下面是范文網(wǎng)小編分享的單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責(zé)管理范文4篇(對(duì)本部門本單位的內(nèi)部監(jiān)督)，供大家參考。

單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責(zé)管理范文1

　　決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)

　　(一)審定單位政府采購(gòu)管理制度、相關(guān)規(guī)章制度和工作流程。

　　(二)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，審定、調(diào)整單位政府采購(gòu)項(xiàng)目。

　　(三)審批采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃。

　　(四)審查確認(rèn)招標(biāo)文件。

　　(五)確認(rèn)或授權(quán)確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果。

　　(六)對(duì)政府采購(gòu)管理工作中遇到的重大問(wèn)題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。

　　(七)研究處理政府采購(gòu)工作中重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

　　(八)審批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(九)分級(jí)授權(quán)管理機(jī)制

　　主要負(fù)責(zé)部門和歸口管理部門與職責(zé)：?jiǎn)挝徽少?gòu)部門

　　(一)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，提高資金使用效率。

　　(二)負(fù)責(zé)貨物類協(xié)議采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇和貨物購(gòu)置;承辦服務(wù)類協(xié)議采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的審核、項(xiàng)目采購(gòu)委托代理機(jī)構(gòu)的選擇。

　　(三)負(fù)責(zé)匯總采購(gòu)需求清單，整理采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)和技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管有關(guān)人員和部門審批后，通過(guò)采購(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。

　　(四)會(huì)同辦公室對(duì)中標(biāo)通知書(shū)內(nèi)容與采購(gòu)需求清單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容是否與中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)格一致進(jìn)行審核。

　　(五)負(fù)責(zé)采購(gòu)公告信息的確認(rèn)，在指定媒體上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告。

　　(六)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)合同簽訂工作。

　　(七)負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收小組，落實(shí)政府采購(gòu)貨物、服務(wù)或工程類技術(shù)驗(yàn)收入庫(kù)工作;落實(shí)政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，提供項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告和固定資產(chǎn)登記工作;負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的檔案管理工作。

　　(八)財(cái)務(wù)審核內(nèi)容

　　1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核

　　2.負(fù)責(zé)審核合同商務(wù)、財(cái)務(wù)相關(guān)的條款

　　3.負(fù)責(zé)分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括并不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

　　協(xié)作部門與職責(zé)：辦公室、各科室、驗(yàn)收工作小組

　　(一)辦公室

　　1、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算審核;

　　2、辦理政府采購(gòu)資金支付申請(qǐng)和資金撥付;

　　3、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資金條款審核;

　　4、負(fù)責(zé)將中心的政府采購(gòu)項(xiàng)目資料向財(cái)政部門備案工作。

　　(二)各科室

　　1、填報(bào)采購(gòu)需求清單，提交技術(shù)參數(shù)要求，準(zhǔn)備其他相關(guān)資料;

　　2、在分散采購(gòu)中，對(duì)供應(yīng)商推薦表的信息進(jìn)行復(fù)核;

　　3、參與采購(gòu)驗(yàn)收。

　　(三)驗(yàn)收工作小組

　　1、對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)政府采購(gòu)驗(yàn)收單;

　　2、編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　政府采購(gòu)不相容崗位：

　　1、采購(gòu)文件編制崗位及人員與復(fù)核、審核崗位及人員一定為不同的人員。

　　2、采購(gòu)合同簽訂的崗位及人員與驗(yàn)收的崗位及人員一定為不同的人員。

　　3、采購(gòu)需求制定的崗位及人員與內(nèi)部審核崗位及人員一定為不同的人員。

　　4、采購(gòu)驗(yàn)收崗位及人員與保管崗位及人員一定為不同的人員。

單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責(zé)管理范文2

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)是本單位收支管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：

　　1.審議、審定年度部門預(yù)算;

　　2.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目大額資金的審批;

　　3.聽(tīng)取收入、支出狀況分析的報(bào)告;

　　4.審定單位收支管理相關(guān)政策、制度;

　　5.負(fù)責(zé)審定單位內(nèi)部支出范圍、支出定額及支出標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)管理辦法。

　　6.聽(tīng)取本單位辦公室對(duì)本單位收入、支出的監(jiān)督檢查情況的工作匯報(bào)。

　　(二)辦公室是本單位收支歸口管理部門，主要職責(zé)有：

　　1.辦公室分別設(shè)置出納和會(huì)計(jì)審核崗。會(huì)計(jì)審核人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)收支業(yè)務(wù)進(jìn)行審核;出納人員對(duì)簽批手續(xù)完備的單據(jù)辦理收付工作;

　　2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入統(tǒng)計(jì)、核算、上繳，確保院有收入納入單位財(cái)務(wù)管理;

