下面是范文網小編收集的采購物資退貨管理方案6篇(采購退貨管理制度)，歡迎參閱。

采購物資退貨管理方案1

　　物資采購管理探討論文

　　摘要：在具體的企業(yè)管理中，加強物資采購管理，有效降低采購成本，可以實現企業(yè)效益的最大化。因此，對物資采購的分析和探討成為當下企業(yè)經營管理中的熱點問題。對影響物資采購的因素進行了分析，探究了加強物資采購管理，降低企業(yè)采購成本的具體方法與措施，力求為企業(yè)的經營管理提供有效的參考。

　　關鍵詞：物資采購；采購成本；采購計劃；采購方式

　　企業(yè)的生產、運營需要大量物資的投入。不同企業(yè)對物資采購的管理直接影響企業(yè)的發(fā)展，采購物資的數量、優(yōu)劣、價格等因素會直接影響到企業(yè)產品與服務的質量，與企業(yè)的效益息息相關。對企業(yè)物資采購進行有效的管理，降低采購成本是目前我國大部分企業(yè)普遍關注的問題，也是保證企業(yè)產品與服務的重要手段。因此，分析企業(yè)物資采購的影響因素，尋找降低物資采購成本的有效方法顯得尤為重要。

　　1影響企業(yè)物資采購成本的因素

　　企業(yè)物資采購是一項綜合性較強的活動，一般是從采購物資需求的提出到物資到位、物資使用的全過程。物資采購的成本具有多樣性和動態(tài)性特征，然而影響企業(yè)物資采購成本的因素主要有采購價格、采購數量、運輸方式、存儲方式、采購策略和員工素質6個方面。物資采購的價格是企業(yè)成本及費用的重要組成內容，也是決定采購成本高低的關鍵性因素。物資采購的數量一般是建立在批量生產，以及科學的物品核算和物資儲備之上的，企業(yè)要對采購的數量進行科學的預算，因為采購數量是影響采購成本的一個重要因素。物資采購的運輸要花一定的費用，因此，選擇何種運輸方式也成為物資采購成本的影響因素，以最低的運輸費用、最短的運輸時間、及時準確的將物資運送到指定的位置是控制采購成本的重要因素之一。另外，物資的儲存方式也對物資采購成本有著非常重要的作用。選擇合理的儲存方式能節(jié)約人力、財力，減少對資金的占用。在市場環(huán)境下，物資采購的成本也與整個采購策略息息相關。一般情況下，具有預見性、靈活性的采購策略是有效控制采購成本的重要因素。除此之外，員工的素質也在一定程度上影響著物資采購的成本，高素質，并且具有較強業(yè)務能力，具有采購經驗的采購團隊，能更好地貫徹執(zhí)行采購任務。

　　2加強采購管理，降低采購成本的措施

　　2.1制訂科學、合理的采購計劃

　　制訂科學、合理的采購計劃，加強物資的計劃管理。在企業(yè)物資采購之前，一定要制訂合理的采購計劃。俗話說，“凡事預則立，不預則廢”。制訂具體的采購計劃非常重要，結合企業(yè)物資庫存的情況，制訂科學的物資采購計劃，包括采購的品種、預算的價格以及物資到貨的時間等，對企業(yè)組織內部較為缺乏的資源進行合理的配置。在具體的采購計劃中，一定要做好采購成本的預算，對采購的資金進行合理的分配與規(guī)劃，保證采購資金能在一定的范圍內有浮動的空間。另外，要對物資采購的各項計劃進行有效的管理，建立健全企業(yè)物資采購計劃的相關管理制度，明確相關部門工作人員的責任和權利，在規(guī)定的時間內要進行統(tǒng)一的物資采購計劃申請及上報，對物資儲備情況進行及時的檢查與分析，制訂詳細、切實可行的采購計劃，完善采購計劃制訂的程序，做好采購計劃制訂前的需求分析，按時制訂計劃，及時上報，并申請具體采購技術的實施，通過審批后及時辦理請購手續(xù)，確保采購計劃從制訂到實施的順利開展。

