采購招標流程及管理制度3篇招標物資采購管理制度及流程

時間：2022-10-11 13:27:39 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的采購招標流程及管理制度3篇招標物資采購管理制度及流程，供大家參閱。

采購招標流程及管理制度1

　　招標采購管理制度

　　一、總則

　　1、為規(guī)范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結(jié)合實際，特制定本制度。

　　2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。

　　3、本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。

　　4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。

　　5、本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。

　　6、公司采購應(yīng)當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標原則。

　　7、本制度所述的招標方為負責招標、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門；投標方為參與投標、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計單位等。

　　8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實施細則。

　　9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經(jīng)理確定。

　　二、招投標組織

　　公司招投標組組成：

　　組長：總經(jīng)理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部

　　組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計部、企管部、紀委、使用部門技術(shù)主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員(如外聘專家)等組成。

　　使用單位采購負責人為召集人。確立招標時間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)

　　各組員單位參加招標會。

　　召集人可以根據(jù)招投標項目的具體要求，決定招標內(nèi)容、招標方式、評標人員、評標標準、評標辦法等。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準。

　　三、招標流程

　　1、采購項目立項和報備→確定采購方式組織招標→公示（大型項目）→投標→開標→評標→中標通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。

　　2、采購立項

　　除零星采購?fù)?，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標方技術(shù)部門提出。

　　長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃，不用每次立項，當采購方式等變化后則必須重新立項。

　　3、采購立項程序，按照采購管理制度執(zhí)行。

　　4、采購方式（1）、公開招標；（2）、邀請招標；（3）、競爭性談判；

（4）、定點談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價；

（6）、零星采購；

　　各分公司依據(jù)此分類原則，根據(jù)實際情況可具體量化采購分類方式。

　　5、召集人主要負責：（1）擬定招標書；（2）發(fā)布招標公告或邀請；

（3）負責對投標人進行資質(zhì)、資信等審查；（4）組織招標小組進行招標會議。

　　6、招投標文件的編制

（1）根據(jù)招投標項目的特點和需要編制招標文件；

（2）招標項目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負責提供)；（3）對投標人資格審查標準；

（4）招標報價要求；

（5）評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；

（7）國家對招標項目的技術(shù)標準有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標文件中提出相應(yīng)的要求。招標項目需要劃分標段確定工期的，應(yīng)合理劃分標段，確定工期，并在招標文件中載明。

　　四、開標、評標、中標

　　1、評標應(yīng)在封閉環(huán)境中進行，評標前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對評委進行短時間專業(yè)培訓，簡要說明應(yīng)注意事項。

　　2、評標小組應(yīng)認真審查各投標文件是否對招標文件所提出的實質(zhì)性要求做出響應(yīng)，未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標處理。

　　3、評標小組可以要求投標人對投標文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。

　　4、評標小組應(yīng)當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，設(shè)有標底的，應(yīng)當參考標底。

　　5、所有招標采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標文件或報價，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。

　　5、評標工作結(jié)束后，招標負責人應(yīng)當必須將中標結(jié)果制備成評標報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進行報批。

　　6、一次招標未能確定的，可實行多輪招標。

　　五、投標規(guī)定和罰則

　　1、投標規(guī)定

　　投標人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標人對投標人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標人。

　　2、投標人應(yīng)提供以下資料;(1)營業(yè)執(zhí)照副本；(2)法人代表證書；(3)投標人委托書；(4)資信證明；

(5)主要業(yè)績表；

(6)各種資質(zhì)證書和招標人認為應(yīng)當提交的其它證明文件。

　　3、罰則

　　凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標、談判、定標、監(jiān)督工作的不得有下列行為：

（1）將依本制度規(guī)定應(yīng)招標、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避的；

（2）泄露標底、暗箱操作，向投標方透露招標、談判、報價文件的評審、中標候選人的推薦與定標有關(guān)的其他情況。

（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標前不得與任何投標方或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸。不得收受投標方、中介人、其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標，或者進行與本投標有關(guān)的代理等活動時，招標活動工作人員必須嚴格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。

　　4、對違反本細則的責任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；

（2）具有評標資格的，取消其評標資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標活動。（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當所得以補償公司損失并承擔公司相應(yīng)的損失責任。

　　5、對違反本辦法的投標方、招標代理機構(gòu)以及其他中介服務(wù)機構(gòu)或其工作人員，經(jīng)公司總部核實通報后，五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購工作；

　　6、凡違反采購工作紀律構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　7、未向招標組（副）組長請假、且批準，而未參加招標會的組員單位，每次罰該部門負責人100元；凡招標會中消極充數(shù)者，罰本人100元，部門負責人50元（部門負責人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。

　　六、附則

　　1、本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實行。

　　2、本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。

　　3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準。

　　附件：名詞解釋

　　1、公開招標，是指以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標;當遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可采用公開招標。

　　2、邀請招標，是指以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標。當供應(yīng)商資質(zhì)相當、市場價格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購項目可以采用邀請招標方式進行。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項目等。

　　3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術(shù)方案的項目；

（4）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（5）不能事先計算出價格總額，需要供應(yīng)商多次報價，或者可能進行反復(fù)談判的項目。

　　4、定點談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：

（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）客戶指定供應(yīng)商的；

　　5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最 5

　　優(yōu)的供應(yīng)商進行洽談的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標準件、小電器等采購。

　　6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。

　　7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應(yīng)商，經(jīng)常不中標的供應(yīng)商則不連續(xù)邀請。

