采購部崗位職責(zé)及等級劃分17篇了解監(jiān)督采購部崗位職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)

時間：2023-05-18 17:31:33 綜合范文

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采購部崗位職責(zé)及等級劃分1

　　采購部崗位職責(zé)

　　1、充分跟技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，根據(jù)公司可能采購的所有材料進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)研，明確不同供應(yīng)商可能供應(yīng)的材料的質(zhì)量、價格及供應(yīng)商的供貨能力，制定采購戰(zhàn)略并為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　2、每種原材料采購必須有多家供應(yīng)商，并優(yōu)選2～3家做相對固定的供應(yīng)商。對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。建立供應(yīng)商往來明細(xì)。

　　3、保證供貨及時性。

　　4、減少原料的差額比率，降低運輸成本。

　　5、建立完整、有序、詳細(xì)的采購檔案，做到賬目準(zhǔn)確無誤、方便查閱。

　　6、通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價格、服務(wù)、信譽等進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　7、對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析，定期對材料進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握市場情況，及時應(yīng)對措施。

　　采購員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)完成采購目標(biāo)和計劃；

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；

　　3、分析供應(yīng)商市場信息，及時收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道；

　　4、負(fù)責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進(jìn)，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

　　5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達(dá)倉庫入庫情況的跟進(jìn)；

　　6、處理退換貨及一般賠償事宜；

　　7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；

　　9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；

　　10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息；

　　11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；

　　12、倉庫的定期盤點管理工作；

　　13、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分2

　　部門職能

　　采購部

　　上級部門：總經(jīng)理

　　下級崗位：采購部經(jīng)理、助理、采購、材料員、庫管員

　　部門本職：采購公司項目所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進(jìn)行。主要職能：

　　1、2、3、4、5、6、7、8、9、掌握市場產(chǎn)品信息，開拓新的貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購成本。選擇、評審、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系。

　　根據(jù)設(shè)計部清單詢價并審核其合理性，進(jìn)行項目的設(shè)備成本測算；對工程部的采購申請單進(jìn)行監(jiān)督，確認(rèn)其合理性。

　　匯總各部門、各項目的采購申請單，根據(jù)項目進(jìn)度計劃，編制合理的采購計劃，對采購合同進(jìn)行評審，簽訂采購合同，實施采購活動，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。建立健全采購合同臺帳及業(yè)務(wù)臺帳。

　　組織采購物資的檢驗活動，并辦理入庫手續(xù)，把好數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)關(guān)；與財務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽。

　　采購過程當(dāng)中的退貨、換貨活動。

　　采購部的采購合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　10、辦理采購所需款項的內(nèi)部財務(wù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)索要采購發(fā)票。

　　11、做好公司保密工作。

　　12、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的報備工作。

　　13、投標(biāo)項目采購標(biāo)書的制作。

　　14、搜集業(yè)內(nèi)展會信息,提出參會申請并組織參會。

　　15、與設(shè)計部、工程部協(xié)商制定常用物資庫存警界標(biāo)準(zhǔn)線，進(jìn)行常用庫存物資量的管理與控制，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)進(jìn)行并降低庫存費用。

　　16、編制庫存臺帳，建立倉庫臺帳式管理。

　　17、制訂并組織實施物資的存放保管規(guī)定，做到庫存物資分類分區(qū)存放，合理保管，避免不必要的損失；監(jiān)督辦理物資報損、報失、報廢工作。

　　18、倉庫的安全、防火、防水、防盜、衛(wèi)生工作。

　　19、工具、儀器儀表等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用監(jiān)督，工地廢料回收。

　　崗位描述

　　采購部經(jīng)理

　　直接上級：技術(shù)副總

　　直接下級：助理、采購、材料員、庫管員本職工作：負(fù)責(zé)采購活動的管理。直接責(zé)任：

　　1、2、3、4、5、6、7、8、9、制定部門年度工作計劃。

　　根據(jù)項目進(jìn)度計劃，組織編制采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。負(fù)責(zé)組織詢價，并對詢價結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。維護(hù)與主要供應(yīng)商的關(guān)系。

　　負(fù)責(zé)具體供應(yīng)商的確定，組織對供應(yīng)商的評定。組織開拓新貨源、優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購成本。

　　組織向供應(yīng)商索取年度授權(quán)、項目授權(quán)，以便隨時應(yīng)對投標(biāo)需求。監(jiān)督、控制項目設(shè)備成本測算工作。組織做好保密工作。

　　10、組織制定采購部的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

　　11、制訂采購部年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

　　12、定期組織本部門的例會，參加公司性會議，及時、準(zhǔn)確傳達(dá)公司指示。

　　13、審閱、批閱采購部文件。

　　14、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下屬工作，掌握工作情況及與本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)。

　　15、按工作程序協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系并對爭議及時提出解決方案或界定要求。

　　16、定期向上級述職。

　　17、對下屬工作進(jìn)行分工與界定。

　　18、對公司工作提合理化建議。

　　19、制定倉庫管理的規(guī)章制度和工作程序，實施對倉庫的規(guī)范化、合理化管理。 20、監(jiān)督、檢查庫存物資的存放、出入庫手續(xù)、臺帳記錄情況。

　　21、根據(jù)庫存警界線隨時對庫存情況進(jìn)行抽查。

　　22、對物資報損、報失、報廢的申請進(jìn)行審核。

　　領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

　　1、對采購物資的持續(xù)供應(yīng)負(fù)責(zé)。

　　2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、品牌是否符合項目需求負(fù)責(zé)。對采購合同與票據(jù)的真實性和合法性負(fù)責(zé)。對采購部的年度工作計劃執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對本部門的工作負(fù)責(zé)。對下級的工作負(fù)責(zé)。

　　對采購部的規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行負(fù)責(zé)。對采購部的秘密外泄負(fù)責(zé)。對下級辭退有建議權(quán)。對計劃內(nèi)的采購有審批權(quán)。

　　對供應(yīng)商的確認(rèn)或合作中止有建議權(quán)。對下級的采購行為有管理權(quán)。對下級有監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。對下級工作爭議有裁決權(quán)。對下屬工作有指正權(quán)。對下屬的臨時小時假有批準(zhǔn)權(quán)。對本部門內(nèi)的文件有審核權(quán)。主要權(quán)力：

　　崗位描述

　　商務(wù)

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　本職工作：進(jìn)行項目物資采購、報銷、入庫、退換貨。直接責(zé)任：

　　1、2、3、4、5、6、7、8、9、對設(shè)計部提出的詢價清單進(jìn)行詢價，并對清單中的設(shè)備的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核、監(jiān)督。

　　實施采購行為，對采購動作進(jìn)行跟蹤直至設(shè)備入庫。掌握市場產(chǎn)品及價格信息。辦理采購的財務(wù)手續(xù)。

　　簽訂采購合同并進(jìn)行管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。索要采購發(fā)票并進(jìn)行報銷，報銷時附入庫單。對項目成本進(jìn)行測算。

　　組織對采購設(shè)備的驗收工作，辦理采購物資的入庫手續(xù)，將入庫單交財務(wù)部。對出現(xiàn)問題的設(shè)備進(jìn)行處理，辦理退、換貨。

　　10、建立供應(yīng)商檔案，具體對供應(yīng)商等級進(jìn)行評定。

　　11、管理采購部的所有文檔及表單，并做好歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的直接聯(lián)系，建立良好的關(guān)系，獲取更多的信息。

　　13、利用各種資源進(jìn)行優(yōu)化組合，從各渠道降低采購成本，例如：運費。

　　14、建立各個項目的詢價清單檔案，對報價體系進(jìn)行合理性管理及存檔。

　　15、做好保密工作。

　　16、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行工程報備。

　　17、向供應(yīng)商索取年度授權(quán)、項目授權(quán)，以便隨時應(yīng)對投標(biāo)需求。

　　18、負(fù)責(zé)接收采購物資，一直負(fù)責(zé)到入庫這個環(huán)節(jié)。

　　19、每月都應(yīng)上網(wǎng)收集展會信息、培訓(xùn)公告并整理有價值的展會信息組織參會等。 20、了解主要、常用產(chǎn)品設(shè)備的基本性能及使用方法。

　　21、代理完成標(biāo)書制做及密封。

　　22、代理完成公司各項資質(zhì)的年審及變更資料制作。

　　崗位描述

　　庫管員

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　本職工作：對庫存物資進(jìn)行管理。直接責(zé)任：

　　1、2、3、4、5、6、7、8、9、協(xié)同組織采購物資數(shù)量、質(zhì)量、品牌等的驗收，并辦理入庫手續(xù)。組織進(jìn)行物資的入庫、保管、出庫工作。

