下面是范文網(wǎng)小編整理的審計內(nèi)控崗位職責3篇 內(nèi)控審計部門職責，歡迎參閱。
審計內(nèi)控崗位職責1
內(nèi)控崗位職責
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析 5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。 12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負責公司財務分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門拿出相關(guān)財務措施
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度
根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關(guān)財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務資料，負責ERP和管理會計的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務
1 / 1
審計內(nèi)控崗位職責2
內(nèi)控崗位職責
2.內(nèi)控部工作職責
履行服務與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標的實現(xiàn)。
研究公司內(nèi)控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內(nèi)控機構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。
評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性、有效性，促進內(nèi)控體系的建立和完善。
協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
制定并實施公司年度內(nèi)控計劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查。
對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。
對重大違紀事項進行審計監(jiān)督，提出處理建議。
檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。
3.內(nèi)控部門崗位職責 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責
根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。
領(lǐng)導內(nèi)控部檢查、評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進公司內(nèi)控體系的建立健全。
協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計劃，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準。
督導落實批準的年度內(nèi)控計劃，以及專項審計計劃；審核批準審計方案、工作底稿和審計報告。
對內(nèi)控人員進行業(yè)務指導，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。
向公司總經(jīng)理匯報內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲嬑瘑T會提交審計報告、內(nèi)控工作月報及年度內(nèi)控計劃。
與管理層、業(yè)務部門溝通、討論審計情況以及審計需求。
制訂人員需求計劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務技能和素質(zhì)。
制訂、完善內(nèi)部審計制度、審計作業(yè)程序，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準后貫徹實施。
制定部門預算，報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行監(jiān)督。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)控專員崗位職責
協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計劃，報經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準。 參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
按審計作業(yè)程序?qū)嵤徲嫺櫍酱?、協(xié)調(diào)審計發(fā)現(xiàn)的改進落實，降低經(jīng)營管理風險。
參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成。 及時向內(nèi)控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。
協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP，宣導、推動SOP的貫徹落實。
建立維護審計溝通機制，與管理層溝通
審計需求，確立可審計對象。 總結(jié)審計項目經(jīng)驗，完善審計作業(yè)系統(tǒng)。
收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。
及時提交審計管理報表和工作周報，以及內(nèi)控部所需其他資料。
歸檔、保管審計工作底稿。
完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。
審計內(nèi)控崗位職責3
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析
5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報表
10、協(xié)助部門領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。
12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負責公司財務分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門拿出相關(guān)財務措施
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度
根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關(guān)財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務資料，負責ERP和管理會計的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務
內(nèi)控審計人員崗位職責
內(nèi)控審計專員崗位職責
審計法務部 崗位職責內(nèi)審內(nèi)控
內(nèi)控審計評價工作匯報（共11篇）
公司審計和內(nèi)控工作匯報（共18篇）
審計內(nèi)控崗位職責3篇 內(nèi)控審計部門職責相關(guān)文章：
★ 技術(shù)下單崗位職責5篇(技術(shù)下單崗位職責內(nèi)容)
★ 家具下單員崗位職責范本5篇 家具下單員崗位職責范本怎么寫
★ 醫(yī)院監(jiān)控班長崗位職責3篇(醫(yī)院監(jiān)控人員崗位職責及管理制度)
★ 作為一名銷售的最新崗位職責范文5篇(銷售崗位的職責描述)
★ 水電科科長工作崗位職責4篇(水電科科長工作崗位職責內(nèi)容)
★ 精神病醫(yī)生崗位職責3篇(精神病醫(yī)生崗位職責怎么寫)