下面是范文網(wǎng)小編分享的內(nèi)部審計工作先進(jìn)事跡共3篇(審計人員先進(jìn)事跡),供大家參考。
內(nèi)部審計工作先進(jìn)事跡共1
單位內(nèi)部審計工作先進(jìn)個人事跡材料女,1964年2月出生,中共預(yù)備黨員,**省煙草專賣局主任科員。多年來,在工作中堅持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn),為進(jìn)步審計工作質(zhì)量、提升審計治理水平做出了積極貢獻(xiàn)。她本人XX年以來在省局年度工作考核中被評為優(yōu)秀,并于XX年、XX年連續(xù)兩年獲**省煙草專賣局先進(jìn)工作者光榮稱號。
一、牢牢圍繞煙草行業(yè)中心工作,創(chuàng)新思路,積極有效開展工作,成效明顯
(一)創(chuàng)新思路,勇于探索,積極參與行業(yè)審計體制改革。這兩年全國煙草行業(yè)實(shí)行***公司體制改革,國辦發(fā)57號文件明確省級煙草公司是所屬市級公司的出資人,省局(公司)有責(zé)任、有義務(wù)履行好對所屬市級公司的出資人職責(zé)。省局領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴,注重自律與行業(yè)監(jiān)管,為完善***公司體制治理結(jié)構(gòu),創(chuàng)新性的提出建立審計委派制的理念。這在全國煙草行業(yè)尚屬首例,沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以遵循。但這并沒有難倒**省局審計處的同道們,**能充分領(lǐng)會省局改革的思路,意識到審計模式創(chuàng)新的重要性,和處室同道們在處室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下走訪其他行業(yè)的內(nèi)審部分,到行業(yè)內(nèi)基層單位進(jìn)行調(diào)研,并和外省已成功改革審計體制的保險行業(yè)多次溝通,鑒戒別的行業(yè)成功改革經(jīng)驗(yàn),充分考慮體制改革的可行性及其對審計工作的影響和利弊。建立新的體制需要有一整套與之相適應(yīng)的規(guī)章制度,多次參與討論研究,制定了《內(nèi)部審計派駐辦公室治理暫行辦法》、《內(nèi)部審計委員會工作辦法》等制度。在改革過程中對全省審計職員的整合等方面作了大量的具體工作。經(jīng)過充分的調(diào)研醞釀后,審計處提出了一套切實(shí)可行的改革方案,從機(jī)構(gòu)、職員、制度等各個方面進(jìn)手,著手建立了“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直治理、監(jiān)視駐地、參審異地”的審計委派制治理構(gòu)架。審計委派體制建成后,審計系統(tǒng)的治理加強(qiáng)了,審計職員的工作積極性進(jìn)步了,審計處的同一調(diào)度靈活了,審計信息真實(shí)程度和共享程度進(jìn)步了。審計工作更好的服務(wù)于全省的行業(yè)改革與發(fā)展大局,內(nèi)部審計工作與煙草行業(yè)的中心工作更好的保持一致。審計委派制的實(shí)行,大大改善了內(nèi)部審計環(huán)境,各單位負(fù)責(zé)人對審計部分的重視程度進(jìn)步,針對企業(yè)經(jīng)營難點(diǎn)向?qū)徲嫴糠址e極提出審計需求,通過審計手段解決治理中存在的薄弱環(huán)節(jié),提升企業(yè)價值。實(shí)踐證實(shí),審計體制的改革是成功的。**作為審計處的一員,在改革進(jìn)程中,創(chuàng)新思路,行動積極,出謀獻(xiàn)策,勇于探索,和審計處同道們齊心協(xié)力投進(jìn)到改革的一系列工作中,審計體制改革圓滿成功,成功來之不易。
(二)圍繞行業(yè)中心工作,關(guān)注改革發(fā)展中重點(diǎn)難點(diǎn)題目,在推進(jìn)內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型中進(jìn)行有益探索。積極思變,與時俱進(jìn),是**堅持的工作思路,并率先在審計工作實(shí)踐中進(jìn)行有益的探索。這幾年來,全國審計的大環(huán)境在發(fā)展變化,內(nèi)部審計由財務(wù)審計為主逐步向以內(nèi)部控制和風(fēng)險治理審計為主轉(zhuǎn)變。而煙草行業(yè)自身自律性的加強(qiáng),規(guī)范意識的進(jìn)一步進(jìn)步,對內(nèi)部審計的目標(biāo)與業(yè)務(wù)提出了新的要求,從查錯防弊轉(zhuǎn)向加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險治理。在這樣的背景下,在國家局財務(wù)審計司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,**和審計處同道們拓展思路,立足轉(zhuǎn)變,推進(jìn)轉(zhuǎn)型,付諸實(shí)踐。
內(nèi)部審計工作先進(jìn)事跡共2
單位內(nèi)部審計工作先進(jìn)個人事跡材料
女,1964年2月出生,中共預(yù)備黨員,局主任科員。多年來,在工作中堅持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn),為提高審計工作質(zhì)量、提升審計管理水平做出了積極貢獻(xiàn)。她本人05年以來在省局年度工作考核中被評為優(yōu)秀,并于2005年、2006年連續(xù)兩年獲**省煙草專賣局先進(jìn)工作者光榮稱號。