　　組織進(jìn)行返庫物資、工具、儀器儀表等設(shè)備的檢驗、校正工作。根據(jù)公司年度計劃制定合理的常用物資庫存警界線并實施執(zhí)行。建立庫存臺帳，并隨時對出入庫進(jìn)行記錄。

　　負(fù)責(zé)庫存物資的報損、報失與報廢，并組織進(jìn)行鑒定。定期對庫存物資進(jìn)行盤點并上報盤點結(jié)果。隨時接受財務(wù)部對庫存物資的盤點并積極配合。

　　保證倉庫通風(fēng)、清潔，定期進(jìn)行清理，對特殊設(shè)備做特殊防護(hù)。

　　10、做好倉庫的防火、防水工作。

　　11、做好與倉庫有關(guān)的文件、單據(jù)等資料的保管和定期歸檔工作。

　　12、定期與財務(wù)部對庫存商品帳。

　　崗位描述

　　材料員

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　本職工作：對工地所用零星小料的采買；對工地使用耗材的監(jiān)督、審核；工地廢料的回收。

　　直接責(zé)任：

　　1、設(shè)備、材料的收發(fā)。

　　2、工地臨時用料、零星小料的采買。

　　3、工地使用耗材的監(jiān)督（線、頭等）。

　　4、工地廢料的統(tǒng)一回收

采購部崗位職責(zé)及等級劃分3

　　采購部/崗位職責(zé)及流程

　　一、采購部職能

　　使命：為實現(xiàn)公司銷售目標(biāo)，提供產(chǎn)品需求保證。

　　職責(zé)：

-維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，保證與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，適時開發(fā)新供應(yīng)商；-最大限度提高各門店對圖書產(chǎn)品需求的滿足率；

-降低采購成本，為公司爭取利潤最大化；

-為各門店需求提供便捷的專業(yè)服務(wù)。

　　二、崗位設(shè)置及職能

　　1.職位名稱：采購部經(jīng)理兼總店店長（1人）

　　業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

　　1、執(zhí)行日常業(yè)務(wù)運作，完成預(yù)訂業(yè)務(wù)計劃并確保順利達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

　　2、分解月度計劃的指標(biāo)和執(zhí)行工作到部門內(nèi)相關(guān)人員。

　　3、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評估與發(fā)展新供應(yīng)商。

　　4、出版商采購，所有優(yōu)厚采購條件的談判及達(dá)成。

　　5、在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書品種供應(yīng)。

　　6、根據(jù)各店的銷售分析給采購數(shù)據(jù)員下調(diào)撥指令給市場采購下采購指令。

　　7、采購團(tuán)隊的管理與采購各流程的管理。

　　8、各店店員圖書知識的培訓(xùn)。

　　9、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細(xì)。

　　10、主持每周業(yè)務(wù)工作會議，檢討部門上周的工作進(jìn)展以及執(zhí)行下周的工作計劃。

　　2.職位名稱：采購員（2人）

　　業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司的對外形象。

　　2、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評估與發(fā)展新供應(yīng)商。

　　3、維持庫存結(jié)構(gòu)合理性，庫存產(chǎn)品及時清退處理。

　　4、第一時間完成日常的圖書市場新書采購、補貨采購、各店送貨及與市場的調(diào)貨。

　　5、根據(jù)月度工作計劃制定相應(yīng)的周、月計劃，包括資金預(yù)算和退貨。

　　3.職位名稱：數(shù)據(jù)處理員（1人）

　　業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

　　1、圖書入庫及調(diào)拔的數(shù)據(jù)處理。

　　2、圖書的保管及配送。

　　3、協(xié)助采購員做好進(jìn)退貨工作。

　　三、采購方式及要點

(一)、采購方式

　　從采購資金的使用上看，采購業(yè)務(wù)分二大類，一類是現(xiàn)款采購，一類是賒銷采購。

　　A、現(xiàn)款采購的依據(jù)及特點：

　　依據(jù):

　　1、新書、熱點暢銷圖書及特價書采購，要求有折扣或時間優(yōu)勢；如：日常的小量急需補貨市場采購，向特價公司低折扣的采購等。特點:

　　2、短、頻、快。即銷售周期短，采購頻率高，資金周轉(zhuǎn)快。

　　B、賒銷采購的原則：

　　賒銷采購因為無須現(xiàn)款，公司完成清退后才結(jié)賬，因此風(fēng)險不大，可不按現(xiàn)款采購的依據(jù)操作，但有以下兩種情況：

　　1、采購員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售，與對方談判后（壓點、賬期），進(jìn)貨10-50冊供各門店銷售,賬期結(jié)束時，完成退貨后再結(jié)算貨款；

　　2、采購部判斷貨品只可能在某個書店銷售，少量進(jìn)貨直接調(diào)入某個店，按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時添貨、未銷售部分可隨時退貨。

　　無論何種方式賒銷，公司一般不先付款，量一般也不過大。

　　特點:須集中采購,到貨時間慢,資金周轉(zhuǎn)慢.主要針對出版社、出版商做賬期采購.（二）、采購要點

　　1、無論何種采購方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫存風(fēng)險。

　　2、必須考查供應(yīng)商的長期性與穩(wěn)定性。

　　3、必須附合書店的圖書結(jié)構(gòu)和定位。

　　四、采購工作要求

　　采購工作與門店日常銷售是書店最主要的兩項工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言，他們的工作目標(biāo)都是為了把書賣出去。

　　采購是銷售的主導(dǎo)，為更好的提高銷售，采購需要銷售的反饋，需要對銷售做分析，采購應(yīng)以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進(jìn)的圖書能夠最大化的銷售出去。門店的店長、導(dǎo)購與收銀員，則應(yīng)該充分了解所采購圖書，了解圖書分類上架的基本常識，了解整體與單一客戶的購買趣味并做好推薦、排行與擺放，并就店面銷售情況充分與采購溝通。

　　為了使之融為一體。在各個采購與銷售環(huán)節(jié)，采購員與店面銷售都應(yīng)當(dāng)有一定的銜接與配合。工作要求：

　　1、采購員（經(jīng)理或外采員）每周一天參與不同門店的店面銷售工作，工作內(nèi)容包括：

　　新進(jìn)圖書的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調(diào)整貨架。

（王勝軍周一、周五今日美術(shù)館書店，蘇楠周一中國美術(shù)館書店，何沖周三炎黃藝術(shù)館書店）

　　2、采購經(jīng)理每天下午5：00-----6：00對一天各店的銷售做出統(tǒng)計并分析，并對第二天的采購與調(diào)撥工作做出安排。

　　3、每月一次對店面的圖書銷售進(jìn)行跟蹤，采購經(jīng)理攜同書店人員定期檢查存貨量，并

　　以此將滯銷書進(jìn)行淘汰。

　　4、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細(xì)。

　　5、對圖書采購架構(gòu)與重點圖書介紹的書面說明，每個月有一次書面總結(jié)與各店溝通。

　　五、電腦軟件的使用及權(quán)限

　　1、電腦的使用分配

　　各書店每店一臺，采購員一臺，數(shù)據(jù)員一臺，財務(wù)一臺。

　　2、權(quán)限設(shè)定

　　由管理員按人員各自的職責(zé)進(jìn)行軟件工號的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。每個人均有各自的工號及權(quán)限。

　　如：

　　收銀員：銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計分析模塊、會員管理模塊

　　采購員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會員管理模塊

　　數(shù)據(jù)員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊

　　財務(wù)：銷售業(yè)務(wù)模塊、采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、財務(wù)管理模塊、內(nèi)部管

　　理模塊、會員管理模塊

　　另有一些小項也必須做出限定，這些限定會使漏洞減少很多，管理更加嚴(yán)緊。

　　六、統(tǒng)一采購工作流程

（1）選品．

Ａ、根據(jù)圖書業(yè)界（如供應(yīng)商宣傳部門、圖書訂貨會、圖書業(yè)專業(yè)媒體、大眾媒體文化版、各大批發(fā)零售賣場）對最新圖書的關(guān)注程度，參照讀者對各類圖書的需求統(tǒng)計。采購可對熱點新書品種進(jìn)行選擇采購。

Ｂ、根據(jù)讀者推薦和其它網(wǎng)站、賣場等排行榜，參照銷售統(tǒng)計，對產(chǎn)品進(jìn)行篩選確定后下單采購。

（2）根據(jù)書店銷售排行榜及時進(jìn)行補貨采購。

　　A、根據(jù)銷售動態(tài)，結(jié)合目前的庫存結(jié)構(gòu)采購。應(yīng)常進(jìn)常添，一次不宜超過10冊，可預(yù)警

　　庫存，再及時補充，以免產(chǎn)品滯銷，不能產(chǎn)生實際銷售。

（3）制單、下單:

