下面是范文網(wǎng)小編分享的崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控方案共3篇 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表,歡迎參閱。
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控方案共1
(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)的防范措施:建立學(xué)習(xí)教育臺(tái)帳,加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助、警示、告誡等形式落實(shí)教育長效機(jī)制;強(qiáng)化人文關(guān)懷、愛護(hù)、幫助黨員干部,加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)。
(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范措施:落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度,建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度,完善制度體系,建立綜合監(jiān)督機(jī)制。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施:監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制;推行公開承諾制,接受群眾監(jiān)督。
(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)
通過崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、分級(jí)監(jiān)控和廉政風(fēng)險(xiǎn)信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號(hào),運(yùn)用上級(jí)監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施,糾正工作中的失誤和偏差,堵塞漏洞,及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。
1、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。結(jié)合落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,將依法行政、依法執(zhí)教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會(huì)的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核,組織一次考評(píng)工作,主要圍繞履行職責(zé)、依法行政、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個(gè)方面進(jìn)行述職,并將考評(píng)結(jié)果與年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的落實(shí)情況檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
2、實(shí)行外部監(jiān)督預(yù)警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開、動(dòng)態(tài)的監(jiān)控,提高工作的透明度。
3、建立風(fēng)險(xiǎn)信息預(yù)警。通過網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)、電話舉報(bào)、來信來訪、督促檢查、民-主評(píng)議等形式收集廉情信息。
(五)建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制(7月10日至7月30日)
根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),按職能權(quán)力大孝風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度,分別劃分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題,視情節(jié)嚴(yán)重程度,按照干部管理權(quán)限,分別實(shí)施警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改三種措施,對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡,對(duì)前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo),及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差,避免問題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外,還要啟動(dòng)問責(zé)程序,按照干部管理權(quán)限,由上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(六)建立風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)估機(jī)制(8月1日至8月10日) 1、根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)層面和不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),實(shí)行分層管理、分級(jí)防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理第一責(zé)任人,對(duì)本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)總責(zé)。對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)防控。
2、學(xué)校將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評(píng)之中,將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的全過程。
3、針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施考核,考核以定期自查(查措施落實(shí)、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié))、重點(diǎn)抽查(明察暗訪、專項(xiàng)檢查、巡視督導(dǎo))為主,借助舉報(bào)投訴、群眾評(píng)議等反饋信息,及時(shí)警示提醒、責(zé)令整改。
七、工作要求
1、提高思想認(rèn)識(shí)。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理,對(duì)于做好化解風(fēng)險(xiǎn),做好源頭預(yù)防工作具有重要意義,同時(shí)也是以人為本,關(guān)心干部、愛護(hù)教職工的有力措施,學(xué)校黨支部從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密安排部署,認(rèn)真組織實(shí)施,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。
2、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定具有可操作性的工作制度和實(shí)施方案,推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè),結(jié)合“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的查找,防范措施的確立,逐步健全防范腐-敗制度體系,做到制度管人、制度管事。
3、實(shí)施有效監(jiān)督,切實(shí)抓好落實(shí)。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合,突出重點(diǎn)崗位,把握關(guān)鍵環(huán)節(jié),全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。注重實(shí)效、不留死角、切實(shí)抓好工作落實(shí),扎扎實(shí)實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效。
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)防控部門崗位職責(zé)
我崗位職責(zé) 我風(fēng)險(xiǎn)防控
經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控方案共2
慈口中學(xué)行風(fēng)政風(fēng)長效監(jiān)督預(yù)防機(jī)制
為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,切實(shí)構(gòu)建具有教育特色的預(yù)防和懲治腐敗機(jī)制,深入推進(jìn)學(xué)校廉政文化建設(shè)工作,切實(shí)提升反腐倡廉的執(zhí)行力,強(qiáng)化預(yù)防和監(jiān)督力度,全面推進(jìn)懲防體系各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),按照上級(jí)精神,特制訂本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo),堅(jiān)持“標(biāo)志兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的基本方針,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域?!睆脑搭^上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制,確保我校教育事業(yè)又好又快地發(fā)展提供政治保證。
