護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。

監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定采取糾正預(yù)防措施。 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量

　　行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容： a)公司遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況； b)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況； c)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況。

總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行定性和定量的測(cè)量,測(cè)量分為主動(dòng)性和被動(dòng)性測(cè)量。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 總裁辦負(fù)責(zé)保存對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 不符合控制

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，以及防止或減少事故、事件和其他不符合的發(fā)生。 不合格品的控制

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別。 公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；

　　b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。

在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

事故、事件及其他不符合的控制

當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告或報(bào)警。

行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查或處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

行政辦公室部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工傷和職業(yè)病患者及時(shí)處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

針對(duì)環(huán)境事故應(yīng)根據(jù)采取與有關(guān)問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)的措施予以處理，防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用基準(zhǔn)》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a)顧客和其他相關(guān)方滿意； b)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性；

　　C)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)。

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門將上述信息提供給管理評(píng)審、內(nèi)部審核和有關(guān)責(zé)任部門等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)

　　總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，利用管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性?？偛棉k負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的改進(jìn)按本管理手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行文件控制。 糾正措施

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《糾正與糾正措施程序》，分析已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不符合再次發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）； b)確定不符合的原因；

　　C)評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實(shí)施所需的措施； e)記錄所采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取的糾正措施。

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的糾正措施按本管理手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行文件控制。 預(yù)防措施

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《糾正與預(yù)防措施程序》，分析潛在不符合的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不符合的發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不符合及其原因；

　　b)評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c)確定和實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的預(yù)防措施按本管理手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行文件控制。9 附件

　　附件一 程序文件目錄 附件二 行政組織機(jī)構(gòu)圖

　　附件三 質(zhì)量管理體系職能分配表 附件四 環(huán)境管理體系職能分配表 附件五 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 *

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)學(xué)習(xí)心得2

　　三體系學(xué)習(xí)心得

——工程技術(shù)部、技術(shù)管理部、安全管理部

　　公司管理手冊(cè)自5月15日發(fā)布實(shí)施以來(lái)，我技術(shù)管理部、安全管理部和工程技術(shù)部組織部門成員認(rèn)真、系統(tǒng)、全面的學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，加深了大家對(duì)管理體系的理解，有助于進(jìn)一步落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

　　公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發(fā)布實(shí)施。管理體系文件分為三個(gè)層次： 第一層次：管理手冊(cè)

　　三體系管理手冊(cè)是對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對(duì)管理體系的建立與運(yùn)行有特殊的意義，是管理體系中的A層文件。

　　公司管理手冊(cè)確定了公司管理方針：精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)。并制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理手冊(cè)的內(nèi)容包含了管理體系運(yùn)行的一系列相關(guān)的程序描述，和各部門的職責(zé)權(quán)限的界定，制定了管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。我技術(shù)管理部和安全管理部是管理體系運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)管理體系的日常維護(hù)、年審和管理體系文件的歸檔整理。

　　第二層次：程序文件

　　程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法。在書(shū)面或文件化的程序中，通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地以及如何做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的B層文件。

　　公司根據(jù)管理手冊(cè)和公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定了20個(gè)程序文件，用于支持管理手冊(cè)的相關(guān)要求。程序文件詳細(xì)的規(guī)定了公司運(yùn)營(yíng)中各個(gè)部門的過(guò)程職責(zé)，并指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作的實(shí)際運(yùn)行步驟和方法。設(shè)計(jì)到我工程技術(shù)部、技術(shù)管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序、環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、施工安裝管理過(guò)程控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內(nèi)部審核程序、改進(jìn)過(guò)程控制程序和管理評(píng)審控制程序。

　　第三層次：作業(yè)文件

　　作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，一個(gè)程序文件可分解成幾個(gè)作業(yè)文件，能在程序文件中交待清楚的活動(dòng)，就不再編制作業(yè)文件；作業(yè)文件與采用要素的程序相對(duì)應(yīng)，是對(duì)程序文件中整個(gè)程序或某些條款進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化，不脫離程序；國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不作為作業(yè)文件，單獨(dú)在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄”中體現(xiàn)。在作業(yè)文件中通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地以及如何

