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工作方案1
各縣（區(qū)）糧食局、有關(guān)糧食儲(chǔ)備企業(yè)：
根據(jù)自治區(qū)糧食局下發(fā)的《關(guān)于開展全區(qū)糧食庫存檢查工作的通知》精神，結(jié)合我市實(shí)際特制定本實(shí)施方案。
一、檢查時(shí)點(diǎn)
檢查時(shí)點(diǎn)為3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日。
二、檢查范圍
全市轄區(qū)所有中央儲(chǔ)備糧，國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧，國有糧食企業(yè)儲(chǔ)存的各種性質(zhì)商品糧。
三、檢查內(nèi)容
糧食庫存帳實(shí)相符、帳帳相符情況；庫存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況；儲(chǔ)備糧輪換情況；政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況；糧食倉儲(chǔ)管理情況等。
四、檢查辦法及時(shí)間安排
?。ㄒ唬┌凑諝w屬地原則，各縣（區(qū)）糧食局、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的國有糧食企業(yè)和應(yīng)急成品糧承儲(chǔ)企業(yè)的自查工作，并匯總上報(bào)（含自治區(qū)直屬糧食企業(yè)、北海糧庫、軍供站）。
（二）市糧食局4月6—9日對(duì)縣（區(qū)）糧食局組織指導(dǎo)企業(yè)自查情況進(jìn)行檢查、抽查。
（三）各縣（區(qū)）糧食局，務(wù)必在4月6日前將匯總報(bào)表報(bào)送市糧食局庫存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
五、檢查工作組和具體分工
市局成立糧食庫存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：馬文全
副組長：穆占有
成員：尚勇屹 李守玲 張正東 祁莉莉 侯慧克
檢查科負(fù)責(zé)總體檢查工作、糧食庫存質(zhì)量、儲(chǔ)糧安全、原糧衛(wèi)生以及執(zhí)行相關(guān)政策、制度等情況，收集匯總表，起草檢查報(bào)告。
綜合科負(fù)責(zé)檢查庫存保管帳、糧食庫存年限、庫存性質(zhì)、品種、數(shù)量和統(tǒng)計(jì)賬務(wù)，儲(chǔ)備糧輪換等計(jì)劃執(zhí)行情況。并對(duì)儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格，進(jìn)行核實(shí)，匯總糧食庫存檢查匯總表，（附件：匯總表一、二、三、四。）
六、要求
各縣（區(qū)）糧食局，有關(guān)各單位要成立糧食庫存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)糧食庫存檢查工作的`領(lǐng)導(dǎo)，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，精心組織，周密安排，制定本地區(qū)、本單位糧食庫存檢查實(shí)施方案，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，認(rèn)真組織糧食庫存檢查，真實(shí)、完整地填寫檢查工作底稿，并作為匯總報(bào)表和各級(jí)檢查組復(fù)查、抽查的依據(jù)。
通過糧食庫存檢查，各單位要真實(shí)反映存在問題，達(dá)到糧食庫存底子清、帳實(shí)相符，帳帳相符，對(duì)存在問題，要認(rèn)真查明原因，認(rèn)真總結(jié)。并將檢查情況形成書面材料，于4月6日前上報(bào)市糧食局。
工作方案2
為進(jìn)一步深化“河長制”管理工作，切實(shí)提高河道治理水平，根據(jù)市政府統(tǒng)一部署，決定在全區(qū)范圍內(nèi)開展“清河行動(dòng)”，特制定本工作方案。
一、工作目標(biāo)
以截污控源、清淤和河岸環(huán)境整治為主要手段，加強(qiáng)河道長效管理，確保20xx年底前全面消除河道黑臭現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)全區(qū)河道水循環(huán)正常、水安全保證、水文化豐富、水生態(tài)良好、水景觀優(yōu)美的目標(biāo)。
二、清河范圍
“清河行動(dòng)”對(duì)象為全區(qū)所有有黑臭現(xiàn)象的河道，其中列入市“清河行動(dòng)”范圍內(nèi)的十四條黑臭河道（詳見附表）為重點(diǎn)清河對(duì)象。
三、工作原則
?。ㄒ唬┮詨K為主，區(qū)域聯(lián)動(dòng)。以河道所在鎮(zhèn)（街道）為主體，區(qū)相關(guān)部門配合，與“河長制”管理工作相結(jié)合，做到責(zé)任、資金、措施“三落實(shí)”，切實(shí)形成工作合力，確保“清河行動(dòng)”實(shí)施到位。
?。ǘ┙匚蹆?yōu)先，綜合治理。實(shí)施“清河行動(dòng)”，首先要確保截污工作全面到位，在此基礎(chǔ)上做好河道清淤工作，并盡可能做好河岸環(huán)境整治。
（三）因地制宜，“一河一策”。要充分考慮每條黑臭河道的實(shí)際情況，制定合理的綜合整治方案，結(jié)合區(qū)域規(guī)劃和河道周邊景觀開展綜合整治，營造水清岸美的河道環(huán)境。