①確認(rèn)當(dāng)天供應(yīng)商對口業(yè)務(wù)人員受理訂單。

②確認(rèn)訂單在一周內(nèi)完成處理，并到貨。

③ 將已確認(rèn)供應(yīng)商到貨（特別適用無隨貨清單情況）相關(guān)信息分別通報 “數(shù)據(jù)員”、“書店”、“財務(wù)部”——

　　A、“數(shù)據(jù)員”——供應(yīng)商、品種、冊數(shù)、到貨錄入折扣；

　　B、“書店”——供應(yīng)商、品種、冊數(shù)、最低銷售折扣；

　　D、“財務(wù)部”——供應(yīng)商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應(yīng)付款項。

（4）到貨跟蹤

　　1、供應(yīng)商供貨：產(chǎn)品未到，向“供應(yīng)商”查詢；

　　2、異地供應(yīng)商發(fā)貨：未按所載時間到貨票或到貨的，直接向供應(yīng)商查詢。

（5）到貨確認(rèn)

　　1.關(guān)注每日到貨流水號，核實錄入數(shù)據(jù)（錄入折扣、冊數(shù)、書卡），發(fā)現(xiàn)問題及時反饋至數(shù)據(jù)員做出修改。

　　2.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見，到貨清單統(tǒng)一由采購人員保管。

　　3.“采購員”收到“收貨回執(zhí)單”的當(dāng)天完成向供應(yīng)商差錯確認(rèn)工作，并在“收貨回

　　執(zhí)單”上注明與供應(yīng)商確認(rèn)的處理結(jié)果，將該單交數(shù)據(jù)人員做數(shù)據(jù)處理，如數(shù)據(jù)已確認(rèn)則交“財務(wù)部”做帳務(wù)處理。

（6）產(chǎn)品退貨

　　為優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，同時規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，采購員須將賬期即將結(jié)束的圖書以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。

　　退貨基本流程為：

　　1、采購員處理退貨數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)移交數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員做出回調(diào)。并打印出單交各店揀書，調(diào)撥根據(jù)實物反饋數(shù)據(jù)處理人員，數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購員再次核對

　　2、打包。將退貨數(shù)核實后的數(shù)據(jù)反饋至數(shù)據(jù)處理人員，將數(shù)據(jù)傳送采購員，采購員對退貨數(shù)據(jù)作檢查、修正和最后的確認(rèn)

　　3、采購員提供退貨時間要求、發(fā)運方式以及收貨方的通聯(lián)等信息，數(shù)據(jù)出三聯(lián)單交打包，一份隨貨走，一份交財務(wù)。

　　4、發(fā)送完畢后將貨運憑證連清單數(shù)據(jù)員確認(rèn)，做帳

　　5、采購員負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤，收貨后與對方核實數(shù)字；

（7）供應(yīng)商付款

　　一、付款信息來源總體上分三種

　　1.來源于付款計劃表，一般為結(jié)算類型付款，即：貨款已到期需要結(jié)算的。

　　2.來源于臨時采購，也可定義日常性補貨采購，即：先付款再發(fā)貨形式的。

　　3.來源于期票，圖書已入庫，數(shù)據(jù)已確認(rèn)，原始入庫單已轉(zhuǎn)到采購員核對完的，可以

　　按協(xié)議和帳期要求開出遠(yuǎn)期支票。（除特殊情況外，一般不開具）

　　二、付款計劃表

　　1.每月月底采購員將統(tǒng)計下個月必須支付的表格發(fā)給財務(wù)及公司審批。

　　2.根據(jù)財務(wù)回復(fù)的審批付款計劃做相應(yīng)的付款安排及業(yè)務(wù)工作。

　　三、做付款單

　　1.結(jié)算付款：本地有三種付款形式（支票、現(xiàn)金、網(wǎng)上劃帳），款付出的同時要拿回

　　發(fā)票；外地付款有電匯、商業(yè)承兌匯票及網(wǎng)上劃帳三種，外地一般都會預(yù)先寄發(fā)票來，所以單子做好時要附好發(fā)票。

　　2.臨時采購：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發(fā)票附在沖帳單后，圖書入庫

　　后把流水號碼洋實洋等填在沖帳單上。

　　3.期票付款，圖書按規(guī)定流程全部處理完成后，可根據(jù)入庫實洋開出帳期規(guī)定的遠(yuǎn)期

　　支票。（除特殊情況外，一般不開具）

　　四、付款單做好后簽字：經(jīng)手人——采購經(jīng)理——財務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)

　　五、付出以后的后續(xù)工作

　　1.如果是外地的付款，尤其是外地的預(yù)付款，是一定要電匯出款的。把電匯憑證復(fù)印

　　件傳真對方，可以提前發(fā)貨。

　　2.到期的遠(yuǎn)期支票要向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　入庫操作流程：

（1）、數(shù)據(jù)員憑貨運單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據(jù)不全不予交接。

（2）、單據(jù)項目不完整（如來貨單位，折扣等不詳），應(yīng)及時通知相關(guān)人員，并督促補全，方可辦理入庫手續(xù)。

{3}、做到貨記錄（日期、發(fā)貨單位、件數(shù)等），每天下班前將當(dāng)天的到貨情況發(fā)郵件告知采購員。

(4)、到貨按來貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。

(5)、對到貨圖書整件拆包進(jìn)行清點，圖書按品種分類擺放好，同一品種圖書集中擺放。對能回收利用的包裝紙，在拆包的同時折疊好，圖書清點完后，轉(zhuǎn)交采購員。

(6)、憑原始單據(jù)核對書名、書號、單價、數(shù)量，逐一驗收，正確的在數(shù)量的右方打“√”作為收書正確標(biāo)記。

(7)、如在驗收中發(fā)現(xiàn)問題

　　A.書名、書號如有錯誤，應(yīng)及時在原位上修改正確并簽名確認(rèn).b.書價如有價格與清單不符，先與采購員進(jìn)行確認(rèn)。把正確的書價添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認(rèn)修改。

　　c.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見。

(8)、驗收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點日期。

(9)、將驗收的單據(jù)及提取的樣書及時錄入。

(10)、到貨驗收、清點不超過3個小時（到貨量較大、品種較多情況除外）。

（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫的清單和樣書進(jìn)行錄入，操作要求如下：

　　A.．根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細(xì)的供貨單位、書號、書名、定價、折扣、冊數(shù)等相關(guān)信息。

　　B新增到貨

　　c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進(jìn)行到貨錄入。建書卡程序：增到貨圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號、定價、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。

　　D．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進(jìn)行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，打印錄入一聯(lián)單交財務(wù)。

　　e．錄入工作不能超過兩個小時（品種較多時除外），錄入錯誤率為零。

　　調(diào)拔操作流程：

（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，此工作也可由采購員完成。

(２)、數(shù)據(jù)員、采購員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。

（3）、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。

(4)、采購員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長核對到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書店存檔。上架及確認(rèn)一個小時完成。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分4

　　采購部崗位職責(zé)

　　一、工作職責(zé)如下：

　　1.調(diào)研品種：時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司長久以來對我的信任和栽培!感恩的心，感謝命運，讓我做堅強的自己。新的一年已經(jīng)開始了，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的心得體會作一個匯報。

　　眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經(jīng)理的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對企業(yè)的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ)；規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商，以及其他與自己有生意來往的對象；不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識；在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等。

　　在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下，2009年我們及時調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動銷售。凡是有關(guān)銷售的一切事物，我們采購部都積極配合！，一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的！因為我們是一個整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標(biāo)！

　　在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；還要了解供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認(rèn)真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴(yán)格要求，讓我們不得不千方百計去降低成本，也是在他的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則,當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期，保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在這里我還要對公司所有人員說聲：“謝謝“！感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應(yīng)商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，經(jīng)過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

　　2009年是個進(jìn)步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來！在引進(jìn)新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進(jìn)品種，采購部都會向技術(shù)人員提供新進(jìn)品種目錄表，以供他們參考學(xué)習(xí)。

　　這段時間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預(yù)警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距，因為采購經(jīng)驗是靠長期不斷積累經(jīng)驗和自我啟發(fā)，達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，跟上公司的發(fā)展的腳步！