　　2.2采用多種采購方式對物資采購的方式進行合理選擇，豐富物資的采購方式，通過公開招標、有限競爭性招標、詢價采購等多種形式采購，也可以將多種不同的招標方式進行科學、合理的組合，在具體的采購過程中使用。不同采購方式的運用，能從不同程度上控制整個采購的價格，從而提高物資采購的效率，保證采購工作的質量，降低企業(yè)物資采購的成本。

　　2.3選擇經濟、合理的物資供應商

　　在企業(yè)物資采購中，對供應商的選擇十分重要，供應商是整個物資采購管理中的重要組成部分。一般情況下，企業(yè)要在公平競爭的原則下給予符合條件的不同供應商以相同的競爭機會，將物資采購置于市場經濟的環(huán)境下，使其獲得更好的發(fā)展。另外，也能對采購的成本進行有效的控制。值得注意的是，在對供應商進行選擇時，一定要控制其數量，考慮不同供應商的采購價格、運輸成本等，要盡量避免出現單一的供貨渠道，要確保采購供應商的及時性，也要保證其供應物資的.質量，控制采購的支出。

　　2.4提高采購人員的業(yè)務水平

　　企業(yè)物資采購不僅僅是簡單的購買行為，而是一項專業(yè)性較強的技術。采購人員一定要熟悉具體的業(yè)務流程，具備較強的業(yè)務能力及專業(yè)素質。要求采購人員要全面掌握企業(yè)的采購政策，以及對采購質量等要求的書面程序，并在具體的工作中嚴格執(zhí)行；要隨時了解市場，掌握計算機信息技術，有專業(yè)的基本功，對采購的物品要有一定的鑒別力；對理化特征、判斷質量好壞的標準的了解要非常深入，保證采購的物資質量上乘，價格合理，物資到貨及時，從多個方面控制采購成本。要切實提高采購人員的業(yè)務水平及職業(yè)素質，定期開展相關知識技能的培訓，使員工掌握全新的采購技能。在具體的采購工作中，及時監(jiān)控，提高企業(yè)物資采購工作的效率及質量。

　　3結束語

　　在市場經濟不斷發(fā)展的今天，對企業(yè)物資采購的管理顯得尤為重要。加強企業(yè)物資采購的管理，應該在制訂合理的物資采購計劃基礎之上，利用豐富多樣的采購方式，選擇經濟、合理的采購供應商，獲得質量可靠的物資，及時、高效的物資運輸，有效控制物資采購的總成本。另外，要采用不同的形式提高采購人員的業(yè)務能力，使其具備采購工作中需要的專業(yè)性技能，具有良好的物資采購方面的業(yè)務素質，全面提升采購工作的質量和效率，推動企業(yè)發(fā)展。

　　參考文獻:

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采購物資退貨管理方案2

　　為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的.，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續(xù)。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經審計部門審批后執(zhí)行。

　　2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應報公司總經理審批。

　　3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應部應及時將公司發(fā)現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

　　七、發(fā)票入帳管理

　　所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀律

　　1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

采購物資退貨管理方案3

　　礦務集團公司采購物資退貨辦法

　　為加強采購物資管理，降低儲備資金占用額，提高企業(yè)經濟效益，根據某礦司[XX]152 號文《某礦務集團物資集中供應管理辦法》，特制定本辦法。

　　一、退貨物資范圍

　　1、集團公司集中采購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無法在本單位使用的采購物資，且符合下列條件之一者：

（1）集團公司內部能夠調劑使用的物資；

（2）社會某場能夠通用并落實到買受人的物資；

（3）經與供貨廠方協(xié)商可以退回原生產廠的物資。

　　2、因產品質量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的采購物資。

　　二、退貨程序

　　退貨單位須經其供應部門及經營負責人簽字后向物資采購部門提交退貨申請，物資采購部門落實后，符合退貨條件的按照規(guī)定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應保證所退物資相應的附件、質量標識、證件及實物的完整。

　　三、退貨物資價格計算

　　1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以內部調劑使用的`，自到貨之日起，三個月內由物資采購部門與退貨單位按照采購價的80%退貨結算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。