四、實(shí)施時(shí)間
1、20xx年6月10日前，對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)河道開展調(diào)查摸底，全面摸清黑臭河道情況，加快制定黑臭河道綜合整治方案、截污控源方案和清淤方案。
2、20xx年9月底前，完成黑臭河道的截污控源工作。
3、20xx年11月中旬前，完成黑臭河道的清淤工作。
4、20xx年11月底前，完成黑臭河道的河容岸貌環(huán)境整治工作，消除黑臭現(xiàn)象。
五、職責(zé)分工
各相關(guān)部門要按照各自職責(zé)，密切配合，分工實(shí)施“清河行動(dòng)”，其中：區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)做好“清河行動(dòng)”綜合整治項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)工作；區(qū)監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)“清河行動(dòng)”開展情況開展督查；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度和合同要求，做好建設(shè)資金撥付工作；區(qū)建設(shè)局負(fù)責(zé)加快截污管網(wǎng)建設(shè)和排水達(dá)標(biāo)區(qū)創(chuàng)建，努力實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋，確保黑臭河道所在片區(qū)排放達(dá)標(biāo)；區(qū)水利局負(fù)責(zé)做好“清河行動(dòng)”的.協(xié)調(diào)組織工作，并對(duì)區(qū)級(jí)河道開展生態(tài)清淤；區(qū)農(nóng)林局負(fù)責(zé)做好住家船的清理取締工作，協(xié)調(diào)做好河道兩岸綠化、水生態(tài)修復(fù)等工作；區(qū)環(huán)保局負(fù)責(zé)牽頭制定黑臭河道的界定標(biāo)準(zhǔn)，確定“清河行動(dòng)”整治河道名單，加強(qiáng)河道水質(zhì)監(jiān)測，抓好對(duì)截污接管單位廢水排放的監(jiān)管工作，督促排污單位做好內(nèi)部整改和截污接管工作；區(qū)城管局負(fù)責(zé)做好沿河無證堆場和收舊收廢點(diǎn)的規(guī)范、取締工作，加強(qiáng)對(duì)市級(jí)重點(diǎn)河道綜合保潔情況的監(jiān)督檢查。
六、工作措施
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)、街道和相關(guān)部門要切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)“清河行動(dòng)”的領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任分工，落實(shí)專職人員，加強(qiáng)協(xié)同配合，確?！扒搴有袆?dòng)”順利推進(jìn)。
（二）加快實(shí)施推進(jìn)。各鎮(zhèn)、街道要積極組織人員，迅速對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)河道開展調(diào)查摸底，加快制訂綜合整治方案，建立健全工作例會(huì)和現(xiàn)場辦公等制度，加快實(shí)施整治項(xiàng)目，確?！扒搴有袆?dòng)”按區(qū)有關(guān)要求穩(wěn)步推進(jìn)。
?。ㄈ┘哟蠖讲榱Χ取^(qū)監(jiān)察局、建設(shè)局、水利局（河長辦）、環(huán)保局等相關(guān)單位要切實(shí)履行自身職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)“清河行動(dòng)”推進(jìn)情況的督查，對(duì)工作推進(jìn)慢、實(shí)施不力的單位，要及時(shí)督促整改，并在全區(qū)范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。
?。ㄋ模┳ズ瞄L效管理。要充分發(fā)揮好河長單位的作用，對(duì)“清河行動(dòng)”實(shí)施到位的河道，要按照“河長制”管理工作的要求，切實(shí)抓好長效管理，確保河道黑臭現(xiàn)象不反彈。
工作方案3
一、工作目的
為有效暴露、揭示、預(yù)防案件風(fēng)險(xiǎn)，提高案件防控威懾效應(yīng)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)控管理，進(jìn)一步強(qiáng)化各網(wǎng)點(diǎn)重要崗位人員管理，查找業(yè)務(wù)辦理中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社飛行替崗實(shí)施細(xì)則》開展飛行替崗檢查工作。
二、工作權(quán)限：
（一）有權(quán)制止違反金融法律法規(guī)和違反聯(lián)社制定的各項(xiàng)規(guī)章制度的行為。
?。ǘ┨鎹徶邪l(fā)現(xiàn)原崗位工作人員不適合所從事的崗位工作，有權(quán)向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整建議。
?。ㄈ┨鎹徶邪l(fā)現(xiàn)存在的安全隱患，有權(quán)督促整改或采取措施進(jìn)行補(bǔ)救。