　　管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應(yīng)該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采購，集中化的優(yōu)勢:1.采購方能夠通過集中需求，最大限度地增加與供應(yīng)商談判的砝碼；2采購方可以在某一類產(chǎn)品獲得特殊的優(yōu)惠；3.采購方能夠在雙方的合作中更有效；4.更低的采購成本，改善了對成本的預(yù)算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣勢：1.集中訂貨的時間更長；2.采購人員可能不理解各地經(jīng)理的意圖和產(chǎn)品的真實需求；3.采購人員不是各個分部管理團(tuán)隊中的一員；4采購人員不了解當(dāng)?shù)厥袌龊凸?yīng)商；5.有一些采購和管理成本重復(fù)發(fā)生。

　　當(dāng)前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至比他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結(jié)果應(yīng)該通過雙方友好協(xié)商讓供應(yīng)商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預(yù)防出現(xiàn)錯誤。

　　對于目前正在為我司做出貢獻(xiàn)的合格供應(yīng)商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為明景服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮?、無缺陷的好方案。

　　最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊?，2009年我會以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力！我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越！和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功！

　　充分考慮商品近期銷量、現(xiàn)有庫存可銷售天數(shù)、商品采購周期、價格變動、付款要求等因素。

　　5．索取首營企業(yè)及首營品種的材料并交質(zhì)管部審核。確保供貨單位的合法性和所供藥品的質(zhì)量可靠性。

　　6.采購員簽訂合同：須嚴(yán)格按照GSP相關(guān)規(guī)定要求明確約定相關(guān)條款，主要包括數(shù)量、批號、價格、付款時間、付款方式、到貨時間及違約責(zé)任等簽定，按合同金額與審核權(quán)限逐級審核，簽訂后交質(zhì)管部存檔。

　　7.采購員根據(jù)采購約定的送貨時間，接到的相關(guān)憑證（出庫單、送貨單或運單等）核實品種、規(guī)格、數(shù)量、批號、價格，無誤后做采購訂單，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部驗收入庫。

　　8.每周業(yè)務(wù)會議，通過信息反饋，及時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品價格。對于滯銷品種，采購員及時采取促銷或退貨等處理方式，避免庫存積壓。

　　9.所有在庫商品，責(zé)任采購員應(yīng)每周關(guān)注其銷量，并在購進(jìn)3個月后通過評估決定是否繼續(xù)經(jīng)營。結(jié)合質(zhì)管部出具的“近效期商品催銷表”，需要退換貨的主動與供應(yīng)商聯(lián)系，需要降價處理的商品應(yīng)經(jīng)部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后做價格處理。

　　10.洽談業(yè)務(wù)時，遇有促銷或返利的品種及時反饋銷售部門，并做好備案，以備待查。同時需填寫“供貨單位銷售政策檔案表”轉(zhuǎn)財務(wù)備查。

　　11．采購部會同銷售部制定促銷商品明細(xì)。

　　12．合理安排供貨商付款計劃，及時申報財務(wù)。

　　二、與相關(guān)部門的配合要求

　　1.要求儲運部送貨回執(zhí)及時交接,需退貨品種及時溝通,以便及時辦理

　　相關(guān)退貨手續(xù)。

　　2.質(zhì)檢部門驗收貨物時應(yīng)仔細(xì),以免造成日后發(fā)現(xiàn)破損,無法退換。

　　3.銷售部門特殊配貨品種應(yīng)盡量提供藥品詳細(xì)資料(如:品名、規(guī)格、產(chǎn)地等)，以防訂錯品種。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分5

　　采購部崗位職責(zé)

　　部門名稱：采購部

　　采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品主要職能：

　　1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

　　5．評審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。

　　6.對大量采購產(chǎn)品進(jìn)行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。 7．簽訂采購合同，實施采購活動。

　　8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

　　崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：采購主管

　　本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作直接責(zé)任：

　　1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應(yīng)商與引進(jìn)新產(chǎn)品； 3．組織進(jìn)行產(chǎn)品的尋價和比價，審核比價單并上報；

　　4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進(jìn)行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設(shè)備、儀器和耗材進(jìn)行綜合評審采購； 7．評估、維護(hù)廠家與供應(yīng)商；

　　8．配合質(zhì)量部、運營部與倉儲部進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；

　　10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

　　崗位名稱：采購主管直接上級：采購部經(jīng)理

　　直接下級：采購專員（助理）

　　本職工作：為公司購進(jìn)合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：

　　1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)；

　　2．對采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結(jié)果上報確定采購，下產(chǎn)品備案；

　　4.及時向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進(jìn)銷售部新產(chǎn)品進(jìn)度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款； 6．協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立部門檔案，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；

　　8．協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；

　　9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購、驗收、入庫等事宜；

　　10.積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

　　12.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述：

　　崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

　　本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計、備案工作責(zé)任：

　　1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集；

　　3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人來公司談判；

　　4．負(fù)責(zé)及時對采購產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復(fù)核入系統(tǒng)；

　　5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應(yīng)商的備案，并對廠家產(chǎn)品彩頁等信息的整理；

　　6加強與質(zhì)管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通；

　　7協(xié)助采購部主管進(jìn)行供應(yīng)商評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案； 9．積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務(wù)并及時復(fù)命。

　　采購部：李方偉 2016年11月3日

采購部崗位職責(zé)及等級劃分6

　　采購部主管崗位

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、主持采購部日常工作，協(xié)調(diào)與各部門之間的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)與各供應(yīng)商、外協(xié)廠的工作關(guān)系；

　　2、團(tuán)結(jié)同事，發(fā)揮團(tuán)隊精神，努力工作，發(fā)揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不斷的改進(jìn)工作方法，改進(jìn)工作效率、樹立廉潔的工作作風(fēng)；

　　3、對第一個業(yè)務(wù)訂單認(rèn)真評審，確認(rèn)交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監(jiān)督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

　　4、對每一個供應(yīng)商資格進(jìn)行評審和監(jiān)督，選用相適應(yīng)的供應(yīng)商，確保采購材料品質(zhì)優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準(zhǔn)時、售后服務(wù)好，保證公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)；

　　5、及時掌握生產(chǎn)、物料庫存動態(tài)，掌握生產(chǎn)第一線的各種信息，做到物料準(zhǔn)時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細(xì)分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

　　6、定期匯報采購落實結(jié)果，認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。

　　二、權(quán)限：

　　1、對供應(yīng)商、訂購數(shù)量、訂貨時間、交貨期等具有決定權(quán)；

　　2、所屬人員的違規(guī)違紀(jì)的糾正權(quán)，事實處理權(quán)或處理申報權(quán)；

　　3、下屬人員的考核權(quán)、指導(dǎo)權(quán)、分配權(quán)；

　　4、相關(guān)文件的審核權(quán)；

　　5、對計劃和規(guī)格、型號不清楚的物資有拒絕權(quán)；

　　6、合理化建議權(quán)。

　　三、崗位定員：1人

　　四、崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、大專以上學(xué)歷，或相關(guān)機械廠同類工作2年以上工作經(jīng)歷。

　　2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

　　3、有較強的工作組織能力和管理經(jīng)驗。

　　4、具備一定的品質(zhì)及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

　　5、思想品質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　五、考核指標(biāo)：

　　1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況

　　2、采購成本的控制

　　3、物料采購周期的控制

　　4、采購物料品質(zhì)的合格率

　　5、合格供應(yīng)商的開發(fā)和管理情況

　　6、與其他部門的協(xié)調(diào)情況

　　采購員崗位

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、采購員在接到生產(chǎn)計劃后，先預(yù)審并詳細(xì)分解生產(chǎn)計劃的內(nèi)容，確保采購計劃下達(dá)的準(zhǔn)確性；

　　2、采購需求計劃下達(dá)后，應(yīng)對其進(jìn)行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料正確無誤，滿足生產(chǎn)要求；

　　3、隨時了解庫存材料情況，與倉管管理人員經(jīng)常溝通，防止物資積壓；

　　4、采購人員對本身所負(fù)責(zé)采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到質(zhì)檢部門的《產(chǎn)品質(zhì)量反饋單》，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤到貨時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

　　5、隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況，對在生產(chǎn)過程中有異常現(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；

　　6、不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商，并對其進(jìn)行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)選用的原則

　　7、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購主管分工安排，嚴(yán)格執(zhí)行采購部職責(zé)，有條理的做好本職工作。

　　二、權(quán)限：

　　1、對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)；

　　2、有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表；

　　3、公司常規(guī)物資及相關(guān)附件的采購權(quán)；

　　4、合理化建議權(quán)。

　　三、崗位定員：3人

　　四、崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

　　3、有一定的成本概念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

　　4、思想品質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　五、考核指標(biāo)：

　　1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況

　　2、采購成本的控制

　　3、物料采購周期的控制

　　4、采購物料品質(zhì)的合格率

　　5、合格供應(yīng)商的開發(fā)和管理情況

　　6、與其他部門的協(xié)調(diào)情況

采購部崗位職責(zé)及等級劃分7

　　采購部門工作職責(zé)