　　做，應(yīng)采用什么方法、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，即5W1H原則。作業(yè)文件的內(nèi)容是描述為實(shí)施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動(dòng)。作業(yè)文件是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的C層文件。

　　公司的作業(yè)文件由各個(gè)部門結(jié)合自己的工作內(nèi)容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

　　通過(guò)此次的管理體系學(xué)習(xí)，我部成員對(duì)管理體系有了重新的認(rèn)識(shí)，以下是我對(duì)管理體系的一些理解：

　　三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證的目的在于通過(guò)按照標(biāo)準(zhǔn)要求使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，最終使得公司產(chǎn)品在質(zhì)量上滿足顧客要求，并達(dá)到公司自定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

　　在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以我對(duì)過(guò)程這一概念有較深的理解，公司的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系的文件就是按照過(guò)程建立。

　　對(duì)單個(gè)過(guò)程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

　　1)過(guò)程的策劃。

　　包括方針和目標(biāo)的確定一級(jí)活動(dòng)計(jì)劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問(wèn)題；分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計(jì)劃。

　　2)過(guò)程的實(shí)施。

　　實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起

　　來(lái)。在實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。

　　3)過(guò)程的檢查。

　　對(duì)過(guò)程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測(cè)量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。

　　4)過(guò)程的改進(jìn)。

　　過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過(guò)程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過(guò)程的重新策劃。

　　對(duì)公司內(nèi)各種過(guò)程或部門內(nèi)各種過(guò)程的管理，也是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所應(yīng)用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：

　　1)過(guò)程的識(shí)別

　　識(shí)別過(guò)程可能會(huì)遇著兩類情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的識(shí)別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識(shí)別即為對(duì)該項(xiàng)過(guò)程的策劃。

　　2)理出關(guān)鍵過(guò)程

　　企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。

　　3)簡(jiǎn)化過(guò)程

　　過(guò)程越復(fù)雜，過(guò)程的結(jié)果、運(yùn)行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認(rèn)為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復(fù)雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。

　　4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程

　　由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當(dāng)然，這并不代表對(duì)次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

　　5)制定并執(zhí)行過(guò)程的程序

　　要使過(guò)程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì)混亂，結(jié)果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。我認(rèn)為程序的類型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書(shū)面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。一個(gè)公司的潛規(guī)則不能太多，應(yīng)受到控制，有所節(jié)制。

　　6)嚴(yán)格職責(zé)

　　任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。

　　7)關(guān)注過(guò)程接口

　　所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過(guò)程的運(yùn)作就會(huì)出問(wèn)題，而這可

　　不是影響一個(gè)過(guò)程那么簡(jiǎn)單。

　　8)過(guò)程的監(jiān)控

　　過(guò)程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常?？刂瓶赏ㄟ^(guò)了解過(guò)程的信息，當(dāng)信息反映有異常傾向時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，使其恢復(fù)正常。

　　9)過(guò)程的改進(jìn)

　　任何過(guò)程都存在著改進(jìn)的可能性。對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進(jìn)，其對(duì)象主要就是過(guò)程。

　　通過(guò)對(duì)公司管理體系的學(xué)習(xí)了解，我部門成員對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、部門的職責(zé)和權(quán)限分配、日常工作的作業(yè)程序和依據(jù)、公司總體方針和目標(biāo)都有了系統(tǒng)的了解。

　　公司在“精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)”方針的指導(dǎo)下，確立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。我部門結(jié)合部門實(shí)際情況，制定了部門目標(biāo)。并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，在公司總目標(biāo)變動(dòng)后，我部門成員將對(duì)部門目標(biāo)做及時(shí)修改。

　　按照公司結(jié)構(gòu)和職權(quán)分配，技術(shù)管理部、安全管理部由工程技術(shù)部中分立出來(lái)，并獨(dú)立承擔(dān)各自職責(zé)擁有相應(yīng)權(quán)限。技術(shù)管理部在此次的管理體系認(rèn)證工作中，負(fù)責(zé)技術(shù)歸檔、技術(shù)指導(dǎo)、內(nèi)審組織、內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備工作。安全管理部負(fù)責(zé)公司各部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；環(huán)境因素的識(shí)別、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案。