一、緊緊圍繞煙草行業(yè)中心工作,創(chuàng)新思路,積極有效開展工作,成效顯著
(一)創(chuàng)新思路,勇于探索,積極參與行業(yè)審計體制改革。
這兩年全國煙草行業(yè)實(shí)行母子公司體制改革,國辦發(fā)57號文件明確省級煙草公司是所屬市級公司的出資人,省局(公司)有責(zé)任、有義務(wù)履行好對所屬市級公司的出資人職責(zé)。省局領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴,注重自律與行業(yè)監(jiān)管,為完善母子公司體制治理結(jié)構(gòu),創(chuàng)新性的提出建立審計委派制的理念。這在全國煙草行業(yè)尚屬首例,沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以遵循。但這并沒有難倒**省局審計處的同志們,**能充分領(lǐng)會省局改革的思路,意識到審計模式創(chuàng)新的重要性,和處室同志們在處室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下走訪其他行業(yè)的內(nèi)審部門,到行業(yè)內(nèi)基層單位進(jìn)行調(diào)研,并和外省已成功改革審計體制的保險行業(yè)多次溝通,借鑒別的行業(yè)成功改革經(jīng)驗(yàn),充分考慮體制改革的可行性及其對審計工作的影響和利弊。建立新的體制需要有一整套與之相適應(yīng)的規(guī)章制度,多次參與討論研究,制定了《內(nèi)部審計派駐辦公室管理暫行辦法》、《內(nèi)部審計委員會工作辦法》等制度。在改革過程中對全省審計人員的整合等方面作了大量的具體工作。經(jīng)過充分的調(diào)研醞釀后,審計處提出了一套切實(shí)可行的改革方案,從機(jī)構(gòu)、人員、制度等各個方面入手,著手建立了“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的審計委派制管理構(gòu)架。
審計委派體制建成后,審計系統(tǒng)的管理加強(qiáng)了,審計人員的工作積極性提高了,審計處的統(tǒng)一調(diào)度靈活了,審計信息真實(shí)程度和共享程度提高了。審計工作更好的服務(wù)于全省的行業(yè)改革與發(fā)展大局,內(nèi)部審計工作與煙草行業(yè)的中心工作更好的保持一致。審計委派制的實(shí)行,大大改善了內(nèi)部審計環(huán)境,各單位負(fù)責(zé)人對審計部門的重視程度提高,針對企業(yè)經(jīng)營難點(diǎn)向?qū)徲嫴块T積極提出審計需求,通過審計手段解決管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),提升企業(yè)價值。實(shí)踐證明,審計體制的改革是成功的。
**作為審計處的一員,在改革進(jìn)程中,創(chuàng)新思路,行動積極,出謀獻(xiàn)策,勇于探索,和審計處同志們齊心協(xié)力投入到改革的一系列工作中,審計體制改革圓滿成功,成功來之不易。
(二)圍繞行業(yè)中心工作,關(guān)注改革發(fā)展中重點(diǎn)難點(diǎn)問題,在推進(jìn)內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型中進(jìn)行有益探索。
積極思變,與時俱進(jìn),是**堅持的工作思路,并率先在審計工作實(shí)踐中進(jìn)行有益的探索。
這幾年來,全國審計的大環(huán)境在發(fā)展變化,內(nèi)部審計由財務(wù)審計為主逐步向以內(nèi)部控制和風(fēng)險管理審計為主轉(zhuǎn)變。而煙草行業(yè)自身自律性的加強(qiáng),規(guī)范意識的進(jìn)一步提高,對內(nèi)部審計的目標(biāo)與業(yè)務(wù)提出了新的要求,從查錯防弊轉(zhuǎn)向加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理。在這樣的背景下,在國家局財務(wù)審計司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,**和審計處同志們拓展思路,立足轉(zhuǎn)變,推進(jìn)轉(zhuǎn)型,付諸實(shí)踐。
開展煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計調(diào)查。對于煙草行業(yè)而言,“煙葉穩(wěn),行業(yè)穩(wěn)”,煙葉生產(chǎn)的穩(wěn)定與發(fā)展對整個煙草行業(yè)的重要性毋庸置疑。煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼含煙葉生產(chǎn)專用物資和專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼,是整個煙葉生產(chǎn)總投入的重要組成部分,涉及環(huán)節(jié)多金額巨大,在資金和物資管理上存在薄弱環(huán)節(jié),這已引起有關(guān)方面重視,它是煙草行業(yè)改革發(fā)展中出現(xiàn)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,雖然煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計在我省煙草系統(tǒng)中尚未有過,審計處決定把這項(xiàng)工作列入2007年工作計劃,對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理審計進(jìn)行探索。