　　一、目的負(fù)責(zé)公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。

　　二、職責(zé)

　　1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。

　　2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　3、以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況，熟悉各種物資采購計劃。

　　4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

　　5、按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

　　6、及時完成部門下達(dá)的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

　　8、倉庫每月應(yīng)對倉存進(jìn)行一次盤點,并交一份給采購部,采購負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向。

　　9、采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

　　三、物料采購審批流程 1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

　　A.采購員根據(jù)計劃部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼?、結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。b.《物料需求表》應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

　　四、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

　　1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。

　　2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

　　3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

　　五、采購物料的交期控制

　　1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。

　　六、驗收及入庫

　　1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗物資進(jìn)行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗人員進(jìn)行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。

　　3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

　　4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批

　　物資對我公司的費用影響，并通知供應(yīng)商對該批物資進(jìn)行折價或補償處理。

　　5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

　　6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進(jìn)行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財務(wù)辦理入帳手續(xù)。

　　七、賬務(wù)及付款規(guī)定

　　1、采購部門應(yīng)獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

　　2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。

　　3、財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財務(wù)績效2分）

　　八、報表的填報

　　采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報送相關(guān)部門人員（財務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）九．存檔

采購部崗位職責(zé)及等級劃分8

　　采購部崗位職責(zé)

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

（2）負(fù)責(zé)管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

（3）制訂本部門招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；

　　2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)；

（2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

（3）組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；

（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

（5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設(shè)備入庫前的驗收及報檢；

　　3.采購成本預(yù)算和控制：

（1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達(dá)到有效的成本控制；

（2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；

（3）對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；

　　4.選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

　　5.本部門建設(shè)工作：

（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計劃；

（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；

（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分9

　　采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　崗位名稱：采購部經(jīng)理

　　直接上級：總經(jīng)理

　　下屬崗位：采購員

　　崗位性質(zhì)：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購部所有的管理工作

　　崗位權(quán)限：行使公司物資采購工作的實施、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力

　　管理責(zé)任：對采購部的工作全面負(fù)責(zé)

　　主要職責(zé)：

　　1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；

　　2.貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與行政、質(zhì)檢、銷售、人事、財務(wù)、機修、倉庫等部門的工作關(guān)系，加強協(xié)作，配合做好銜接交叉工作；

　　3.負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商的評定和采購計劃的制定及實施；

　　4.嚴(yán)格控制原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及材料采購程序，收集材料樣本三證（、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告）并存檔；

　　5.負(fù)責(zé)工廠原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進(jìn)，并做好對供應(yīng)方相關(guān)審核工作，協(xié)同相關(guān)部門確保采購合同的有效履行；

　　6.嚴(yán)格按采購程序辦理相關(guān)事務(wù)，保證本部門正常工作秩序；

　　7.組織收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，反饋于相關(guān)部門參考，隨時了解生產(chǎn)狀況及購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障工作的正常進(jìn)行；

　　8.負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存等統(tǒng)計核算工作；

　　經(jīng)理助理崗位職責(zé)

　　崗位名稱：經(jīng)理助理

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　下屬崗位：無

　　崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購與管理工作

　　崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作管理責(zé)任：對采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)

　　主要職責(zé)：

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；

　　2.負(fù)責(zé)根據(jù)

　　3.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計劃的要求制定物料采購計劃并報審；

　　4.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；

　　5.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；

　　6.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對到廠物料進(jìn)行驗收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；

　　7.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；

　　8.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對其進(jìn)行管理；

　　9.及時協(xié)助財務(wù)部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

　　采購員崗位職責(zé)

　　崗位名稱：采購員

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　下屬崗位：無

　　崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購與管理工作

　　主要職責(zé)：

　　11.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；

　　12.負(fù)責(zé)根據(jù)

　　13.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計劃的要求制定物料采購計劃并報審；

　　14.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；

　　15.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；

　　16.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對到廠物料進(jìn)行驗收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；

　　17.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；

　　18.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對其進(jìn)行管理；

　　19.及時協(xié)助財務(wù)部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；

　　20.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

　　崗位名稱：采購計劃員

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　下屬崗位：無

　　崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的生產(chǎn)計劃管理工作崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作管理責(zé)任：對采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)

　　主要職責(zé)：

　　21.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；

　　22.負(fù)責(zé)根據(jù)

　　23.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計劃的要求制定物料采購計劃并報審；

　　24.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；

　　25.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；

　　26.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對到廠物料進(jìn)行驗收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；

　　27.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；

　　28.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對其進(jìn)行管理；

　　29.及時協(xié)助財務(wù)部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；

　　30.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

　　崗位名稱：采購統(tǒng)計員

　　直接上級：采購部經(jīng)理

　　下屬崗位：無

　　崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作管理責(zé)任：對采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)

　　主要職責(zé)：

　　31.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；

　　32.負(fù)責(zé)根據(jù)

　　33.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計劃的要求制定物料采購計劃并報審；

　　34.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；

　　35.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；

　　36.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對到廠物料進(jìn)行驗收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；

　　37.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；

　　38.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對其進(jìn)行管理；

　　39.及時協(xié)助財務(wù)部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；

　　40.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分10

　　采購部工作計劃及崗位職責(zé)

　　部門：采購部時間：2011年度部門負(fù)責(zé)人：朱春梅

　　一、工作要求（部門工作主體）

　　采購部主要工作是根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的銷售訂單，負(fù)責(zé)北奔、慶鈴等車輛采購，及配套的車輛上裝。根據(jù)市場需求，及庫存情況，聯(lián)系供應(yīng)商預(yù)排采購的車輛。

　　二、部門管理責(zé)任計劃及人員崗位工作職責(zé)

（一）部門管理責(zé)任計劃（含消防安全、衛(wèi)生，責(zé)任到人）

　　1、根據(jù)公司預(yù)計5000臺的銷售量，及庫存情況，負(fù)責(zé)北奔、慶鈴等車輛采購，及車輛配套的上裝采購。

　　2、篩選、評審供應(yīng)商。每月對供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行匯總，統(tǒng)計分析存在的問題，及時改正提高。

　　3、協(xié)助銷售部處理到車的異常情況；協(xié)助財務(wù)部核對各個供應(yīng)商往來帳，對照合同申請付款；協(xié)助倉庫物流部進(jìn)行月度盤點。

　　4、做好衛(wèi)生及消防安全工作。

　　5、做好對部門文字資料的收集、整理、歸檔工作。

（二）人員崗位工作職責(zé)

　　1、采購主管崗位職責(zé)（朱春梅）

（1）根據(jù)銷售部預(yù)告的“全年銷售計劃”，制定“年度采購計劃”。根據(jù)以前年度公司各個月度實際銷售情況，分月擬定“月度采購計劃”。1

（2）管理供應(yīng)商：協(xié)調(diào)北奔生產(chǎn)廠家的關(guān)系，簽訂“年度供貨協(xié)議”。溝通駐馬店華駿等上裝廠，及時簽訂“自卸車三方協(xié)議”，簽訂“自卸車存管協(xié)議”。杜絕出現(xiàn)車輛直接發(fā)上裝廠后，由于沒有相應(yīng)的存管協(xié)議規(guī)定，也沒有相應(yīng)的接車手續(xù)，以至于車輛出現(xiàn)損壞后，責(zé)任無法劃分清楚。

（3）審核采購訂單：采購員根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的月度預(yù)計銷售訂單，在核查庫存情況后編制“月度采購計劃”。由主管審核，在達(dá)不到公司利潤要求的情況下，主管負(fù)責(zé)與銷售部門溝通，負(fù)責(zé)與北奔生產(chǎn)廠家溝通議價（每月臨時銷售訂單采購?fù)耍?/p>

（4）根據(jù)審核無誤的采購訂單，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，溝通財務(wù)部門整體安排訂貨資金及后續(xù)資金安排。

（5）改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，同時溝通銷售部門，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)減少庫存車輛的保管時間和額外費用的發(fā)生，以達(dá)到庫存車輛周轉(zhuǎn)快的目標(biāo)。

（6）會同銷售部對供應(yīng)商進(jìn)行合同評審，催促北奔和上裝廠，控制交車時間。對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝保證能力、產(chǎn)品研制能力等技術(shù)條件進(jìn)行評審。

（7）與公司內(nèi)部其他部門溝通協(xié)調(diào)，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　2、采購員崗位職責(zé)（朱春梅暫兼）

