下面是范文網(wǎng)小編分享的采購崗位職責考核表共6篇(采購崗位考核指標)，以供借鑒。

采購崗位職責考核表共1

　　采購員崗位職責

1.負責公司物資的采購工作。

2.按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資。

3.采購物資時，根據(jù)市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優(yōu)價廉。

4.辦理物資入庫手續(xù)，在保證數(shù)量相符的情況下，持產(chǎn)品的合格證、資質證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收。

5.掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同。

6.熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)廠家，以及有關材料性能、質量、標準。

7.加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風。 8.完成領導交辦的其他工作。

　　采購經(jīng)理工作職責

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)項目營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

采購崗位職責考核表共2

　　采購員崗位職責：

　　負責對象：超市商品的采購、供應

　　工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質、保量安全及時的滿足

1、及時供應賣場日常銷售所需

2、提高賣場銷售金額、毛利 權力與責任：

　　嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

　　根據(jù)銷售計劃和促銷活動，編制采購計劃;

　　掌握好實際庫存和在途物料情況;

　　合理安排采購順序，對緊缺商品及需長距離或應季采購的商品應提前安排采購計劃及時購進;

　　對主要供應商進行考察，逐步的建立能收取進店費用

　　嚴格執(zhí)行監(jiān)督庫房入庫檢驗制度; 工作流程細則

1、負責完成采購目標和計劃，考察供貨商的產(chǎn)品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查

2、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據(jù)業(yè)務部門的采購需要，完成產(chǎn)品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產(chǎn)品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協(xié)商競爭價格。對供應商進行詢價、比價、議價；

3、負責采購計劃的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。執(zhí)行跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時與財務部門溝通。

4、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進。協(xié)助倉庫檢驗產(chǎn)品質量，如不合格則及時與供應商協(xié)商退換貨。

5、處理退換貨

6、每月編制采購計劃總表，根據(jù)各部門的需要提供相關信息；

7、監(jiān)督倉庫的定期盤點管理工作。

8、完成上級交給的其它事務性工作。

9、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;

采購崗位職責考核表共3

　　采購崗位職責

一、在項目經(jīng)理的直接領導下進行工作，向公司負責；

二、建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料市場的具體情況和工地質量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法 ；

四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

五、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；；

六、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向公司領導請示匯報；

七、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；

八、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜；

九、進貨單在材料驗收合格后，應在十五天內報銷，最長不得超過三十天

1、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

2、在技術員的協(xié)助下，負責工地管理的各類材料、器件工具、等采購工作。

3、及時了解材料需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證材料及時到位。

4、采購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。

5、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，且有相關人員簽字。

6、遵守財經(jīng)紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

7、完成領導交辦的其它任務。

采購崗位職責考核表共4

　　采購部的職責

一、職務設置目的

　　對公司的供應商、采購物料的質量進行控制，保證采購的材料，產(chǎn)品和服務項目滿足公司和客戶要求。

二、采購員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產(chǎn)計劃順暢進行；

2、負責建立供應商管理，尋找開發(fā)合格供應商，促使生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)暢通，對以往合作良好的供應商建立合格供應商名單，并跟蹤供應商供貨質量及交付及時情況，作為對供應商再評價的信息；

3、供應商開發(fā)管理：采購員負責搜集物資市場信息，對產(chǎn)品質量有直接影響的A類物資及用量大的通用配件及包材等B類物質，應開發(fā)3-5家供應商作為供貨供應商儲備，收集評價供應商的供貨能力及質量保證能力；

4、負責采購過程控制管理：

　　a.依據(jù)技術部、生產(chǎn)部的計劃單，制定采購計劃報上級審批；

　　b．在合格供應商名單中選擇相應供應商進行價格比較，經(jīng)審核批準后，實施采購； c.針對采購物資需求，編制材料訂購單，明確品種規(guī)格數(shù)量貨期及質量要求； d.采購過程中，采購專員應保持與供應商溝通，及時了解供應商備貨進度，一旦交付期有延誤的跡象，應及時跟催并反饋給生產(chǎn)部負責人以便及時調整生產(chǎn)計劃；

　　e.對已確定交付時間的物資，采購專員應及時通知倉庫做好庫區(qū)規(guī)劃和接收準備；

5、溝通協(xié)作管理：采購專員每天及時與倉庫管理員溝通，了解材料到位情況，對特殊物品或新材料、重要材料，應協(xié)助倉庫管理人員及進貨質檢人員確認到貨產(chǎn)品是否與訂貨要求一致，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報以便及時調整生產(chǎn)進度；

6、對常規(guī)庫存的通用材料，采購專員應及時了解庫存數(shù)量，對低于公司最低庫存量的材料品種，應及時采購補充；

7、時刻了解我司物料的市場動態(tài)，尋找更好物廉價美的物料生產(chǎn)廠家，全力降低我司的采購成本。

三、外協(xié)跟單員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產(chǎn)計劃順暢進行；

2、依據(jù)生產(chǎn)計劃及訂單信息，編制外協(xié)加工計劃并依據(jù)外協(xié)加工計劃跟蹤；

3、每天及時與采購專員及生管專員溝通了解材料采購及內部加工到位進度情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，以便及時調整生產(chǎn)進度；

4、依據(jù)材料到位狀況，按單編制外協(xié)加工送貨單，并注明加工要求及貨期要求，通知五金倉庫做好發(fā)料準備工作，并跟蹤監(jiān)督五金倉庫外協(xié)發(fā)貨，確認外發(fā)物件與發(fā)貨單品種數(shù)量一致。如遇新材料或與常規(guī)部件不一致的加工要求，應特別注明并及時與加工方溝通確認，并盡可能要求加工方做好首件確認；

5、每天與外協(xié)加工方溝通及時了解所有外發(fā)物件加工進度和質量狀況，通知五金倉庫做好收料庫區(qū)安排準備工作。

6、外協(xié)加工如遇貨期或質量異常，應及時報告生產(chǎn)副總調整生產(chǎn)計劃安排，必要時報告公司副總協(xié)調解決；

7、對各車間發(fā)現(xiàn)批量不良品而導致需外協(xié)加工補料的，應及時統(tǒng)計并跟蹤材料補充情況；

8、若遇生產(chǎn)需要，必要時應到外加工方現(xiàn)場跟蹤落實加工進度及質量改進。

四、綜上所述，采購部各職員工，應認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

采購崗位職責考核表共5

采購崗位職責考核表共6

* 建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立3-5個供貨點，以求供貨平衡；收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

* 建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法； * 建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

* 建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等；負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

* 及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協(xié)商調整材料供應價格；

* 各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

* 對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向總經(jīng)理請示匯報；

* 進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

* 各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜；

* 進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天； * 負責指導公司采購工作的規(guī)范化并對其進行檢查與考核 * 完成總經(jīng)理臨時安排的工作任務。

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