2007年4月,**帶領(lǐng)一個審計小組,深入基層市公司、分公司、煙草站進(jìn)行審前調(diào)查,所到之處,聽取煙葉部門、財務(wù)部門、煙草站現(xiàn)場介紹,了解相關(guān)制度建立及執(zhí)行情況,了解煙用物資管理流程,向煙農(nóng)、煙技員了解情況,實(shí)地查看倉庫庫存、庫容等,之后,制定了切實(shí)可行的《煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計實(shí)施方案》,2007年8月,審計處組織20多名內(nèi)審人員,分為三個審計小組,對三個煙葉產(chǎn)區(qū)開展了煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計調(diào)查,《實(shí)施方案》對三個審計小組開展現(xiàn)場審計工作發(fā)揮了重要指導(dǎo)作用。審計人員從物資采購、調(diào)撥、發(fā)放、出入庫手續(xù)等方面入手,重點(diǎn)查看煙用物資供應(yīng)工作是否規(guī)范有序,專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼是否按實(shí)發(fā)放,煙用物資倉管、盤點(diǎn)等內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。三個審計組現(xiàn)場審計結(jié)束后,**對審計情況反復(fù)分析研究,形成全省總的審計報告,報告突出煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼管理中存在主要問題和近期需要研究解決的問題。通過審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié),提出了50多條審計建議。為規(guī)范煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼,扶持煙葉生產(chǎn),提供有效的審計服務(wù)
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內(nèi)審“四到位”,構(gòu)筑 “安全網(wǎng)”
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的指導(dǎo)下,縣財政局緊緊圍繞財政改革與發(fā)展目標(biāo),充分發(fā)揮財政內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,前移監(jiān)控關(guān)口,不斷拓寬內(nèi)部審計領(lǐng)域,努力提高審計質(zhì)量與審計效益,實(shí)現(xiàn)了廉政建設(shè)與財政工作的協(xié)調(diào)發(fā)展,樹立了財政部門良好的社會形象。
一、重視到位, 工作周密安排
加強(qiáng)財政性資金的監(jiān)督和管理,是財政部門的天職,也是構(gòu)建公共財政體系的要求。局黨委充分認(rèn)識到,內(nèi)部審計是加強(qiáng)財政資金管理的重要環(huán)節(jié),是科學(xué)決策的參謀助手,是財政資金運(yùn)行的安全衛(wèi)士,是財政事業(yè)健康發(fā)展的“糾偏器”。為了把內(nèi)審工作扎扎實(shí)實(shí)地開展下去,該局實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)管審計,親自抓負(fù)總責(zé),成立了高規(guī)格的內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,把內(nèi)審工作列入年度工作計劃,納入年度工作目標(biāo)統(tǒng)一考核。同時,局黨委每年采取召開座談會、編制宣傳冊、網(wǎng)站傳播,以會代訓(xùn)等多種形式,宣傳內(nèi)部審計在財政部門的重要性和長遠(yuǎn)意義,讓系統(tǒng)上下認(rèn)知內(nèi)審、
理解內(nèi)審、參與內(nèi)審,形成抓內(nèi)審、促廉政、不越軌的共識,營造出財政干部想干事能干事不出事的工作環(huán)境。
二、管理到位, 強(qiáng)化監(jiān)督職能