二、目的、目標(biāo)和任務(wù)
(一)目的:“以人為本”,通過人人主動(dòng)參與,緊扣腐敗易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域、部位和環(huán)節(jié),根據(jù)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),在每一個(gè)崗位中相應(yīng)建立積極的防范措施,查漏補(bǔ)缺、建章立制,預(yù)防和控制學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部少犯或不犯錯(cuò)誤、減少失誤,著力提高反腐倡廉制度的科學(xué)性、嚴(yán)密性、針對(duì)性,保護(hù)干部,做到早防范、早發(fā)現(xiàn)、早糾正、發(fā)現(xiàn)問題早查處,最大限度減少腐敗現(xiàn)象發(fā)生。
(二)目標(biāo):認(rèn)真貫徹落實(shí)縣局關(guān)于懲治和預(yù)防腐敗體系的實(shí)施意見,通過明晰崗位職責(zé)、梳理工作流程、排查崗位風(fēng)險(xiǎn)、完善內(nèi)控機(jī)制、搭建預(yù)警平臺(tái)、突出監(jiān)督重點(diǎn)、加大懲治力度,將源頭上防治腐敗的要求貫穿到校力配置和運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié),為學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的政治保障。
(三)任務(wù):在廣泛宣傳發(fā)動(dòng)和深化廉政教育、切實(shí)增強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部防范風(fēng)險(xiǎn)、廉潔從政意識(shí)的基礎(chǔ)上,通過“查、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié),拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域,建立健全崗位風(fēng)險(xiǎn)防范管理新機(jī)制。通過“查”,有效識(shí)別工作中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位已經(jīng)構(gòu)成的或能可構(gòu)成的崗位風(fēng)險(xiǎn)及程度;通過“防”,從體制、制度、操作手段的科學(xué)構(gòu)架和有效運(yùn)作入手,尋找積極預(yù)防崗位風(fēng)險(xiǎn)的途徑,形成標(biāo)準(zhǔn)化、操作性強(qiáng)的防控模式和規(guī)范化的處置措施;通過“控”,把對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制度貫穿于行政和業(yè)務(wù)運(yùn)行的各個(gè)方面,牢牢控制和及時(shí)化解主要崗位風(fēng)險(xiǎn),將對(duì)干部的保護(hù)、監(jiān)督措施落到實(shí)處。
三、實(shí)施范圍、對(duì)象及重點(diǎn)要素
(一)范圍:學(xué)校各年級(jí)、
(二)對(duì)象:校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主任、各處室主任
(三)重點(diǎn)要素:實(shí)施“排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn),建立預(yù)警防控機(jī)制”工作,主要是針對(duì)學(xué)校教育行政許可項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、基建建設(shè)、物質(zhì)采購、津補(bǔ)貼發(fā)放、生活招待、教育收費(fèi)及資金撥付、職稱評(píng)定、評(píng)先表模、考試招生等重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要部門黨員干部、工作人員廉潔勤政和履行職責(zé)而展開。
四、工作步驟和時(shí)間安排
(一)宣傳教育階段(開學(xué)前兩周)
學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,制定實(shí)施方案。結(jié)合廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)和“規(guī)范辦學(xué),廉潔從教”主題教育的要求,認(rèn)真組織開展好廉政教育活動(dòng)。切實(shí)增強(qiáng)黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),提高廉潔從政的自覺性,切實(shí)筑牢拒腐防變的思想道德防線。
(二)排查崗位風(fēng)險(xiǎn)階段(三至八周)
排查崗位風(fēng)險(xiǎn),就是要在每一個(gè)權(quán)力崗位、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)認(rèn)真查找容易導(dǎo)致腐敗的薄弱環(huán)節(jié),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定針對(duì)性的防范措施,將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移,最大限度地降低崗位風(fēng)險(xiǎn)。排查過程中,要重點(diǎn)把握以下幾個(gè)方面:
1、查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)。按照“對(duì)照崗位職責(zé)--梳理崗位職權(quán)--找準(zhǔn)腐敗風(fēng)險(xiǎn)--公示接受建議”的程序,采取自我查找、上級(jí)為下級(jí)找、下級(jí)為上級(jí)找、班子成員和科室之間互相找的方式,分析并查找出各崗位存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。
3、查找學(xué)校崗位風(fēng)險(xiǎn)。在共性崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握上,應(yīng)把“三重一大”(重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用)的民主決策、科學(xué)決策落到實(shí)處;以“權(quán)、錢、人、物”運(yùn)行機(jī)制及監(jiān)督管理、制度約束等為重點(diǎn),統(tǒng)一填寫《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表》。在整理、匯總后統(tǒng)一填寫《崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表》,學(xué)校留存一份,報(bào)市局一份。由市局統(tǒng)一在政務(wù)公開欄網(wǎng)上予以公示。
(三)制定和落實(shí)預(yù)防措施階段(九至十一周)
1、建立個(gè)人自控機(jī)制。由個(gè)人認(rèn)真對(duì)照上級(jí)關(guān)于廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定和本人工作相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)及制度,制定防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法,統(tǒng)一填寫《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)和自我防范承諾表》存入學(xué)?!邦I(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案”。同時(shí),切實(shí)將廉政踐諾情況列入考核的重要內(nèi)容,做到將每個(gè)黨員干部的踐諾情況納入年終考核,將領(lǐng)導(dǎo)干部廉政踐諾情況納入述職述廉報(bào)告內(nèi)容。
2、建立組織防范機(jī)制。針對(duì)查找出的崗位風(fēng)險(xiǎn),以制度約束、權(quán)力制衡、陽光操作為切入點(diǎn),抓住決策過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督檢查三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),制度預(yù)防和控制各類崗位風(fēng)險(xiǎn)具體措施,制定預(yù)防和控制廉政風(fēng)險(xiǎn)的工作程序及流程圖,形成以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制,確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控收到實(shí)效。同時(shí),在不斷深化完善反腐倡廉制度體系建設(shè)和行政執(zhí)法體制改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范行政審批權(quán)力和行政執(zhí)法行為,進(jìn)一步完善“三重一大”議事規(guī)則、行政招待管理、財(cái)務(wù)管理等制度。
(四)建立和完善監(jiān)控機(jī)制階段(十二至二十周)
針對(duì)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),要建立和完善監(jiān)督管理的長效機(jī)制,對(duì)可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制。