（1）根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的銷售訂單，在核查庫存情況后編制采購計劃，提交采購主管審核后，并督促合同的正常履行。（簽訂采購合同一份送財務(wù)，一份自留）

（2）接北奔廠或相關(guān)上裝廠通知所采購車輛下線后，辦理發(fā)車手續(xù)。通知

　　銷售部相關(guān)人員驗收，并辦理入庫單，轉(zhuǎn)送銷售部、財務(wù)部、倉庫物流部各一份。（采購車輛到達(dá)上裝廠后，及時與上裝廠辦理接車入庫手續(xù)，并轉(zhuǎn)送本公司財務(wù)部、倉庫物流部各一份）

（3）溝通北奔廠和相關(guān)上裝廠，索要合格證、發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，簽訂正式合同，轉(zhuǎn)送財務(wù)部一份。每月對供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行匯總，統(tǒng)計分析。及時統(tǒng)計供貨發(fā)票，并與財務(wù)部核對。

（4）協(xié)助銷售部處理到車的異常情況；協(xié)助財務(wù)部核對各個供應(yīng)商往來帳，對照合同申請付款；協(xié)助倉庫物流部進(jìn)行月度盤點。

（5）完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　三、人員安排

　　1、朱春梅總體負(fù)責(zé)北奔及車輛配套的上裝采購及采購部的具體工作事務(wù)。

　　2、李夢負(fù)責(zé)慶鈴車輛的具體采購。

　　3、新的采購員負(fù)責(zé)配合工作（具體見采購員崗位職責(zé)）。

　　四、建議

　　1、由于目前公司車輛庫存量較大，要求銷售部配合，在與客戶簽訂銷售合同時，應(yīng)先咨詢采購部，對公司有同樣或相近的庫存車輛，要優(yōu)先消化庫存，避免重復(fù)采購，以減少對公司的資金占壓。

　　2、由于公司沒有專職的倉庫管理員，存放公司、上裝廠的車輛管理不到位，不能及時了解公司庫存車輛狀況，有的車輛還有不同程度的損壞。

　　建議由物流部監(jiān)管庫存車輛（或新招專職倉庫管理員），由財務(wù)部制定倉庫管理制度，建立倉庫臺賬，由物流部根據(jù)采購入庫單，登記入庫數(shù)量，根據(jù)銷售部門的銷售發(fā)車單，登記出庫數(shù)量。月底，由財務(wù)部監(jiān)督，陪同物

　　流部到存放地點進(jìn)行實物盤點。

　　3、公司應(yīng)嚴(yán)格控制預(yù)排車輛的風(fēng)險。銷售部應(yīng)根據(jù)市場情況合理預(yù)計預(yù)排車輛，提供詳細(xì)配置，由銷售部經(jīng)理審核簽字后，轉(zhuǎn)送采購部。采購部根據(jù)庫存，進(jìn)行預(yù)排。

　　4、薪酬待遇：由于通貨膨脹日益嚴(yán)重，特申請采購主管基本工資每月2500元，采購員基本工資每月1500元。根據(jù)公司每月銷售臺數(shù)給予獎勵。

　　二〇一一年三月一日

采購部崗位職責(zé)及等級劃分11

　　采購部

　　崗位職責(zé)：

　　1、采購員根據(jù)《材料計劃表》，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。

　　2、材料員對合同執(zhí)行情況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。

　　3、出現(xiàn)需修改采購合同情況時，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計劃表》和實際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購合同補充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。

　　4、項目部急用材料設(shè)備需要采購，單價已經(jīng)年度招標(biāo)的, 項目部材料員可經(jīng)電話請示材料部經(jīng)理同意后，直接進(jìn)行采購，然后補辦有關(guān)手續(xù)。

　　5、公司材料設(shè)備需要采購，不在年度招投標(biāo)范圍內(nèi)，由材料部信息組進(jìn)行市場調(diào)查，填寫《材料購進(jìn)價格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進(jìn)行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批；元內(nèi)由材料管線總審批，元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批；元以上原則上經(jīng)過招投標(biāo)再進(jìn)行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報審批。

　　設(shè)備采購主管

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)各種設(shè)備采購

　　2、根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本

　　3、根據(jù)公司整體計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備采購項目按時完成4、了解供應(yīng)商及市場的情況

　　5、結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同

　　6、供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜

　　7、財務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本

　　8、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

　　9、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

　　10、對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分12

　　采購部崗位職責(zé)

　　酒店采購部是在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店全面的采購預(yù)算、計劃、執(zhí)行，為保障酒店正常運行設(shè)置的職能部門。采購部在行使采購任務(wù)時必需接受財務(wù)部對質(zhì)量、價格、資金、管理、監(jiān)督。對酒店和使用物資的部門負(fù)責(zé)。酒店采購部根據(jù)本酒店的實際情況設(shè)置采購部經(jīng)理一名、采購員兩名，全面負(fù)責(zé)整個酒店的物資采購工作。各崗位主要職責(zé)如下：

　　一、采購部經(jīng)理

　　1、采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店采購部的全

　　面工作，負(fù)責(zé)采購部各崗位職責(zé)的制訂、部門員工任用、考核、薪金制訂和本部門行政人事管理工作。

　　2、制訂采購部整個采購預(yù)算、計劃、執(zhí)行和工作流程；制

　　訂采購部規(guī)范操作流程；組織執(zhí)行酒店采購任務(wù)完成3、與供應(yīng)商建立長期往來關(guān)系，確定各供應(yīng)商的結(jié)帳方式

（通過銀行轉(zhuǎn)帳的月結(jié)方式為主）。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理。對酒店采購商品、物資的質(zhì)量、價格全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　4、負(fù)責(zé)各供應(yīng)商帳務(wù)核對，部門現(xiàn)金管理。（每月盤點日后

　　一周內(nèi)必須與會計核算部的相關(guān)人員核對個人往來賬目，涉及本部門當(dāng)月現(xiàn)金采購產(chǎn)生的收貨記錄及其支付情況）。根據(jù)酒店資金情況合理安排支付供應(yīng)商貨款。保證酒店物資正常運行。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行酒店規(guī)章管理制度，及時傳達(dá)、貫砌、執(zhí)行酒

　　店的各項規(guī)章管理制度，嚴(yán)格按程序報批采購物資，及時安排完成采購任務(wù)。

　　6、及進(jìn)向財務(wù)成本部提供，反饋市場信息。向酒店領(lǐng)導(dǎo)提

　　供采購任務(wù)完成和部門工作開展情況。完成酒店領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù)。

　　二、采購員

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行采購操作規(guī)程，負(fù)責(zé)日常采購業(yè)務(wù)，做到貨比

　　三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的商品，對采購的商品質(zhì)量價格負(fù)責(zé)。

　　2、及時提供市場信息，做好所購貨物的管理及貨款的支付，及時編制各部門月采購統(tǒng)計表，提供各部門采購情況信息。

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理做好供應(yīng)商管理。及時與供應(yīng)商核對往來

　　款項。建議供應(yīng)商貨款的支付。

　　4、及時與會計成本部、庫房管理員檢查、核對庫存商品的結(jié)存情況，編制常用物資、耗品的采購計劃表。與各廳面核對零售商品銷售情況，提出合理上柜商品建義，及時配合對臨近過期商品作出退換貨處理。

　　5、及時完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　以上崗位職責(zé)應(yīng)認(rèn)真遵照執(zhí)行。由采購部經(jīng)理根據(jù)工作實踐與時俱進(jìn)進(jìn)行修改完善。

　　二〇一〇年五月十六日

采購部崗位職責(zé)及等級劃分13

　　辦公室崗位劃分及崗位職責(zé)

　　辦公室是公司的綜合職能部門，承擔(dān)著上情下達(dá)、文書處理、計劃制定、會議組織、公司內(nèi)部管理制度的修訂與匯總、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。此外，還同時兼任群眾來信來訪的接待處理，全公司系統(tǒng)新職工的招聘、培訓(xùn)及考核錄用，負(fù)責(zé)公司整體形象、營銷活動的策劃指導(dǎo)工作，以及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　一、崗位設(shè)置

　　辦公室內(nèi)設(shè)5個崗位，具體是：主任崗位；內(nèi)勤崗位；勞資人事崗位；信息宣傳崗位；計算機系統(tǒng)維護(hù)崗位。

　　二、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)審核、修訂匯總行政管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理。

（二）負(fù)責(zé)公司總體工作及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等計劃的制定及組織實施工作。