?。ㄋ模?duì)替崗中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求該機(jī)構(gòu)限期進(jìn)行整改，并提出處理建議。
三、工作職責(zé)：
?。ㄒ唬z查被替崗機(jī)構(gòu)人員執(zhí)行國家法律法規(guī)和金融方針政策的有關(guān)情況。
?。ǘz查被替崗機(jī)構(gòu)人員落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的有關(guān)情況。
（三）檢查被替崗機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理和制度的執(zhí)行情況。
（四）檢查被替崗機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
?。ㄎ澹z查被替崗人員安全保衛(wèi)工作執(zhí)行規(guī)章制度的情況。
?。椭洼o導(dǎo)被替崗機(jī)構(gòu)人員熟悉政策、制度和提高業(yè)務(wù)水平，不斷改進(jìn)經(jīng)營管理理念，提高工作質(zhì)量和工作效率。
四、人員分工
組長儲(chǔ)成發(fā)同志負(fù)責(zé)檢查工作的組織、協(xié)調(diào)及整體安排部署工作；明安璽同志負(fù)責(zé)檢查工作的具體實(shí)施、收集整理檢查資料、信息反饋、下達(dá)整改通知、提交檢查報(bào)告等；羅小軍同志負(fù)責(zé)接替陳道志主任崗位工作，負(fù)責(zé)替崗期間被查社內(nèi)部管理工作，張偉同志負(fù)責(zé)接替客戶經(jīng)理**鵬勛信貸管理工作，替崗期間辦理被替崗人所負(fù)責(zé)管理片區(qū)的信貸業(yè)務(wù)，并檢查、指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性，及時(shí)歸納匯總并反饋業(yè)務(wù)操作中存在的問題。
五、實(shí)施檢查
（一）下達(dá)替崗?fù)ㄖ獣?。替崗?fù)ㄖ獣F(xiàn)場送達(dá)，做到預(yù)先不打招呼，不讓被接替人員提前做準(zhǔn)備。到機(jī)構(gòu)后替崗人員將《飛行替崗?fù)ㄖ獣方挥删W(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，通知被替崗對(duì)象，確保之前被替換崗位業(yè)務(wù)保持常規(guī)狀態(tài)。
（二）辦理手續(xù)交接。進(jìn)點(diǎn)后直接接管被替崗人所有業(yè)務(wù)手續(xù)。包括業(yè)務(wù)印章、身份卡、鑰匙、各類登記簿、臺(tái)帳、信貸檔案資料、會(huì)計(jì)檔案資料、重要空白憑證、抵質(zhì)押有價(jià)物品、借據(jù)等等。對(duì)重要事項(xiàng)做好移交說明，并打印移交清冊(cè)一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、單位各執(zhí)一份。
（三）開展檢查工作。
1、詳細(xì)記載每天發(fā)生的業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的存款、貸款、重要空白憑證和有價(jià)單證、現(xiàn)金、資金往來等必須做到賬賬、賬款、賬據(jù)、賬實(shí)、賬表、內(nèi)外賬務(wù)逐一檢查核對(duì)相符。
2、開展業(yè)務(wù)檢查，替崗人員在辦理業(yè)務(wù)期間要協(xié)助監(jiān)審部稽核人員開展業(yè)務(wù)檢查，將發(fā)現(xiàn)的問題逐一記載下來，及時(shí)反饋檢查組長。
3、檢查方法
?、艡z查重要空白憑證帳證是否相符，有無個(gè)人私自領(lǐng)用和缺張少份，如有應(yīng)及時(shí)查明原因及去向；客戶預(yù)留的印鑒卡片的管理是否嚴(yán)格，有無隨便放置，下班后不入柜保管的問題。
?、撇榭葱刨J檔案資料，對(duì)客戶資料完整、真實(shí)、有效性進(jìn)行審計(jì)。一是審查客戶提供的資料是否符合規(guī)定的要求，對(duì)復(fù)印件是否與原件進(jìn)行核對(duì)，并在復(fù)印件上簽署與原件核對(duì)相符的意見；二是檢查客戶提供的企(事)業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或身份證明的真實(shí)性和有效性；法人營業(yè)執(zhí)照是否按規(guī)定辦理年檢手續(xù)、內(nèi)容有無發(fā)生變更、是否吊銷、注銷、聲明作廢；客戶法定代表人和授權(quán)委托人的簽章是否真實(shí)有效；三是審查客戶的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料是否錄入信貸管理系統(tǒng)，并與調(diào)查報(bào)告及經(jīng)核實(shí)后的客戶資料核對(duì)。
?、呛藢?duì)抵質(zhì)押物賬、表、實(shí)物是否相符。同時(shí)對(duì)借款人提供的抵押物、質(zhì)押物的合法性進(jìn)行審計(jì)，一是審核抵押人、出質(zhì)人提供的抵押物、質(zhì)物權(quán)屬證明的真實(shí)性；二是審查抵押、質(zhì)押物是否有重復(fù)設(shè)置的現(xiàn)象，抵押、質(zhì)押是否足值。
?、日{(diào)閱帳戶資料。查看對(duì)賬是否及時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符，是否及時(shí)查找、處理和糾正；對(duì)改變賬戶名稱和撤并賬戶是否根據(jù)有關(guān)部門通知或批示辦理，撤并賬戶尚未用完的重要空白憑證是否全部收回并妥善處理；對(duì)長時(shí)間沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的賬戶，是否按賬戶管理辦法進(jìn)行認(rèn)真的處理。