　　在日常工作中，本部門也看到了自身存在的需要改進(jìn)的問(wèn)題：

　　1)技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集整理的管理，力求使各個(gè)部門的數(shù)據(jù)收集、整理工作統(tǒng)一化、規(guī)范化；同時(shí)，技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)各部門規(guī)范性文件的管理工作。

　　2)安全管理部應(yīng)加大安全宣傳管理力度，務(wù)必使項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)每位員工心中安全警鐘長(zhǎng)鳴；同時(shí)，全面識(shí)別各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源，進(jìn)行不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案，確保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備的安全。

　　3)工程技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程記錄的管理，并結(jié)合技術(shù)管理部做好項(xiàng)目問(wèn)題的改進(jìn)。

　　以上問(wèn)題，需要我們?cè)谌蘸蟮墓ぷ髦斜M快解決，并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)學(xué)習(xí)心得3

　　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

　　一、質(zhì)量總體要求

　　為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，滿足顧客及相關(guān)方需要，項(xiàng)目經(jīng)理組織經(jīng)理部各職能部門依據(jù)合同和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行過(guò)程識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)及法律法規(guī)和其他要求識(shí)別，對(duì)管理體系進(jìn)行周密的策劃，形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，據(jù)此實(shí)行質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源支持。

　　二、質(zhì)量控制目標(biāo)

　　項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司質(zhì)量控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體質(zhì)量控制目標(biāo)的制定如下: ⑵

　　工程竣工一次交驗(yàn)合格率100％； ⑶

　　創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率95％以上； ⑷

　　顧客滿意度達(dá)到90%以上；

⑷ 確保全部達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。

　　三、健全質(zhì)量保證體系

　　為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)施工過(guò)程質(zhì)量控制，督促檢查質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。

　　1．組織機(jī)構(gòu)

　　為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的控制，成立項(xiàng)目部工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小

　　0

　　組。各項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人、各工程隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理日常工作。

　　2．項(xiàng)目部主要質(zhì)量管理工作內(nèi)容：

①制訂本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，建立健全施工質(zhì)量保證體系。②按照投標(biāo)承諾和合同約定，設(shè)置專門的項(xiàng)目質(zhì)量管理部門，配專職質(zhì)量管理人員，明確現(xiàn)場(chǎng)各工程隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立各級(jí)質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確質(zhì)量責(zé)任。

③督促檢查各工程隊(duì)在資質(zhì)允許范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不得轉(zhuǎn)包或違法分包。

④根據(jù)設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行排查，編制項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)公司總工審批。

⑤做好技術(shù)交底工作，推廣實(shí)施工序作業(yè)要點(diǎn)卡片，指導(dǎo)操作工人執(zhí)行好操作規(guī)程和作業(yè)要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

⑥編制關(guān)鍵工序施工應(yīng)急處理技術(shù)方案，報(bào)公司或局指揮部審批，落實(shí)必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，加強(qiáng)應(yīng)急救援人員的技能培訓(xùn)，保證充分的應(yīng)急救援能力。

⑦項(xiàng)目部每旬分別組織工程技術(shù)、安全質(zhì)量環(huán)保、物質(zhì)設(shè)備、綜合管理部等相關(guān)管理人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題指定專人進(jìn)行整改并做好記錄。

⑧事故發(fā)生后按規(guī)定程序如實(shí)上報(bào)，并全力開(kāi)展救援搶險(xiǎn)工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故后續(xù)調(diào)查、安置等工作。

　　四、關(guān)鍵工序控制措施

⒈ 項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，制定工藝的實(shí)施細(xì)則。

⒉ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制前，根據(jù)設(shè)計(jì)文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項(xiàng)目。

