采購招標(biāo)流程及管理制度3篇招標(biāo)物資采購管理制度及流程

時間：2022-10-11 13:27:39 綜合范文

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采購招標(biāo)流程及管理制度1

　　招標(biāo)采購管理制度

　　一、總則

　　1、為規(guī)范公司采購行為和招投標(biāo)管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結(jié)合實際，特制定本制度。

　　2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。

　　3、本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。

　　4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。

　　5、本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。

　　6、公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標(biāo)原則。

　　7、本制度所述的招標(biāo)方為負(fù)責(zé)招標(biāo)、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門；投標(biāo)方為參與投標(biāo)、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計單位等。

　　8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實施細(xì)則。

　　9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經(jīng)理確定。

　　二、招投標(biāo)組織

　　公司招投標(biāo)組組成：

　　組長：總經(jīng)理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部

　　組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計部、企管部、紀(jì)委、使用部門技術(shù)主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員(如外聘專家)等組成。

　　使用單位采購負(fù)責(zé)人為召集人。確立招標(biāo)時間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)

　　各組員單位參加招標(biāo)會。

　　召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項目的具體要求，決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評標(biāo)人員、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法等。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、招標(biāo)流程

　　1、采購項目立項和報備→確定采購方式組織招標(biāo)→公示（大型項目）→投標(biāo)→開標(biāo)→評標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。

　　2、采購立項

　　除零星采購?fù)?，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標(biāo)方技術(shù)部門提出。

　　長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃，不用每次立項，當(dāng)采購方式等變化后則必須重新立項。

　　3、采購立項程序，按照采購管理制度執(zhí)行。

　　4、采購方式（1）、公開招標(biāo)；（2）、邀請招標(biāo)；（3）、競爭性談判；

（4）、定點談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價；

（6）、零星采購；

　　各分公司依據(jù)此分類原則，根據(jù)實際情況可具體量化采購分類方式。

　　5、召集人主要負(fù)責(zé)：（1）擬定招標(biāo)書；（2）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請；

（3）負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進行資質(zhì)、資信等審查；（4）組織招標(biāo)小組進行招標(biāo)會議。

　　6、招投標(biāo)文件的編制

（1）根據(jù)招投標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件；

（2）招標(biāo)項目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負(fù)責(zé)提供)；（3）對投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)；

（4）招標(biāo)報價要求；

（5）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；

（7）國家對招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)的要求。招標(biāo)項目需要劃分標(biāo)段確定工期的，應(yīng)合理劃分標(biāo)段，確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。

　　四、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)

　　1、評標(biāo)應(yīng)在封閉環(huán)境中進行，評標(biāo)前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對評委進行短時間專業(yè)培訓(xùn)，簡要說明應(yīng)注意事項。

　　2、評標(biāo)小組應(yīng)認(rèn)真審查各投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件所提出的實質(zhì)性要求做出響應(yīng)，未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標(biāo)處理。

　　3、評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。

　　4、評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較，設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。

　　5、所有招標(biāo)采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報價，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。

　　5、評標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評標(biāo)報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進行報批。

　　6、一次招標(biāo)未能確定的，可實行多輪招標(biāo)。

　　五、投標(biāo)規(guī)定和罰則

　　1、投標(biāo)規(guī)定

　　投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標(biāo)人對投標(biāo)人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。

　　2、投標(biāo)人應(yīng)提供以下資料;(1)營業(yè)執(zhí)照副本；(2)法人代表證書；(3)投標(biāo)人委托書；(4)資信證明；

(5)主要業(yè)績表；

(6)各種資質(zhì)證書和招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其它證明文件。

　　3、罰則

　　凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督工作的不得有下列行為：

（1）將依本制度規(guī)定應(yīng)招標(biāo)、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避的；

（2）泄露標(biāo)底、暗箱操作，向投標(biāo)方透露招標(biāo)、談判、報價文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況。

（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標(biāo)前不得與任何投標(biāo)方或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸。不得收受投標(biāo)方、中介人、其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標(biāo)，或者進行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動時，招標(biāo)活動工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。

　　4、對違反本細(xì)則的責(zé)任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；

（2）具有評標(biāo)資格的，取消其評標(biāo)資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標(biāo)活動。（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當(dāng)所得以補償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。

　　5、對違反本辦法的投標(biāo)方、招標(biāo)代理機構(gòu)以及其他中介服務(wù)機構(gòu)或其工作人員，經(jīng)公司總部核實通報后，五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購工作；