（三）負(fù)責(zé)公司各類公文、總結(jié)、請示、匯報等文字材料的撰寫及上報工作。

（四）負(fù)責(zé)公司對外宣傳、綜合信息上報等工作。

（五）負(fù)責(zé)公司檔案歸集、整理、保管等工作。

（六）負(fù)責(zé)公司工商登記、房地產(chǎn)權(quán)證和其他技術(shù)資料，管理部門財產(chǎn)登記管理工作。

（七）負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)、市場交易系統(tǒng)及其它信息化系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和其他技術(shù)支持工作。

（八）負(fù)責(zé)公司整體形象宣傳及對經(jīng)營部門營銷活動的策劃指導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)勞資、人事及員工培訓(xùn)工作。

（十）負(fù)責(zé)公司對上、對內(nèi)、對外重大事項的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)調(diào)度及服務(wù)接待工作。

（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　三、崗位劃分

　　1、主任崗位：負(fù)責(zé)辦公室全面工作。主合理安排本部室各崗位的日常管理工作；負(fù)責(zé)各類文件綜合文字審核處理；負(fù)責(zé)公司主要會議的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)及各類信訪接待工作；負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的起草工作；負(fù)責(zé)公司公章保管及按照相關(guān)規(guī)定使用公章；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　2、內(nèi)勤崗位：負(fù)責(zé)各類文件的傳閱、回收歸檔；負(fù)責(zé)部門辦公用品管理；負(fù)責(zé)公司工商登記年檢、變更，房地產(chǎn)權(quán)證和其他設(shè)施的技術(shù)資料的管理工作；負(fù)責(zé)辦理會議通知和網(wǎng)上公告發(fā)布；負(fù)責(zé)承辦復(fù)印事務(wù)；負(fù)責(zé)中層干部會議及公司大會記錄；負(fù)責(zé)部門考勤；兼任公司黨團(tuán)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)職工書屋、活動中心、黨建園地的管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)外接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各類文件的收發(fā)、立卷、歸檔等工作；負(fù)責(zé)公司大事記和年鑒資料的搜集整理；負(fù)責(zé)其他綜合檔案的收集、分類、整理、保管工作；負(fù)責(zé)公司文件的打印和會議的記錄工作；負(fù)責(zé)內(nèi)勤管理及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　3、勞資人事崗位：負(fù)責(zé)管理公司員工的人事檔案；負(fù)責(zé)勞動合同的簽訂及管理工作；負(fù)責(zé)辦理招用工手續(xù)、組織員工培訓(xùn)及各類社會保險的工作；做好日常養(yǎng)老保險的轉(zhuǎn)入接收和轉(zhuǎn)出工作及職工每月工資冊的編制；負(fù)責(zé)編制公司勞資報表及各種勞動情況報表；負(fù)責(zé)辦理各種用工補助；兼任公司工會相關(guān)工作和負(fù)責(zé)老干部的管理工作；負(fù)責(zé)職工福利工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　4、信息宣傳崗位：負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的組織實施工作；負(fù)責(zé)公司對外形象宣傳的策劃、組織與實施，指導(dǎo)各經(jīng)營部門的營銷推廣活動；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的新聞、信息報道工作；負(fù)責(zé)公司《商業(yè)儲運》簡報的編輯工作；負(fù)責(zé)公司宣傳欄的策劃更新工作；負(fù)責(zé)公司各類總結(jié)、請示、匯報等文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)公司攝錄設(shè)備、器材的使用、維護(hù)保養(yǎng)及保管工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　5、系統(tǒng)維護(hù)崗位：負(fù)責(zé)公司各部門辦公電腦的日常維護(hù)保養(yǎng)及故障排除；負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)的維護(hù)工作；負(fù)責(zé)公司交易系統(tǒng)日常維護(hù)、使用；負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各系統(tǒng)的操作培訓(xùn)；負(fù)責(zé)市場內(nèi)商戶有償?shù)碾娔X硬件維修；負(fù)責(zé)電腦、網(wǎng)絡(luò)配件的采購；

　　1、2#樓門卡管理；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)其他有關(guān)辦公自動化的相關(guān)事宜及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分14

　　東聯(lián)建設(shè)集團(tuán)采購管理部門工作職能

　　1.負(fù)責(zé)采購管理規(guī)劃制度工作建立和實施；全面負(fù)責(zé)公司的物資采購及供應(yīng)鏈管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)調(diào)查物料市場，掌握物料價格、替代物料、市場供應(yīng)狀況等。

　　3.分析公司物料市場品質(zhì)、價格等行情，及時向相關(guān)部門和上級提供信息及建議。4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)年度供貨合同的編制及臨時采購合同的簽訂，采購合同歸檔管理； 5.建立對供應(yīng)商評價、詢價、比價流程及合格供應(yīng)商評審制度。6.編制采購部預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制；

　　7.負(fù)責(zé)對采購不合格品處理；負(fù)責(zé)呆料預(yù)防與處理。8.對新供應(yīng)商開發(fā)、合格供應(yīng)商評審工作。

　　9.對大宗物資采購采取招投標(biāo)制度，防范采購價格虛高情況。

　　10.確保采購控制成本、降低風(fēng)險、保證質(zhì)量和提高效率。

　　11.建立部門例會制度、報告制度、保持內(nèi)外部溝通渠道暢通；

　　12.負(fù)責(zé)供應(yīng)商臺賬、檔案建立、供應(yīng)商等績效考核評價等工作。

　　東聯(lián)建設(shè)集團(tuán)采購管理部崗位職責(zé)

　　一、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.全面負(fù)責(zé)公司的物資采購及供應(yīng)鏈管理工作，確保采購控制成本、降低風(fēng)險。 2.建立健全各項采購制度和流程及實施。3.對重要或大宗采購提請招投標(biāo)方案。

　　4.與公司技術(shù)、財務(wù)、管理等部門進(jìn)行供應(yīng)商等績效考核評價等工作。 5.根據(jù)產(chǎn)品的價格、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理各個供應(yīng)商的采購計劃。6.監(jiān)督和參與采購部采購業(yè)務(wù)洽談。

　　7.開發(fā)新供應(yīng)商，組織對供應(yīng)商的評審工作。 8.控制成本，提出采購降本方案。

　　9.按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。 10.完成公司交辦的其他工作。

　　二、采購部副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.執(zhí)行公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程，監(jiān)督好采購物資的入庫及出庫情況。 2.負(fù)責(zé)采購計劃的制定，按計劃完成各類物資的采購任務(wù)分配，控制成本。3.負(fù)責(zé)審核物資采購的詢價、比價、議價工作。

　　4.參與物資采購訂單的洽談，起草物資采購合同。統(tǒng)籌采購部所有訂單的進(jìn)展情況。

　　5.負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量完成所需各項物資的采購工作，并盡可能降低采購成本。

　　6.與公司相關(guān)部門人員對重要或大宗采購進(jìn)行招投標(biāo)審核。

　　7.建立采購物資臺賬、公司應(yīng)付賬款明細(xì)，定期與財務(wù)對賬并協(xié)助物資盤點。 8.建立合格供應(yīng)商檔案（資質(zhì)、報表、洽談記錄、征信調(diào)查等），協(xié)助對供應(yīng)商的評審工作。

　　9.配合公司相關(guān)部門供應(yīng)商等績效考核評價等工作。 10.完成上級交代的其他工作事項

　　三、采購員崗位職責(zé)

　　1.在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照采購部的管理流程，完成采購工作。 2.負(fù)責(zé)采購工作前期的供應(yīng)商查找，詢價、洽談、匯總，以及合同執(zhí)行跟進(jìn)工作。

　　3.貨物配發(fā)后，及時入庫，入庫后及時做好驗收及入賬工作。 4.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好供貨渠道工作，完善管理好供應(yīng)商數(shù)據(jù)。

　　5.及時跟進(jìn)采購相關(guān)票據(jù)的回收，每月及時與財務(wù)部門做好對賬工作。 6.建立供應(yīng)商臺賬及往來賬，完善供應(yīng)商資料。7.配合其他部門做好服務(wù)工作。8.完成上級交代的其他工作事項

　　四、采購助理崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司門窗事業(yè)部的采購計劃審核。

　　2.供應(yīng)商資料整理及歸檔，完善系統(tǒng)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)。3.配合財務(wù)部進(jìn)行成本核算及考核。4.完成上級交代的其他工作事項

采購部崗位職責(zé)及等級劃分15

　　綜合管理部崗位職責(zé)及崗位劃分

　　一、綜合管理部主要職責(zé)

　　1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常辦公及有關(guān)活動安排，向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供后勤保障，為公司的正常業(yè)務(wù)開展做好服務(wù);