⒊ 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在施工現(xiàn)場(chǎng)的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有相關(guān)記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過(guò)程中，項(xiàng)目部領(lǐng)工員檢查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，應(yīng)及時(shí)制止，對(duì)不聽(tīng)勸阻的，應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)多次警告無(wú)效、造成嚴(yán)重后果或質(zhì)量事故的，要堅(jiān)決將其清退出場(chǎng)。

⒌ 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師應(yīng)嚴(yán)格按施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強(qiáng)對(duì)工序的監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。

⒍ 涉及對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時(shí)，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)的施工，項(xiàng)目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對(duì)施工全過(guò)程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。

　　7.工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。

　　8.班組作業(yè)人員對(duì)施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺(jué)檢查，邊施工邊檢查，工班長(zhǎng)或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。

　　9.工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫(xiě)檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

　　10.工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。

　　五、環(huán)境總體要求

　　合理有效利用資源，防治生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)植被的破壞，避免和減少環(huán)境污染，節(jié)約資源，促進(jìn)能源、資源的合理有效利用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　六、環(huán)境控制目標(biāo)

　　項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司環(huán)境控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體環(huán)境控制目標(biāo)的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑶ 施工場(chǎng)界噪聲控制在國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑷ 固體廢棄物排放符合國(guó)家及地方相關(guān)法規(guī)要求；

⑸ 資源、能源消耗實(shí)行限額管理，嚴(yán)格控制在額定指標(biāo)以內(nèi)； ⑹ 杜絕重大環(huán)境投訴事件、事故的發(fā)生。

　　七、環(huán)保組織機(jī)構(gòu)

　　1.項(xiàng)目部應(yīng)成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理為環(huán)境保護(hù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)綠色施工的組織實(shí)施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并明確和配備環(huán)保管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常具體工作。

　　2.專（兼）職環(huán)保人員負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和生活區(qū)域的環(huán)保工作進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)與當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門溝通，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)可能造成環(huán)境污染的源頭進(jìn)行有效控制，減小對(duì)環(huán)境的影響。

　　八、環(huán)境因素調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，由項(xiàng)目管理層組織相關(guān)人員對(duì)施工生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域從工藝流程、工序、材料機(jī)具、文明施工等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO環(huán)境管理體系要求進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，確定重要環(huán)境因素。

　　1．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：

⑴ 選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮：施工準(zhǔn)備——工程施工——竣工交驗(yàn)——回訪維修全過(guò)程。

⑵ 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

　　2．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)：

⑴ 確定評(píng)價(jià)流程：分析調(diào)查環(huán)境因素的影響——評(píng)定環(huán)境因素的影響程度——依據(jù)局重要環(huán)境因素確定本項(xiàng)目重要環(huán)境因素。

⑵ 環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)：法律、法規(guī)的符合性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度；環(huán)境影響發(fā)生的頻次、概率；環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性；能源資源消耗量的影響；相關(guān)方關(guān)注程度。

　　3．項(xiàng)目部在進(jìn)行重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，采用評(píng)分法、專家評(píng)價(jià)法、經(jīng)驗(yàn)分析法、類比法等方法進(jìn)行。

　　九、環(huán)境因素控制措施

　　1.對(duì)重大環(huán)境因素，應(yīng)采取的措施：制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；制定各項(xiàng)管理措施；培訓(xùn)與教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；制定過(guò)程控制措施。

　　2.項(xiàng)目部針對(duì)本項(xiàng)目《重要環(huán)境因素》，組織編寫(xiě)《工程項(xiàng)目環(huán)境管理方案》，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。環(huán)境管理方案的制定是圍繞施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)和確定的重要環(huán)境因素來(lái)制定的，使重要環(huán)境因素得到控制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

　　十、環(huán)境因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與控制措施

　　當(dāng)環(huán)境因素在管理過(guò)程中有變化或出現(xiàn)新的內(nèi)容時(shí)，技術(shù)部和安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)本工程環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。

　　1．當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新或補(bǔ)充識(shí)別： ⑴ 施工生產(chǎn)過(guò)程或服務(wù)發(fā)生重大變化； ⑵ 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ⑶ 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求； ⑷ 發(fā)生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，改變了生產(chǎn)流程及工藝；