　　3.負(fù)責(zé)擬定本單位收支管理相關(guān)制度及管理辦法;

　　4.負(fù)責(zé)確定本單位各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的支出事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，包括支出事項(xiàng)的定義、開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及院涉及的表單和票據(jù);

　　5.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和收支情況分析。

　　(三)各業(yè)務(wù)科室是收支管理執(zhí)行部門，主要職責(zé)有：

　　1.負(fù)責(zé)按職責(zé)及工作任務(wù)編報(bào)年度項(xiàng)目計(jì)劃及資金安排計(jì)劃;

　　2.負(fù)責(zé)按分解下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)、項(xiàng)目安排計(jì)劃，分解、細(xì)化支出事項(xiàng)，并組織實(shí)施;

　　3.對(duì)經(jīng)辦事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性、合法性負(fù)責(zé)，辦理經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)單據(jù)收集、整理、報(bào)備等工作;

　　4.結(jié)合經(jīng)辦事項(xiàng)實(shí)施情況，提出項(xiàng)目及資金調(diào)整申請(qǐng);

　　5.接受辦公室對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的監(jiān)督檢查。

　　(四)政治處是本單位的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使監(jiān)督檢查職權(quán)，其主要職責(zé)有：

　　1.對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

　　2.對(duì)本單位專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督檢查。

　　3.對(duì)本單位全面預(yù)算管理完成情況以及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

　　4.協(xié)助、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本單位進(jìn)行的專項(xiàng)審計(jì)。

　　收支不相容崗位：

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位及人員與會(huì)計(jì)核算崗位及人員不能是相同的人員。

　　2、收款、付款崗位及人員與會(huì)計(jì)核算崗位及人員不能是相同的人員。

　　3、付款審批崗位及人員與付款執(zhí)行崗位及人員一定不能是相同人員。

單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責(zé)管理范文3

　　辦公室是本單位資產(chǎn)管理的職能機(jī)構(gòu)，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，對(duì)本單位管轄的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施綜合管理。辦公室是本單位資產(chǎn)管理的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。本單位是本單位國(guó)有資產(chǎn)的占有使用者，負(fù)責(zé)具體管理本單位占有使用的國(guó)有資產(chǎn)。

　　決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)

　　(一)對(duì)資產(chǎn)管理辦法及相關(guān)制度進(jìn)行審批。

　　(二)負(fù)責(zé)對(duì)單位資產(chǎn)重大工作事項(xiàng)進(jìn)行決策。

　　(三)負(fù)責(zé)審閱審批單位資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估、清查核查等工作。

　　主要負(fù)責(zé)部門與職責(zé)：資產(chǎn)使用部門

　　(一)崗位：各科室負(fù)責(zé)人

　　1、組織編制本科室資產(chǎn)的使用申請(qǐng)或使用計(jì)劃，審核后向本科室資產(chǎn)管理崗提出資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置申請(qǐng);

　　2、組織做好資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作的執(zhí)行;

　　3、作為資產(chǎn)使用管理第一責(zé)任人，應(yīng)完善本部門的資產(chǎn)日常管理措施，督促資產(chǎn)使用人管好用好資產(chǎn)，防止浪費(fèi)、損毀、遺失;

　　4、配合資產(chǎn)管理人員的工作，定期審核《資產(chǎn)使用明細(xì)表》后提交。

　　(二)崗位：各科室資產(chǎn)管理員

　　1、對(duì)本部門在用的資產(chǎn)進(jìn)行登記，填寫(xiě)《資產(chǎn)使用明細(xì)表》，每月將表單提交部門負(fù)責(zé)人審核后，交由本科室資產(chǎn)管理崗匯總;

　　2、辦理配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等申請(qǐng)手續(xù);

　　3、負(fù)責(zé)保管資產(chǎn)，并參與資產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)工作。

　　歸口管理部門及職責(zé)：資產(chǎn)管理部門、辦公室

　　(一)資產(chǎn)管理部門

　　1、崗位：辦公室

　　(1)制定資產(chǎn)管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行;

　　(2)負(fù)責(zé)單位資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號(hào)，出入庫(kù)資產(chǎn)登記，建立資產(chǎn)登記賬等工作;

　　(3)匯總各科室提交的《資產(chǎn)使用明細(xì)表》并每季度向院長(zhǎng)匯報(bào)資產(chǎn)使用情況;

　　(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督、配合使用部門做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織進(jìn)行設(shè)備的清點(diǎn);

　　(5)審核辦理資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作;

　　(6)對(duì)單位的資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;

　　(7)對(duì)出入庫(kù)資產(chǎn)進(jìn)行登記;