1、落實(shí)廉政防控責(zé)任。按照“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的規(guī)定,實(shí)行下管一級(jí)、上究一級(jí)的責(zé)任追究原則進(jìn)行管理和考核。要制定可操作的考核細(xì)則,把對(duì)每個(gè)黨員干部在“排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立預(yù)警防控機(jī)制”中的綜合考評(píng)結(jié)果,納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核,并同干部的使用、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)結(jié)合起來。
2、加強(qiáng)廉政監(jiān)督。要建立健全內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督機(jī)制,有效發(fā)揮各類監(jiān)督渠道的作用,及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。在內(nèi)部監(jiān)督方面,一要積極推行政務(wù)公開、黨務(wù)公開、主動(dòng)接受干部職工監(jiān)督;二要大力加強(qiáng)電子監(jiān)察,重點(diǎn)對(duì)教育行政許可項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支、基建建設(shè)、物質(zhì)采購、津補(bǔ)貼發(fā)放、生活招待、教育收費(fèi)及資金撥付、職稱評(píng)定、評(píng)先表模、教育招生等方面進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。在外部監(jiān)督方面,一要擴(kuò)大人民群眾參與和監(jiān)督的范圍,拓寬投訴舉報(bào)渠道,方便群眾檢舉、申訴和反映意見,加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通和聯(lián)系,認(rèn)真聽取他們的意見和建議;二要主動(dòng)接受新聞媒體以及社會(huì)各界的監(jiān)督;三要積極面對(duì)面聽取人民群眾的意見和建議。要通過開展座談會(huì)、走訪、問卷調(diào)查、設(shè)立意見箱、大力查處群眾信訪舉報(bào)等多種形式,了解社情民意,改進(jìn)工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量。要充分發(fā)揮好黨務(wù)、政務(wù)公開欄、網(wǎng)站、公示欄及新聞?shì)浾摰谋O(jiān)督作用,強(qiáng)化各級(jí)明察暗訪力度,提升監(jiān)督水平。
3、加大處置力度。對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)問題實(shí)施超前處置,及時(shí)糾正偏差、避免監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)演化為失職瀆職行為和腐敗行為。針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題,通過警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改等手段,對(duì)存的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡,對(duì)前期預(yù)防不到位的進(jìn)行督導(dǎo) 。
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控方案共3
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施
【篇1:崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】
崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表
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風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)
一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作,從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審,修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行,組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為:
1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核; 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定;
3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見,審核確定相關(guān)合同及法律文本;
4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程,業(yè)務(wù)規(guī)程;
5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔; 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)
(一)風(fēng)險(xiǎn)控制部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策,草擬風(fēng)險(xiǎn)政策,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程;
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng),參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng);
3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審:負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查;
4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告,針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度,分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響,提供解決方案。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長崗位職責(zé)
1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程,并不斷進(jìn)行修訂和完善; 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見;對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察;
3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審,匯總評(píng)審意見;
4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案; 5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估; 6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作;
7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂,并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案,參與追償方案的制訂和實(shí)施;
8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作; 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(三)風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核;
2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查;
3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見; 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督;
5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià),充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施; 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù);
7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、工作計(jì)劃及要點(diǎn)
1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神,合理安排時(shí)間,進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作,完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù);同時(shí),加強(qiáng)保后管理,督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。
4.結(jié)合公司實(shí)際情況,修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度;修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
【篇3:大隊(duì)長崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】
第二大隊(duì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表
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