　　6、凡違反采購工作紀(jì)律構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　7、未向招標(biāo)組（副）組長請假、且批準(zhǔn)，而未參加招標(biāo)會的組員單位，每次罰該部門負(fù)責(zé)人100元；凡招標(biāo)會中消極充數(shù)者，罰本人100元，部門負(fù)責(zé)人50元（部門負(fù)責(zé)人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標(biāo)組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。

　　六、附則

　　1、本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實行。

　　2、本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。

　　3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。

　　附件：名詞解釋

　　1、公開招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標(biāo);當(dāng)遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可采用公開招標(biāo)。

　　2、邀請招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。當(dāng)供應(yīng)商資質(zhì)相當(dāng)、市場價格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購項目可以采用邀請招標(biāo)方式進行。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項目等。

　　3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術(shù)方案的項目；

（4）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（5）不能事先計算出價格總額，需要供應(yīng)商多次報價，或者可能進行反復(fù)談判的項目。

　　4、定點談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：

（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）客戶指定供應(yīng)商的；

　　5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最 5

　　優(yōu)的供應(yīng)商進行洽談的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、小電器等采購。

　　6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。

　　7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應(yīng)商，經(jīng)常不中標(biāo)的供應(yīng)商則不連續(xù)邀請。

采購招標(biāo)流程及管理制度2

　　招標(biāo)采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范招采業(yè)務(wù)，理順招采流程，提高招采效率，嚴(yán)控招采成本，確保招采質(zhì)量，嚴(yán)肅招采廉潔，特制定本制度。

　　第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。

　　第二章招采原則

　　第三條嚴(yán)格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第五條嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

　　1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

　　2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

　　3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

　　第三章招采類別

　　第六條招采類別

　　分為合同、框架協(xié)議、日常招標(biāo)、日常采購四大類；第七條合同范疇

　　混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標(biāo)流程；第八條框架協(xié)議范疇

　　柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內(nèi)）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網(wǎng)、膠帶），執(zhí)行招標(biāo)流程；

　　第九條日常招標(biāo)范疇

　　工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標(biāo)流程；

　　第十條日常采購范疇

　　金額在五萬元以下，執(zhí)行采購流程。

　　第四章計劃管理

　　第十一條計劃類別

　　需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

　　第十二條申報節(jié)點

　　1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標(biāo)采購部；

　　2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標(biāo)采購部；

　　3、月度實際需求計劃：每月26日至當(dāng)月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標(biāo)采購部；每月3日前，招標(biāo)采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

　　4、臨時需求計劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運營計劃調(diào)整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標(biāo)采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效的重要依據(jù)。

　　招標(biāo)采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標(biāo)的7天內(nèi)完成。

　　第十三條申報流程

　　根據(jù)生產(chǎn)計劃以及設(shè)備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時間等信息，并根據(jù)審批權(quán)限，報部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)時間節(jié)點，提報招標(biāo)采購部。

　　第十四條審核流程

　　接到需求計劃后，招標(biāo)采購部需再次核對需求計劃相關(guān)信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

　　核實無誤后，結(jié)合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

　　第五章采購管理

　　第十五條采購范疇

　　原則上為預(yù)算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

　　第十六條三方比價

　　接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。

　　第十七條定標(biāo)審批 1、萬元以下的，在取得至少三家以上的供應(yīng)商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； 2、萬至5萬元以下的，還須報招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。

　　第六章招標(biāo)管理

　　第十八條招標(biāo)范疇

　　1、材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

　　2、工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

　　3、技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

　　4、其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)龋贤痤~在五萬元（含）以上的；

　　5、不得將必須招標(biāo)的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)程序。

　　第十九條招標(biāo)方式

　　公司內(nèi)部招標(biāo)小組、委托招標(biāo)代理機構(gòu)兩種；第二十條招標(biāo)委員會

　　由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成，根據(jù)金額大小和項目類別，由其確定招標(biāo)方式和具體招標(biāo)小組成員。

　　第二十一條：招標(biāo)小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部采購主管任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人任組長，由需求部門主管副總、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成；

　　5、涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；

　　第二十二條供應(yīng)商征召要求

　　1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、商務(wù)資質(zhì)要求

　　招標(biāo)采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標(biāo)準(zhǔn)（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,并報由招標(biāo)委員會審批。

　　3、入圍渠道

（1）由招標(biāo)小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標(biāo)小組組長/招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　根據(jù)招標(biāo)采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標(biāo)邀請函》》，如需發(fā)放由招標(biāo)小組組長/招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《《招標(biāo)邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標(biāo)邀請函》》由采購部門建立臺帳?！丁墩袠?biāo)邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。

