內(nèi)審管理崗位職責(zé)6篇內(nèi)審管理崗位職責(zé)是什么

時間：2023-06-06 10:17:21 綜合范文

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內(nèi)審管理崗位職責(zé)1

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　　內(nèi)審員崗位職責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評審辦法，能準(zhǔn)確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評審結(jié)論。

　　b、負(fù)責(zé)對除本崗位以外的針對《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》各個要素的要求，進行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃，配合內(nèi)審組長進行評審工作。按時完成評審任務(wù)。對不符合規(guī)定要求的要素，對責(zé)任部門實施糾正措施，進行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

內(nèi)審管理崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的有效性進行評審，建立健全內(nèi)部控制體系； 2.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司內(nèi)部審計的工作計劃；

　　3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支、各項資金的管理使用情況、財務(wù)預(yù)算等經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計； 4.編制審計報告并就審計結(jié)果對財務(wù)及經(jīng)營管理提供有效、可行的意見與建議； 5.負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)外部審計和財務(wù)檢查工作。任職要求：

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)；

　　2.具備3年以上大中型企業(yè)、上市公司內(nèi)部審計、稽查、財務(wù)管理經(jīng)驗； 3.熟悉會計、審計、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)；

　　4.具備中級以上會計資格，或CPA證書，或內(nèi)部審計師證書者優(yōu)先考慮； 5.善于溝通、協(xié)調(diào)，工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強。崗位職責(zé)：

　　1、編制、執(zhí)行公司年度審計工作計劃，制定內(nèi)審章程及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊，并切實貫徹執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)實施公司內(nèi)部控制相關(guān)審計、舞弊等其他專項審計項目，監(jiān)察企業(yè)制度的健全性、適宜性、有效性、執(zhí)行情況，并對完善企業(yè)管理制度、改進經(jīng)營管理提出合理化建議；

　　3、對企業(yè)內(nèi)控、資金、財產(chǎn)、權(quán)益的安全性、完整性進行審計，并持續(xù)改進內(nèi)部審計工作程序；

　　4、負(fù)責(zé)編寫審計報告，提出審計建議及跟蹤審計整改意見落實情況；

　　5、執(zhí)行審計質(zhì)量稽核，保證審計工作質(zhì)量，負(fù)責(zé)審計檔案的保管和使用；

　　6、處理部門綜合事務(wù)及上級領(lǐng)導(dǎo)待辦事項。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備中級以上職稱；

　　2、5年以上大型集團公司財務(wù)工作經(jīng)驗或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉財務(wù)運作流程，及相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等；熟悉內(nèi)控指標(biāo)評價體系等相關(guān)要求；熟練運用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4、具有較強的組織、協(xié)調(diào)、語言和文字表達及綜合分析能力；

　　5、人品正直，抗壓能力強，執(zhí)行力強，良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

　　1、內(nèi)審針對集團下屬各項目公司，審計工作由直屬領(lǐng)導(dǎo)安排；外審針對領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的盡職調(diào)查工作，工作重點為實施審計程序、編制審計底稿、撰寫報告初稿等； 2、為能源礦業(yè)部及項目公司同事提供審計相關(guān)工作支持和問題解答等；

　　3、協(xié)助經(jīng)理工作，包括能源礦業(yè)部、本部門和其他工作需要而開展的制度、流程等建工作； 4、編制和報送月預(yù)算，填制周工作計劃、總結(jié)表等； 5、與第三方審計事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通； 6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作。

　　任職資格：

　　1、審計、會計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷； 2、有事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、熟悉審計、財務(wù)專業(yè)知識，2年以上審計工作經(jīng)驗； 4、熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備；

　　5、思維縝密、邏輯清晰，擅于總結(jié)歸納，具備審計報告寫作能力。

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理審計：從經(jīng)營效益、資產(chǎn)管理、流程控制、規(guī)章執(zhí)行、離職責(zé)任、財務(wù)等方面開展審計評估工作；

　　2、資產(chǎn)審計：開展資產(chǎn)保全審計工作，核實公司商品、物輔料、固定資產(chǎn)、低值易耗品賬實情況，分析差異原因，給予資產(chǎn)管理建議，保證公司資產(chǎn)安全、管理有效；

　　3、費用審計：成本控制審計工作，審核大金額、典型性成本費用必要性、合理性；

　　任職資格：

　　1、6年以上會計師事務(wù)所審計（外部審計工作）或零售行業(yè)總賬會計工作經(jīng)驗； 2、具有一定管理經(jīng)驗，熟悉部門工作流程； 3、具有良好的文字表達及溝通能力。

內(nèi)審管理崗位職責(zé)3

　　內(nèi)審員崗位職責(zé)

　　1.內(nèi)審員工作職責(zé)

　　負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實施的有效性；

　　體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持；

　　過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效；產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

　　2.審核組長(副組長)：

　　全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；

　　負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員；負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；

　　負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量體系的運行監(jiān)督、組織進行年度內(nèi)審及管理評審；提交審核報告及管理評審；

　　3.內(nèi)審員：

　　負(fù)責(zé)配合審核組長進行內(nèi)審活動；

　　負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運行；負(fù)責(zé)對公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議；負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；

　　負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進的糾正措施；

　　4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

內(nèi)審管理崗位職責(zé)4

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé)

　　1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

　　2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。 3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。 5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。 7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

　　8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。

　　9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。 10.負(fù)責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

　　12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。

　　13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。

　　14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

　　15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。