⑸回放監(jiān)控錄像，主要查看碰庫、業(yè)務(wù)流水勾對(duì)、移交接、業(yè)務(wù)辦理等操作情況。
?、什榭锤鞣N登記簿，查看登記簿設(shè)置是否齊全，應(yīng)登記的內(nèi)容是否登記完整、合規(guī)。
?、藱z查會(huì)計(jì)檔案資料。審核是否按要求打印有關(guān)憑證、分戶賬、總賬、余額表、科目日結(jié)單及各種有關(guān)報(bào)表，打印是否齊全，是否注明操作人員代號(hào)、打印份數(shù)、日期，是否加蓋有關(guān)人員名章，并按會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，分別進(jìn)行整理、裝訂、歸檔，并由專人保管。
?、藤J款帳據(jù)核對(duì)，查看有無帳據(jù)不符的現(xiàn)象，借據(jù)要素內(nèi)容是否合規(guī)。
?、唾J款內(nèi)外部核對(duì)。一是審核是否按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行了貸后檢查；二是審核貸后檢查的內(nèi)容是否達(dá)到規(guī)定的要求；三是審核每筆信貸業(yè)務(wù)到期前的20天是否發(fā)出《到期催收通知書》，并取得借款人、保證人、抵押人或質(zhì)押人的回執(zhí)；四是檢查貸款展期及借新還舊的合規(guī)性。
?、沃攸c(diǎn)查看貸款“三查”制度、“陽光信貸”、業(yè)務(wù)操作流程、信貸授信、貸款資產(chǎn)保全等工作是否到位。
通過檢查要最大程度暴露問題，力求做到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)、現(xiàn)場整改。
?。ㄋ模┥蠄?bào)替崗檢查結(jié)果。替崗結(jié)束時(shí)，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理交接手續(xù)。替崗人員分別將替崗期間發(fā)現(xiàn)的問題整理歸納起來，交監(jiān)審部審核，由監(jiān)審部下達(dá)整改通知書，并形成替崗書面報(bào)告上報(bào)聯(lián)社，并對(duì)相關(guān)問題提出整改措施及處理意見。
六、責(zé)任追究
替崗工作期間，若發(fā)現(xiàn)替崗人員存在以下行為聯(lián)社將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
（一）對(duì)所替換機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的'問題隱匿不報(bào)、擅自處理或?qū)Πl(fā)現(xiàn)重大問題線索不追查、不匯報(bào)的。
?。ǘ?duì)所替換機(jī)構(gòu)存在的違法、違紀(jì)問題應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的。
（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)問題超權(quán)限擅自處理的。
七、工作要求
1、派出替崗人員必須保證被替崗機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，嚴(yán)格按照替崗原則進(jìn)行操作。
2、被替崗人員在替崗期間，按照出勤考核，不得擅自遠(yuǎn)離住所，必須保持通訊暢通，隨時(shí)接受檢查組人員的詢問，在檢查結(jié)束前，如被替崗人員擅自外出或無法聯(lián)系，導(dǎo)致檢查工作無法正常進(jìn)行，對(duì)被替崗人員將按照曠工論處，確保檢查工作順利、業(yè)務(wù)銜接。
3、替崗有效工作時(shí)間連續(xù)不得少于5個(gè)工作日。替崗人員對(duì)替崗過程中的一切工作負(fù)全責(zé)，對(duì)替崗期間所發(fā)生的屬職責(zé)范圍內(nèi)的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、替崗人員要認(rèn)真履行工作職責(zé)，遵守替崗機(jī)構(gòu)的作息時(shí)間，統(tǒng)一著裝，熟練掌握操作理論知識(shí)和操作程序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、替崗人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守被替崗機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度，履行檢查和監(jiān)督職能，不能影響或干預(yù)被替崗機(jī)構(gòu)的正常工作。
6、替崗人員食宿由被替崗機(jī)構(gòu)安排，原則上一律在職工食堂就餐，費(fèi)用自理。替崗人員按照縣內(nèi)出差對(duì)待，替崗工作結(jié)束后按照縣內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。
7、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，工作期間不得擅自行動(dòng)，更不得遲到、早退、曠工。特殊情況確需離崗的要向組長請(qǐng)假。
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