⑹ 相關(guān)方抱怨或提出要求。

　　2．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)環(huán)節(jié)變化導(dǎo)致新的環(huán)境因素變化，由技術(shù)部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

　　十一、職業(yè)健康控制目標(biāo)

　　項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司職業(yè)健康控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體職業(yè)健康控制目標(biāo)的制定如下: 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障規(guī)章制度，為勞動(dòng)者創(chuàng)作符合國(guó)家勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的工作環(huán)境和條件，提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，減少職業(yè)病危害，依法對(duì)女職工孕、產(chǎn)、哺乳、和月經(jīng)期進(jìn)行保護(hù)，為了有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)職工身體健康，制定職業(yè)健

　　康安全目標(biāo)：“職工職業(yè)發(fā)病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動(dòng)力保護(hù)措施不力而造成的重傷及其以上事故?！睘橥瓿赡繕?biāo)結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定職業(yè)健康安全保證措施。

　　十二、工地醫(yī)療衛(wèi)生

　　a.食堂有衛(wèi)生許可證；從業(yè)人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過(guò)器。b.項(xiàng)目部應(yīng)配備常用的醫(yī)療器械和藥品。

　　C.項(xiàng)目部開(kāi)工前，應(yīng)進(jìn)行施工新區(qū)流行病學(xué)調(diào)查，調(diào)查當(dāng)?shù)厣铒嬘盟?、氣候條件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫(yī)條件等情況，制定防病措施。

　　d.根據(jù)需要進(jìn)行疫苗注射或預(yù)防服藥。進(jìn)行職業(yè)病防治。下頁(yè)附職業(yè)健康安全保證體系圖

　　十三、勞動(dòng)保護(hù)

　　a.進(jìn)入存在職業(yè)危害的場(chǎng)所，應(yīng)有與之相適應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施。b.操作有放射性儀器的人員應(yīng)佩帶個(gè)人計(jì)量劑。c.勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護(hù)用品。(6).職業(yè)病危害公告與告知制度

　　a.對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位置設(shè)置警 示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應(yīng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

　　b.對(duì)從事存在職業(yè)危害的項(xiàng)目部在錄用人員時(shí)，將工作過(guò)程

　　中存在或可能存在的職業(yè)病及其后果、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、權(quán)力和義務(wù)等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在訂立勞動(dòng)合同時(shí)注明。勞動(dòng)者調(diào)動(dòng)工作崗位，接觸的職業(yè)病危害因素改變時(shí)，應(yīng)重新或補(bǔ)充訂立勞動(dòng)合同。

　　十四、重點(diǎn)職業(yè)病危害因素控制

　　a.購(gòu)置設(shè)備應(yīng)優(yōu)選低噪聲設(shè)備，經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，減少振動(dòng)和摩擦，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)。

　　b.合理安排從事放射線工作人員的工作時(shí)間；運(yùn)輸、保管放射性儀器設(shè)備，必須具備有效的屏蔽設(shè)施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

　　C.適當(dāng)調(diào)整夏季高溫作業(yè)作息時(shí)間。防止中暑。

　　十五、員工健康保護(hù)

　　a.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

　　b.女工在經(jīng)期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動(dòng)。

　　C.對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，對(duì)有職業(yè)禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業(yè)，不得安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業(yè)病危害作業(yè)。

　　d.對(duì)接觸粉塵的勞動(dòng)者每三年進(jìn)行一次塵肺病普查；對(duì)塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進(jìn)行一次。(8).職業(yè)禁忌癥：

　　a.粉塵：活動(dòng)性肺結(jié)核，嚴(yán)重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴(yán)重的心血管系統(tǒng)疾病。

　　b.噪聲：聽(tīng)覺(jué)器官疾患、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾患或自主神經(jīng)功能失調(diào)。

　　C.高溫：心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾病，血管舒縮調(diào)節(jié)功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動(dòng)性肺結(jié)核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內(nèi)分泌疾病、中樞神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性疾病、過(guò)敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復(fù)期。

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