采購招標流程及管理制度2

　　招標采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范招采業(yè)務(wù)，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質(zhì)量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。

　　第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。

　　第二章招采原則

　　第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守招標采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。

　　1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

　　2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

　　3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

　　第三章招采類別

　　第六條招采類別

　　分為合同、框架協(xié)議、日常招標、日常采購四大類；第七條合同范疇

　　混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標流程；第八條框架協(xié)議范疇

　　柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內(nèi)）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網(wǎng)、膠帶），執(zhí)行招標流程；

　　第九條日常招標范疇

　　工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標流程；

　　第十條日常采購范疇

　　金額在五萬元以下，執(zhí)行采購流程。

　　第四章計劃管理

　　第十一條計劃類別

　　需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

　　第十二條申報節(jié)點

　　1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；

　　2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；

　　3、月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

　　4、臨時需求計劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運營計劃調(diào)整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負責人當月績效的重要依據(jù)。

　　招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標的7天內(nèi)完成。

　　第十三條申報流程

　　根據(jù)生產(chǎn)計劃以及設(shè)備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時間等信息，并根據(jù)審批權(quán)限，報部門負責人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準后，根據(jù)時間節(jié)點，提報招標采購部。

　　第十四條審核流程

　　接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關(guān)信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

　　核實無誤后，結(jié)合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

　　第五章采購管理

　　第十五條采購范疇

　　原則上為預(yù)算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

　　第十六條三方比價

　　接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。

　　第十七條定標審批 1、萬元以下的，在取得至少三家以上的供應(yīng)商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； 2、萬至5萬元以下的，還須報招標采購部負責審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)和招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。

　　第六章招標管理

　　第十八條招標范疇

　　1、材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

　　2、工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

　　3、技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

　　4、其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)龋贤痤~在五萬元（含）以上的；

　　5、不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。

　　第十九條招標方式

　　公司內(nèi)部招標小組、委托招標代理機構(gòu)兩種；第二十條招標委員會

　　由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成，根據(jù)金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。

　　第二十一條：招標小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務(wù)部負責人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務(wù)部負責人等組成；

　　5、涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；

　　第二十二條供應(yīng)商征召要求

　　1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

　　2、商務(wù)資質(zhì)要求

　　招標采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,并報由招標委員會審批。

　　3、入圍渠道

（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　根據(jù)招標采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。

（2）嚴禁推薦投標單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。

　　4、商務(wù)資質(zhì)審核

　　招標小組根據(jù)合格標準對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進行審核，審核結(jié)果報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5、考察

　　工程類材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定需考察單位。

　　考察由招標采購部負責人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。

　　第二十三條供應(yīng)商庫管理

　　根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：

　　1、合格供應(yīng)商庫

　　經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

　　2、不合格供應(yīng)商庫

　　考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。

　　3、禁止合作供應(yīng)商庫

　　供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

　　4、招標采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應(yīng)標的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當年供應(yīng)商庫增補計劃，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第二十四條技術(shù)標評定

　　收到采購需求后，招標采購部組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。

　　因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以上的由公司負責人審批。

　　第二十五條招標文件的編制及發(fā)放

　　1、招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。

　　2、對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。

　　3、招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。

　　第二十六條開標及評標

　　1、從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；

　　2、開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。

　　3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

　　4、開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。

　　5、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單

　　位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。

　　第二十七條定標及審批權(quán)限

　　1、最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。

　　2、審批權(quán)限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結(jié)果告知

　　招標結(jié)果獲批準同意后，招標小組應(yīng)當在10日內(nèi)向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果告知所有未中標人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標保證金。

　　第七章委外加工管理

　　第二十九條范疇界定

　　委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。

　　第三十條操作流程

　　1、需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定；

　　2、技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設(shè)計圖紙方案、技術(shù)要

　　求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交招標采購部。

　　3、根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。

　　第八章合同管理：

　　第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

　　第三十二條合同范本

　　采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

　　依據(jù)“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。

　　第三十四條歸檔管理

　　合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復(fù)印件一份。

　　第九章驗收管理

　　第三十五條共同驗收

　　由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

　　第三十六條退貨處理

　　驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；

　　第三十七條品質(zhì)異議

　　到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。

　　第十章單據(jù)管理

　　第三十八條單據(jù)類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。《進倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務(wù)部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。

　　第三十九條單據(jù)由公司負責印制。

　　第十一章結(jié)算管理

　　第四十條結(jié)算依據(jù)

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　第四十一條對賬流程

　　招標采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應(yīng)付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應(yīng)付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。

　　第四十二條支付流程

　　每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月21-25日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

　　第十一章廉潔管理

　　第四十三條體系構(gòu)建

　　實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

　　第四十四條適用范圍

　　公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

　　1、禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務(wù)的的宴請和娛樂等消費活動

　　2、禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應(yīng)商的各種福利待遇。

　　3、禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。

　　4、禁止在供方單位和當事人報銷應(yīng)由個人支付的任何費用。

　　5、禁止向供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。

　　6、禁止在開標前泄露招標相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項。

　　7、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

　　8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

　　9、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。

　　10、禁止私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系，在各類經(jīng)濟實體中兼職，在供應(yīng)商單位入股分紅。

　　11、禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當利益。

　　12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

　　13、違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關(guān)處理。

　　第四十六條廉潔承諾

　　1、招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

　　2、所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。

　　第十二章附則

　　第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負責解釋。