內位內部審計崗位職責3篇(內部審計的崗位職責)

時間：2023-05-15 08:46:48 綜合范文

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內位內部審計崗位職責1

　　審計部部門職責

　　1、審計國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況； 2、審計分公司、相關單位經營目標責任的履行情況； 3、分公司、部室及相關單位主要負責人的離任審計； 4、審計分公司、部室及相關單位內部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；

　　5、審計有關合同、協(xié)議的合法和履行情況；

　　6、審計財務收支計劃的執(zhí)行和會計核算、會計決算情況；

　　7、其他需要審計的事項。

　　審計部審計人員崗位職責

　　1、全面負責審計部的工作，嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度，依法實施內部審計工作。

　　2、制定并完善內部審計管理制度。

　　3、負責制定年度審計計劃，并報公司領導批準后實施，定期檢查年度審計計劃的執(zhí)行情況。

　　4、選派審計項目負責人并對其進行有效的授權。 5、審批項目審計計劃、審計方案。

　　6、對審計項目、審計方案的實施進行督導。

　　審計部部長崗位職責 7、審定并簽發(fā)審計報告。

　　8、負責定期對內、外部審計的協(xié)調工作進行評估，并根據(jù)評估結果及時調整。

　　9、負責內部審計人員的業(yè)務培訓、后續(xù)教育工作。 10、完成公司領導交辦的其他工作。

　　審計部副部長崗位職責

　　1、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度，協(xié)助部長依法實施內部審計工作。

　　2、制定項目審計計劃，確定審計范圍、內容、進度和人員安排。

　　3、制定審計方案。

　　4、組織審計方案的實施，編制內部審計通知書，復核審計證據(jù)、審計工作底稿。

　　5、對項目審計工作進行現(xiàn)場指導。 6、編制審計報告，并報審計部部長審核。

　　7、根據(jù)被審計單位的反饋意見，確定后續(xù)審計時間和人員安排，編制后續(xù)審計方案，經部長審核后，組織后續(xù)審計的實施。

　　8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。

　　審計員崗位職責

１、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內部審計制度，依法實施審計業(yè)務。

２、接受審計任務后，協(xié)助審計項目負責人及時作好審計前的各項準備工作，草擬審計實施方案。

３、審計過程中，做好審計記錄、審計證據(jù)的收集與調查取證工作。

４、審計工作結束后，根據(jù)審計記錄、審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并提出初步審計意見或建議。

５、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作，并按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。６、完成領導交辦的其他工作。

第6篇：審計監(jiān)察部內部審計師崗位職責主要職責是強化公司內部控制和風險管理，具體包括：1.確立年度審計計劃。2.協(xié)助或獨立組織項目審計計劃，組織現(xiàn)場審計并編寫審計報告。3.定期對財務報表實施審計。4.對內部舉報事件進行調查,并提交調査報告。，5.對管理制度和業(yè)務流程進行審計。6.本著服務的意識，向其他部門提供咨詢意見。

內位內部審計崗位職責2

　　內部審計制度

　　一、財務審計：

　　1、每月審核出納將當月的應收費用（物業(yè)費，電費，維修費等），以及會計編出的明細賬、總賬和每月末的財務報表。

　　2、審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報表及銀行余額調節(jié)表。 3、審核企業(yè)財務收支、重大經濟合同、購銷價格、債務重組、重要投資活動、重要資產、負債，損益項目及其它需要重點審計的事項。

　　4、定期或不定期編報企業(yè)經濟運行活動的全部或單項的分析報告，提出改進建議和措施，及時、準確反映企業(yè)經濟活動狀況，為領導經營決策提供財務信息。

　　二、審計程序

　　1、審核每月的收入（物業(yè)費，電費，維修費、租金等）與支出，以及會計編出的明細賬、總賬和每月末的財務報表，整理歸納成表格。

　　2、收集、分析和說明有關資料，并把這些資料歸納、整理，以作為分析表格數(shù)據(jù)的支持性文件。

　　3.審核每月收款憑證、付款憑證，轉賬憑證。 4.審核公司各項日常費用支出的。

　　5.審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報表，及銀行余額調節(jié)表。 6.審核監(jiān)督實施成本費用核算，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃，掌握成本費用開支情況。

　　7、與財務部、物業(yè)部等各部門做好溝通，使其提供有效、有力的咨詢意見。

　　8、將審計結果及時反饋給上級領導，由總經理進行批復或提出整改意見，針對上級提出的意見積極的改進并完善使風險降到最低。 9、完成上級領導交代的其他任務

　　物業(yè)管理有限公司

內位內部審計崗位職責3

　　內部審計崗位職責XXXX 餐飲有限公司文件崗位職責內部審計崗位職責內部審計崗位職責職位名稱基本信息所屬部門職位概述財務部直接下級內部審計直接上級財務經理負責公司各實體重要經濟事項及收支賬目的審計。學專歷業(yè) 中專以上審計及其相關專業(yè) 2 年以上相關工作經驗熟悉企業(yè)會計賬務處理流程，熟練操作財務及 office 軟件。工作認真負責，原則性強。任職資格工作經驗能力素質操作技能 1、對審計涉及事項有調查權，問詢權，資料索取權。工作權限 2、對審計涉及事項有審計權、處罰建議權。職職責一重要經濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2(根據(jù)市場調查，審核采購合同價格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關加盟費、權益金、保證金等是否與財務賬目相符。工作任務 4(審核產品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。5(審核工程合同是否按預算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關規(guī)定，利率是否合理。位職責二職工作任務責職責三 7(評估經濟合同風險，協(xié)助處理有關合同糾紛法律方面的實務。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應收已收欠收情況，清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務 2(審核各項費用是否預算內開支，嚴格控制預算外支出。3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責四工作任務密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預留印簽法人章的保管 2(負責以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責細化描述

　　成都六婆餐飲有限公司文件職責五部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財務崗位考核細則。2(檢查財務各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務 3(督促財務各崗位按公司標準及要求提交周計劃、月計劃。4、按公司效益考核標準和要求，組織本部門員工評議，結果上報。職責六工作任務職責七工作任務 2(參與財務學習與技能培訓。1、工作認真仔細，積極主動。工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。編制部門財務部簽發(fā)人簽發(fā)日期資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時完成財務經理安排的其他工作。崗位職責

第3篇：內部審計崗位職責A崗

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；

　　2、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；

　　4、負責全系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負責組織實施全系統(tǒng)內部財務審計和經濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負責落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內部審計決定；

　　7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料；

　　8、負責內部審計協(xié)會相關工作；

　　9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內部審計管理人員業(yè)務培訓工作；

　　10、負責與審計、內審協(xié)會等部門的協(xié)調工作；

　　11、負責完成處領導交辦的其他工作。 B崗預算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。