　　(8)每年與辦公室人員進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，并做好相應(yīng)記錄。

　　2、崗位：倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)管理員

　　(1)資產(chǎn)入庫(kù)：入庫(kù)前確定供應(yīng)商廠商，貨物名稱和貨物品質(zhì)，清點(diǎn)數(shù)量，簽字確認(rèn)送貨清單，退回不合格貨物，記錄資產(chǎn)入庫(kù)清單;

　　(2)資產(chǎn)出庫(kù)：記錄出庫(kù)清單，凡領(lǐng)用資產(chǎn)必須經(jīng)由院長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用;

　　(3)資產(chǎn)保管要進(jìn)行分類、定點(diǎn)存放，并定期檢查，對(duì)易燃易爆物品應(yīng)放在危險(xiǎn)品指定存放區(qū);

　　(4)每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)備、門窗等設(shè)備進(jìn)行安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)單位負(fù)責(zé)人解決。

　　(二)辦公室

　　1、崗位：辦公室負(fù)責(zé)人

　　(1)參與單位資產(chǎn)的組織管理和監(jiān)督;

　　(2)指導(dǎo)本部門工作人員做好資產(chǎn)付款、賬務(wù)處理工作。

　　2、崗位：會(huì)計(jì)

　　(1)登記資產(chǎn)的總分類賬和明細(xì)分類賬;

　　(2)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;

　　(3)會(huì)同本科室資產(chǎn)管理崗人員每年6月、12月，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，確保賬、物一致。

　　3、崗位：出納

　　根據(jù)審批通過(guò)采購(gòu)審批單、驗(yàn)收入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等辦理付款手續(xù)。

　　資產(chǎn)管理不相容崗位：

　　1、資產(chǎn)配置、使用、處置的申請(qǐng)編制崗位及人員、審核的崗位及人員、批復(fù)的崗位及人員與監(jiān)督檢查的崗位及人員，且各個(gè)崗位為不同的人員。

　　2、對(duì)外投資的可行性研究報(bào)告編制崗位及人員與審核批復(fù)的崗位及人員是不同的人員。

　　3、資金申請(qǐng)崗位及人員、資金審批批復(fù)的崗位及人員、資金支付的崗位及人員等崗位信息，且各個(gè)崗位為不同的人員。

單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責(zé)管理范文4

　　(一)歸口管理部門：基建部門

　　1.審核、匯總、提報(bào)工程項(xiàng)目建議書(shū)。

　　2.組織編制(初審)可行性研究報(bào)告。

　　3.組織審核(初審)工程概(預(yù))算。

　　4.對(duì)初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖等技術(shù)文件進(jìn)行初審。

　　5.組織相關(guān)科室辦理基本建設(shè)程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。

　　6.協(xié)助辦公室辦理招標(biāo)工作，例如勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、購(gòu)置等。

　　7.協(xié)助經(jīng)辦科室辦理合同簽訂、履行手續(xù)。

　　8.配合經(jīng)辦科室對(duì)工程施工過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。

　　9.協(xié)助經(jīng)辦科室開(kāi)展工程驗(yàn)收、移交工作。

　　10.配合經(jīng)辦科室做好工程竣工結(jié)算手續(xù)的辦理。

　　11.協(xié)助經(jīng)辦科室落實(shí)工程質(zhì)保工作。

　　(二)主責(zé)部門：經(jīng)辦科室

　　1.提出工程項(xiàng)目建議，配合相應(yīng)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目建議書(shū)草案。

　　2.組織開(kāi)展初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖等技術(shù)文件的審核工作。

　　3.辦理基本建設(shè)程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)辦理合同簽訂、履行手續(xù)。

　　5.負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。

　　6.負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收、移交工作。

　　7.負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算手續(xù)的辦理。

　　8.負(fù)責(zé)工程質(zhì)保工作的落實(shí)。

　　(三)配合部門：辦公室

　　1.負(fù)責(zé)匯總和上報(bào)工程計(jì)劃項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、工程概(預(yù))算。

　　2.負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目招標(biāo)工作。

　　3.負(fù)責(zé)工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)匯報(bào)并上報(bào)，參與工程驗(yàn)收。

　　4.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算。

　　5.參與工程項(xiàng)目合同財(cái)務(wù)條款的審核。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目資金往來(lái)進(jìn)行監(jiān)管。

　　建設(shè)項(xiàng)目不相容崗位：

　　1、項(xiàng)目建議和可行性研究的崗位及人員與項(xiàng)目決策的崗位及人員一定為不同的人員。

　　2、概預(yù)算編制的崗位及人員與審核的崗位及人員為不同的人員。

　　3、項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付申請(qǐng)崗位及人員與申核批復(fù)的崗位及人員為不同人員。

　　4、項(xiàng)目實(shí)施崗位及人員與價(jià)款支付的崗位以人員為不同人員。

　　5、竣工決算崗位及人員與竣工審計(jì)崗位及人員為不同的人員。

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