　　2、內部不能調劑需要通過某場銷售或與供貨方協(xié)商可以退貨的，自到貨之日起，三個月內其退貨結算價格按照某場實際銷售價或與供貨廠方協(xié)商退貨價的80%計算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。

　　3、因物資產品質量或交貨期原因造成退貨的，按照物資采購部門與領用單位結算的金額退款，物資采購部門與供應商按合同約定處理。

　　4、退貨結算價與原采購價格或協(xié)商退貨價的差額部分沖減物資采購部門管理經費。

　　四、其他

　　1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執(zhí)行。

　　2、原有規(guī)定與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準。

　　3、此辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購物資退貨管理方案4

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條 公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條 費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條 公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章 物資采購規(guī)定

　　第五條 物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條 所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

　　第七條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

　　第三章 發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4、采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

　　第十二條 采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章 附則

　　第十三條 本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

　　第十四條 本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

采購物資退貨管理方案5

　　11流程非?；靵y

　　企業(yè)物資采購流程混亂是企業(yè)經營管理中最突出的問題之一。

　　一般來說，企業(yè)會設立專門的物資采購部門，由其全面負責物資采購工作。

　　然而事實上，很多企業(yè)并沒有設立專業(yè)的采購部門，而是將采購權直接下放到各個部門中，由各個部門自行采購。

　　這使得企業(yè)內部的采購工作過于分散，難以被統(tǒng)一管理。

　　雖然這種模式下，企業(yè)所需要的物資能夠被快速采購，但難以形成批量采購。

　　企業(yè)的各個部門無法有效溝通，管理者難以全面掌控各個部門的采購工作，使得企業(yè)的采購成本難以降低。

　　12采購人員的素質不高

　　很多企業(yè)管理者對于采購工作的認識不深，只是將采購簡單理解為“商品的買賣”與“購銷行為”。

　　在這種思想認識下，其所招聘到的采購工作人員也良莠不齊。

　　這些采購人員很難準確把握物資的價格與質量。

　　加之，企業(yè)所需物資種類非常多，采購人員難以面面俱到，熟悉每一種物資。

　　企業(yè)物資采購的過程非常復雜，對于采購人員提出非常高的要求，其必須具備一定的技術能力與專業(yè)知識。

　　采購人員應具備良好的道德，能夠嚴格按照企業(yè)要求來把握物資質量。

　　然而在現實社會中，企業(yè)采購人員“里應外合”的情況非常嚴重，違法亂紀的行為時有發(fā)生，給企業(yè)帶來了巨大經濟損失。

　　13監(jiān)督機制不到位

　　采購環(huán)節(jié)不規(guī)范是當前很多企業(yè)的通病，物資需求部門和采購執(zhí)行部門是同一部門，采購人員“吃回扣”的現象非常普遍。

　　與生產環(huán)節(jié)不同，采購環(huán)節(jié)更容易出現違法亂紀行為。

　　很多采購人員沒有抵抗誘惑，利用手中職權，謀取個人私利。

