審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明4篇(審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé))

時(shí)間：2023-06-09 18:12:00 綜合范文

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審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明1

　　1、根據(jù)項(xiàng)目制定或執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目中重要會(huì)計(jì)科目及高風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)，甄別審計(jì)資料，收集審計(jì)證據(jù)，制作審計(jì)底稿。

　　2、復(fù)核審計(jì)助理人員報(bào)送的審計(jì)證據(jù)、工作底稿等，草擬審計(jì)報(bào)告;

　　3、協(xié)助部門經(jīng)理管理項(xiàng)目組，對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行督導(dǎo)和培訓(xùn)。

審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明2

　　1、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作及中期安排的內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目,包括制定內(nèi)控評(píng)價(jià)方案;

　　2、對(duì)各參與內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn),確保能夠按評(píng)價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開展工作;

　　3、對(duì)選樣的實(shí)地測(cè)評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行過程跟進(jìn)指導(dǎo),對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及分項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;

　　4、根據(jù)各分項(xiàng)報(bào)告編制集團(tuán)公司整體年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、編制中期內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)報(bào)告;針對(duì)相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項(xiàng)目歸檔,對(duì)相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);

　　5、公司內(nèi)部控制審計(jì)工作對(duì)接:對(duì)接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對(duì)公司開展的年度內(nèi)部控制審計(jì)工作,負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理,跟進(jìn)支持相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告的披露工作;

　　6、重點(diǎn)管理改善項(xiàng)目執(zhí)行與管理改善推動(dòng):結(jié)合年度評(píng)估及日常審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)、動(dòng)態(tài)識(shí)別集團(tuán)公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷,包括集團(tuán)及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷,并定期或不定期跟進(jìn)、推動(dòng)相關(guān)控制缺陷的整改;

　　7、通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動(dòng)項(xiàng)目。

　　8、包括單獨(dú)或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項(xiàng)調(diào)研,推動(dòng)內(nèi)控的持續(xù)完善;

　　9、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項(xiàng)。

審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明3

　　1.按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

　　2.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系。

　　3.組織對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

　　4.全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

　　5.定期或不定期地組織必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);