　　2、督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項的辦理落實情況，及時反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運行;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項制度及重要工作信息的收集、匯總、上報，各類文件、合同、協(xié)議、會議紀(jì)要的歸檔和管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類會議、重要活動的組織籌備，編寫《會議紀(jì)要》;

　　7、負(fù)責(zé)公司人事勞資綜合統(tǒng)計及人事信息、檔案管理，按規(guī)定上報各類人事勞資統(tǒng)計報表;制訂公司人事、勞動工資、考核等管理制度、規(guī)章和辦法并組織實施;

　　8、負(fù)責(zé)公司實物資產(chǎn)管理;

　　9、負(fù)責(zé)組織公司各項群眾性活動的計劃和組織;

　　10、負(fù)責(zé)建立并完善公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，組織起草、頒布、補充、修訂公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考評，并適時開展內(nèi)部審核與評審工作，改進(jìn)其有效性。

　　11、負(fù)責(zé)建立并完善公司質(zhì)量管理體系，做好日常的監(jiān)視和測量，適時開展內(nèi)部審核與評審工作，改進(jìn)其有效性。并組織開展群眾性考核工作，做好成果評選推薦工作。

　　12、負(fù)責(zé)開展和建立一套完整體系的企業(yè)文化的框架結(jié)構(gòu)，做好日常的監(jiān)視和測量，并不斷地提高員工的日常工作水平及員工素養(yǎng)，引導(dǎo)具有底蘊的企業(yè)文化的培養(yǎng)。

　　13、參與制定公司內(nèi)部績效考核，做好日常的監(jiān)視和考核工作，提出獎勵和懲罰的決定和改進(jìn)的建議。

　　14、組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作;

　　15、組織公司信息管理工作;

　　16、收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料;

　　17、綜合管理部主要負(fù)責(zé)日常行政管理、人力資源及法律事務(wù)等。

　　18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

　　二、主要崗位設(shè)置

　　1、綜合管理部經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)銀行征信的辦理、綜合管理部的工作安排和監(jiān)督.（2）負(fù)責(zé)綜合管理部的工作安排。（3）督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項的辦理落實情況，及時反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運行;

　　2、產(chǎn)品安裝主管：

　　主要工作是安裝訂單產(chǎn)品，同時了解同類產(chǎn)品的市場動態(tài)以及根據(jù)市場信息的變化大膽設(shè)想未來產(chǎn)品的發(fā)展趨勢（暢想未來產(chǎn)品，為生產(chǎn)部門提供設(shè)計思路）

　　3、4、并網(wǎng)主管：負(fù)責(zé)終端客戶的并網(wǎng)資料的提交及并網(wǎng)信息變更的及時對接。人力資源主管：負(fù)責(zé)人事的招聘、解聘、企業(yè)文化的建設(shè)、工作氛圍的擴建、提升員工對公司文化的認(rèn)可以及每一位員工的工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊對企業(yè)的忠誠度、培養(yǎng)員工的工作積極性和責(zé)任感。

采購部崗位職責(zé)及等級劃分16

　　采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、主持采購部的全面工作，做好布料/輔料等的采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)按時完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部各成員按部門的工作職能開展工作。

　　3、監(jiān)督參與大批量訂單的洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況，控制好布料物料批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

　　4、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金情況，材料庫存數(shù)量等，合理進(jìn)行規(guī)劃采購。

　　5、定期對跟單員進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的教導(dǎo)和培訓(xùn)，讓采購跟單熟悉相關(guān)技能

　　6、熟悉和掌握采購物料所需紗支配比、結(jié)構(gòu)風(fēng)格、機臺針寸、單價、品質(zhì)和產(chǎn)地等信息，檢查所購材料是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　7、按工作程序做好與各個部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間的爭議進(jìn)行檢查及商量解決方案。

　　8、與各供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，根據(jù)公司發(fā)展計劃，與合作供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，確保供應(yīng)的及時性、合格率和性價比等

　　9、審閱采購部相關(guān)的文件和資料，及時、準(zhǔn)確的傳達(dá)相關(guān)的工作指示，定期組織采購部會議，監(jiān)督采購跟單的采購計劃從下單、跟蹤、回料到不合格的處理過程。

　　10、負(fù)責(zé)與品控部及生產(chǎn)各有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)有關(guān)面料/輔料的技術(shù)、品質(zhì)問題

　　11、要指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級的各項工作，掌握下屬的工作情況和相關(guān)的數(shù)據(jù)，及時解決采購工作中出現(xiàn)的各種紛爭

　　12、處理采購部出現(xiàn)的突發(fā)事件，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項采購跟單崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)采購計劃需求及供應(yīng)商的生產(chǎn)能力對訂單進(jìn)行有效的分配，及時追蹤采購情況（跟單員收到訂單后，做好采購訂單進(jìn)度跟蹤表，內(nèi)容必須清晰明確，如訂單號、供應(yīng)商、品名規(guī)格、數(shù)量及交期等）

　　2、根據(jù)商品相匹配的供應(yīng)商，下采購訂單到各供應(yīng)商，進(jìn)行回貨交期的協(xié)商和確認(rèn)；對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息，密切跟蹤供應(yīng)商對所采購訂單實施進(jìn)度狀態(tài)，了解供應(yīng)商材料，排產(chǎn)，投產(chǎn)進(jìn)度情況；

　　3、對自己所跟蹤的產(chǎn)品全過程及交期回貨負(fù)有全責(zé)；

　　4、熟悉了解所負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的在途、倉儲等的實際情況，有效調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)及回貨進(jìn)度；

　　5、清晰明了自己所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品生產(chǎn)周期、工藝要點，重點跟催欠料的回貨時間；

　　6、針對供應(yīng)商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，必須及時向上級及其余相關(guān)部門反映情況，確保車間生產(chǎn)如期順暢

　　7、因異常問題供應(yīng)商申請延期的溝通協(xié)調(diào)事宜，結(jié)合車間生產(chǎn)時間情況及時向上級反映并提出合理的參考建議，異常問題超出處理權(quán)限，必須及時快速向相關(guān)人員匯報，尋求快速處理的方法；

　　8、協(xié)助財務(wù)及供應(yīng)商做好月底對賬工作；

　　9、跟進(jìn)財務(wù)支付供應(yīng)商的采購訂金或貨款事宜；與供應(yīng)商溝通采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

　　10、在倉儲部門收貨時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無送貨單或無注明訂單號、品名規(guī)格、數(shù)量等信息時，必須協(xié)助倉儲部做完收貨入倉動作；

　　11、在入倉經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格品，必須在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商，并7天內(nèi)做完退貨流程

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作

采購部崗位職責(zé)及等級劃分17

　　采購部崗位職責(zé)

　　一、目的：明確采購部職責(zé)，確保公司有序管理。

　　二、范圍：采購部

　　三、責(zé)任者：采購部人員

　　四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

　　五、內(nèi)容：

(一）根據(jù)公司下達(dá)給采購部的使命及對市場的預(yù)測制定年度采購戰(zhàn)略

（二）制定年度采購目標(biāo)及目標(biāo)分解。

（三）制定年度采購預(yù)算及預(yù)算分解。

（四）根據(jù)采購計劃確定采購部組織架構(gòu)、設(shè)計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（八）每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（九）負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

（十一）協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的向總經(jīng)理匯報采購工作的運作情況。采購部職責(zé)

（一）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。(三）負(fù)責(zé)根據(jù)運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

（四）認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

（五）負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

（六）負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：

（七）加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

（八）負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。采購員

　　一、目的：明確采購員崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

　　二、范圍：采購員。

　　三、責(zé)任者：采購員。

　　四、內(nèi)容：

（一）任職條件

　　1、大專以上學(xué)歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

　　3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

　　1、直接上級：采購部主任

　　2、直接下級：無

（三）崗位職責(zé)

　　1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、包裝材料的設(shè)計，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復(fù)審后交供應(yīng)商按樣提供樣品。

　　3、原材料采購物流管理。

　　4、根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況負(fù)責(zé)。

　　5、如有意外不能保證物料及時到位，應(yīng)及時向采購申請部門報告并采取相應(yīng)措施。

　　6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。

　　7、負(fù)責(zé)對質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應(yīng)商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準(zhǔn)立即執(zhí)行并進(jìn)行跟蹤。

　　8、負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)。

　　9、及時完成上級交辦臨時事務(wù)。采購助理

　　一、目的：明確采購助理崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

　　二、范圍：采購助理。

　　三、責(zé)任者：采購助理。

　　四、內(nèi)容：

（一）任職條件

　　1、大專以上學(xué)歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

　　3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

　　1、直接上級：采購部主任