（2）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報公司負(fù)責(zé)人審批。

　　4、商務(wù)資質(zhì)審核

　　招標(biāo)小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進行審核，審核結(jié)果報招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5、考察

　　工程類材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定需考察單位。

　　考察由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標(biāo)準(zhǔn)“背靠背”出具考察意見，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。

　　第二十三條供應(yīng)商庫管理

　　根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：

　　1、合格供應(yīng)商庫

　　經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標(biāo)或報價。

　　2、不合格供應(yīng)商庫

　　考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。

　　3、禁止合作供應(yīng)商庫

　　供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價，永不得參與任何投標(biāo)。

　　4、招標(biāo)采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補計劃，報招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第二十四條技術(shù)標(biāo)評定

　　收到采購需求后，招標(biāo)采購部組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標(biāo)評定，評定結(jié)果由參與部門負(fù)責(zé)人會簽后，報招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　技術(shù)標(biāo)評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標(biāo)投標(biāo)，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。

　　因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標(biāo)報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以上的由公司負(fù)責(zé)人審批。

　　第二十五條招標(biāo)文件的編制及發(fā)放

　　1、招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

　　2、對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報價表中明確量化要求。

　　3、招標(biāo)采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進行會審，招標(biāo)文件須報招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

　　第二十六條開標(biāo)及評標(biāo)

　　1、從發(fā)布標(biāo)書到開標(biāo)，時間間隔不得少于10工作日；

　　2、開標(biāo)、評標(biāo)會現(xiàn)場開標(biāo)人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標(biāo)主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。

　　3、經(jīng)濟標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對標(biāo)書予以澄清和修正。

　　4、開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無效。

　　5、確定擬中標(biāo)單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標(biāo)單

　　位進行約談核實。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。

　　第二十七條定標(biāo)及審批權(quán)限

　　1、最終定標(biāo)由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。

　　2、審批權(quán)限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負(fù)責(zé)人審批。第二十八條中標(biāo)結(jié)果告知

　　招標(biāo)結(jié)果獲批準(zhǔn)同意后，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將招標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標(biāo)保證金。

　　第七章委外加工管理

　　第二十九條范疇界定

　　委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。

　　第三十條操作流程

　　1、需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定；

　　2、技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設(shè)計圖紙方案、技術(shù)要

　　求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交招標(biāo)采購部。

　　3、根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標(biāo)流程，招標(biāo)采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認(rèn)維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。

　　第八章合同管理：

　　第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

　　第三十二條合同范本

　　采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

　　依據(jù)“誰采購、誰報批、誰負(fù)責(zé)”原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。

　　第三十四條歸檔管理

　　合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標(biāo)采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標(biāo)采購部送復(fù)印件一份。

　　第九章驗收管理

　　第三十五條共同驗收

　　由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

　　第三十六條退貨處理

　　驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負(fù)責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；

　　第三十七條品質(zhì)異議

　　到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標(biāo)采購部、供貨單位召開會議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。

　　第十章單據(jù)管理

　　第三十八條單據(jù)類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證?！哆M倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務(wù)部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標(biāo)采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標(biāo)采購部。

　　第三十九條單據(jù)由公司負(fù)責(zé)印制。

　　第十一章結(jié)算管理

　　第四十條結(jié)算依據(jù)

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　第四十一條對賬流程

　　招標(biāo)采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應(yīng)付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應(yīng)付對賬單》于招標(biāo)采購部，雙方核實并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）。

　　第四十二條支付流程

　　每月15日前，根據(jù)雙方確認(rèn)的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月21-25日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

　　第十一章廉潔管理

　　第四十三條體系構(gòu)建

　　實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

　　第四十四條適用范圍

　　公司物資招標(biāo)采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

　　1、禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務(wù)的的宴請和娛樂等消費活動

　　2、禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應(yīng)商的各種福利待遇。

　　3、禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。

　　4、禁止在供方單位和當(dāng)事人報銷應(yīng)由個人支付的任何費用。

　　5、禁止向供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。

　　6、禁止在開標(biāo)前泄露招標(biāo)相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項。

　　7、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

　　8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

　　9、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。

　　10、禁止私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系，在各類經(jīng)濟實體中兼職，在供應(yīng)商單位入股分紅。

　　11、禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當(dāng)利益。

　　12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

　　13、違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機關(guān)處理。

　　第四十六條廉潔承諾

　　1、招標(biāo)采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

　　2、所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。

　　第十二章附則

　　第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。