　　這也是導致很多企業(yè)經濟效益不佳的重要原因。

　　這些問題產生的根本原因在于企業(yè)缺乏有效的監(jiān)督機制。

　　雖然很多企業(yè)已經構建了內外監(jiān)管的體系，但是外在監(jiān)督制度往往流于形式，難以發(fā)揮實效。

　　2應對上述問題的措施

　　21加強采購制度的監(jiān)督

　　近些年來，我國為了規(guī)范企業(yè)的采購管理，先后出臺了一系列的法規(guī)與政策。

　　但在經濟社會下，企業(yè)的經營行為具有多樣化的特點，政府部門的相關規(guī)定難以與企業(yè)的實際工作需求完全吻合。

　　對此，企業(yè)應從自身的經營狀況出發(fā)，明確自身的不足，不斷完善采購管理。

　　除此之外，還應該加大企業(yè)采購貪腐現象的懲處力度。

　　22制定科學的運作程序

　　企業(yè)的各項采購工作應由專門的采購部門來負責。

　　企業(yè)可以根據自身的管理經驗與實際經營情況，賦予采購部門物資采購權。

　　整個企業(yè)的物資采購工作應實現統(tǒng)一化，實現物資采購的集中化。

　　在實際工作中，采購部門應及時根據企業(yè)物資供需狀況，制訂采購計劃，由上級主管部門批示后，由專人負責招標工作。

　　在評標的過程中，應公開透明，從企業(yè)的角度，選擇最佳的供應商，提高物資質量水平與降低企業(yè)采購成本。

　　23建立專業(yè)化的采購隊伍

　　針對當前企業(yè)采購人員素質水平過于低下，企業(yè)應從多個方面組建一支專業(yè)化的采購隊伍，提高其采購管理水平。

　　企業(yè)物資采購人員應具備如下素質：

　　一是法制觀念強。

　　其不僅熱愛采購工作，還應該熟悉并執(zhí)行各項法規(guī)政策，不會濫用權力;二是具備非常豐富的采購專業(yè)知識，特別是熟練運用多種采購工具，掌握大量的采購技巧;三是具有非常強的溝通能力，能夠冷靜應對各種狀況;四是具有學習精神，及時通過培訓與進修等多種途徑來提高自我水平;五是具有過硬的思想道德水平，能夠抵御各種誘惑。

　　針對采購人員，企業(yè)可以施行崗位淘汰制，對于那些表現不佳的采購人員，應加以辭退。

　　為了進一步提升物資采購人員的業(yè)務水平，企業(yè)還應該開展各項培訓工作，選拔優(yōu)秀的采購人員外派學習，并及時與企業(yè)內相關工作人員交流心得。

　　24選擇合理的采購方式與路徑

　　一是選擇合理的采購路徑。

　　當前我國物資采購市場還不夠完善，難以完全依賴市場自我調節(jié)，相關部門還需要及時介入。

　　針對此，企業(yè)應嚴格按照各項政策要求，構建相對穩(wěn)定與完善的采購路徑;二是重視資質。

　　企業(yè)應重視供應商，充分掌握供應商的資料，對不符合資質要求的供應商，取締其競標資格。

　　企業(yè)還應對供應商所供物資仔細進行質量檢查，不符合質量要求的物資應及時退貨，并取締供應商的資格。

　　三是改良進貨方式。

　　企業(yè)應積極構建網絡物資采購系統(tǒng)，實現物資采購的網絡化。

　　25對物資采購進行全程跟蹤

　　在對物資采購進行全程跟蹤的.過程中，企業(yè)應做到如下方面：

　　一是對各個流程加強檢查與監(jiān)督。

　　根據既定的流程，對各個環(huán)節(jié)逐一檢查，及時發(fā)現問題，并采取有效的應對措施。

　　其中物資采購預算的制定、價格的咨詢、簽訂合同及結算為重點檢查內容，企業(yè)應高度重視。

　　針對采購計劃展開監(jiān)督工作，能夠確保之后的采購工作更具合理性;價格方面的監(jiān)督，可以實現多方比價，使得企業(yè)能夠選擇最佳的供應商;合同方面的監(jiān)督能夠有效保護企業(yè)自身的利益;結算方面的監(jiān)督能夠保護企業(yè)資金的安全。

　　二是實行公開與透明化，全面推行公告制度。

　　三是在監(jiān)督方面應整合多個部門的力量，共同推進。

　　監(jiān)督工作不能依靠單一的部門進行，企業(yè)應鼓勵全員參與到監(jiān)督工作中來。

　　26構建科學的管理制度

　　在開展招標工作之前，很多企業(yè)都是以合同的形式來開展管理工作的，這種形式有如下不足：

　　一是采購工作受采購人員的主觀影響，采購人員若沒有獲知最新價格，其采購行為一般不會實現最大效率。

　　更有個別采購人員，從個人喜好或情感出發(fā)選擇供應商，這極大地損害了企業(yè)的利益。

　　二是貪腐現象非常嚴重，企業(yè)大量資金外流。

采購物資退貨管理方案6

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