內(nèi)筑“安全網(wǎng)”,樹立管財不貪、理財不亂、用財不腐的社會形象,是黨和人民的期盼,也是財政部門的職責(zé)所在。為此,該局從建章立制入手,加強(qiáng)內(nèi)部審計制度化管理。一是建立完善制度。經(jīng)過調(diào)查研究和多方論證,該局先后制定了《縣財政系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督管理辦法》、《縣財政局內(nèi)部審計實(shí)施方案》,明確了財政監(jiān)督的主體、職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)容、手段,內(nèi)審工作步入了法制化、制度化、規(guī)范化軌道。二是引入再監(jiān)督科學(xué)機(jī)制。為確保公正執(zhí)法,局黨委選派三名副科級領(lǐng)導(dǎo)組成審核組,實(shí)行檢查與審核相分立,使財政監(jiān)督檢查的各個環(huán)節(jié)置于再監(jiān)督之中,有力地提高了內(nèi)審監(jiān)督檢查的質(zhì)量和成效。三是實(shí)行常態(tài)化管理。明確要求每年要對局屬各單位、機(jī)關(guān)所有股室及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所內(nèi)審一次。2005年以來,該局已連續(xù)進(jìn)行了5次內(nèi)審,每年定期內(nèi)審已成為一項(xiàng)舉措,一項(xiàng)制度。四是強(qiáng)化工作措施。為避免內(nèi)審工作流于形式,鞏固內(nèi)審成果,近幾年該局一直堅持實(shí)行“送審制”,
即各受審部門只需經(jīng)辦人將賬簿資料等送到監(jiān)督中心,由內(nèi)審小組成員進(jìn)行獨(dú)立審計,不需被審部門負(fù)責(zé)人陪同,不準(zhǔn)接受被審計單位吃請,實(shí)行封閉式審計,既節(jié)約了審計成本,又避免了實(shí)地審計時可能遇到的人情干擾,提高了工作效率。
三、教育到位, 提高隊(duì)伍素質(zhì)
“精打細(xì)算、精細(xì)管理”是理財責(zé)任,也是財政部門發(fā)揚(yáng)的精神。建立一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精通、敢于克難攻堅的內(nèi)部隊(duì)伍是做好內(nèi)部審計工作的基礎(chǔ)。為此,該局把提高內(nèi)審人員的素質(zhì)作為一項(xiàng)重要工作來抓:一是抓組織,建立機(jī)構(gòu)。2003年,局黨委積極爭取,成立了財政監(jiān)督專職機(jī)構(gòu),專門負(fù)責(zé)財政內(nèi)部審計和外部監(jiān)督檢查工作。同時, 以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī),從鄉(xiāng)財政所選拔了政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、勤奮敬業(yè)的業(yè)務(wù)人員到財政監(jiān)督部門,充實(shí)了監(jiān)督檢查力量。目前,財政監(jiān)督中心共有4名工作人員,其中:本科學(xué)歷3人,大專學(xué)歷1人,會計師3人,助理會計師1人。二是抓學(xué)習(xí),強(qiáng)化教育。定期組織內(nèi)審人員學(xué)習(xí)理論政策、財經(jīng)法規(guī)等知識,不斷更新思想觀念,提高業(yè)務(wù)技能,積極適應(yīng)形勢發(fā)展需要。三是抓作風(fēng),強(qiáng)化監(jiān)督。教育引導(dǎo)內(nèi)審人員牢固樹立“正人先正己”
的觀念,嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、工作紀(jì)律,講操守,重品行,敢碰硬,敢堅持,一把尺子量到底,不為人情所左右,做到自重、自省、自警、自勵。
四、查糾到位,注重內(nèi)審成效
該局改變過去以罰款為主要手段的工作方法,把發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、糾正錯誤、加強(qiáng)管理、預(yù)防違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生作為內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),力爭把內(nèi)審工作抓好、抓實(shí)、抓出成效。要求內(nèi)審工作 “三不放松”,即:問題不查清不放松,問題查清后不認(rèn)真整改不放松,發(fā)現(xiàn)問題不建立相關(guān)制度進(jìn)行規(guī)范不放松。幾年來,他們每年組織對局屬19個業(yè)務(wù)股室、22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的財政財務(wù)會計管理、單位財務(wù)收支、專項(xiàng)資金管理使用、單位往來款項(xiàng)及會計信息質(zhì)量等問題進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)審,對審計出的核算方式不夠一致,原始憑證不夠規(guī)范,審批手續(xù)不夠健全,財務(wù)附件不夠明細(xì),會計基礎(chǔ)不夠到位,固定資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格等問題,逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改,做到了事事有落實(shí),件件有結(jié)果。同時,針對內(nèi)審中暴露出的問題和財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度、加強(qiáng)對財政系統(tǒng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)入手,逐步建立長效機(jī)制,不斷提高系統(tǒng)工作人員的業(yè)務(wù)技能和工作水平。
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