下面是范文網(wǎng)小編分享的IT內(nèi)控崗位職責(zé)4篇(內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)概述)，供大家參閱。
IT內(nèi)控崗位職責(zé)1
IT 信息管理崗位說(shuō)明書(shū)
一、崗位基本信息
崗位名稱(chēng)
信息管理
所在部門(mén)
人事行政中心
崗位職級(jí)
崗位序列
業(yè)務(wù)
崗位定員
1生效日期
二、崗位設(shè)置目的在行政人事中心總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器和辦公區(qū)電腦的日常管理工作，負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)的管理工
作；負(fù)責(zé)平臺(tái)信息及通訊系統(tǒng)的更新優(yōu)化，以及通訊系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、平臺(tái)網(wǎng)站等日常維護(hù)，保障平臺(tái)信息系統(tǒng) 的安全、穩(wěn)定、通暢；根據(jù)工作要求，完成平臺(tái)
OA 系統(tǒng)維護(hù)、實(shí)施及優(yōu)化工作，參與軟件開(kāi)發(fā)及更新支持工作。
三、工作職責(zé)（按流程或重要性排序）
（一）工作管理
1．根據(jù)部門(mén)工作計(jì)劃，編制本專(zhuān)業(yè)工作計(jì)劃，并執(zhí)行落實(shí)； 2．編制和完善專(zhuān)業(yè)管理流程與制度，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行； 3．參與部門(mén)管理及相關(guān)決策。（二）軟、硬件設(shè)備管理
1．負(fù)責(zé)平臺(tái)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟硬件的運(yùn)行維護(hù)及維修工作；
2．負(fù)責(zé) IT 設(shè)備型號(hào)及配置的制定確認(rèn)，協(xié)助人力行政中心采購(gòu)； 3．負(fù)責(zé)視頻系統(tǒng)、電話系統(tǒng)、通信設(shè)備日常維護(hù)及管理。（三）OA系統(tǒng)管理及支持
1．負(fù)責(zé)平臺(tái) OA 系統(tǒng)的維護(hù)和實(shí)施，制定和執(zhí)行 2．負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)模塊需求分析，改進(jìn) 3．負(fù)責(zé)解答和處理員工
OA 系統(tǒng)管理方案； OA 流轉(zhuǎn)路徑；
OA 操作過(guò)程中的問(wèn)題，排除軟件系統(tǒng)故障；
4．負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行 OA 運(yùn)作流程及具體操作培訓(xùn)。（四）信息化系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施、維護(hù)
1．根據(jù)公司要求開(kāi)展平臺(tái)信息系統(tǒng)規(guī)劃，組織平臺(tái)信息化實(shí)施；
2．根據(jù)公司要求開(kāi)展信息化平臺(tái)的選擇、實(shí)施和推廣工作，整合不同信息平臺(tái)的接口； 3．負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)按要求定期上報(bào)系統(tǒng)信息，并對(duì)各部門(mén)的信息上報(bào)情況進(jìn)行考核； 4．負(fù)責(zé)平臺(tái)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟硬件的運(yùn)行維護(hù)及維修工作； 5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬公司開(kāi)展信息化建設(shè)、實(shí)施及維護(hù)。（五）網(wǎng)絡(luò)安全管理
1．負(fù)責(zé)平臺(tái)信息安全和信息權(quán)限設(shè)定，確保地產(chǎn)平臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。2．負(fù)責(zé)配團(tuán)完成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全與維護(hù)，包括網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、防病毒和防入侵等。（六）其他
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
四、工作關(guān)系 直接上級(jí)崗位 直接下級(jí)崗位 內(nèi)部協(xié)調(diào)單位
人事行政經(jīng)理
無(wú)
地產(chǎn)平臺(tái)各部門(mén)
外部協(xié)調(diào)單位
IT 設(shè)備和軟件供應(yīng)商等
五、工作特征
時(shí)間要求
依正常工作時(shí)間上下班，按需求加班。
工作設(shè)備
計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)）。
工作環(huán)境
辦公場(chǎng)所、外部溝通環(huán)境。
職業(yè)危害六、任職資格
無(wú)
最低學(xué)歷
本科
專(zhuān)業(yè)
計(jì)算機(jī)、信息工程、管理信息系統(tǒng)等相
關(guān)專(zhuān)業(yè)。
3 年以上企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、設(shè)備管理、ERP實(shí)施管理經(jīng)驗(yàn)。工作經(jīng)驗(yàn)
1．了解信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)動(dòng)向；
2．熟悉網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)軟硬件的知識(shí)信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)動(dòng)向，具有計(jì)算機(jī) 管理和信息化管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)；
知識(shí)技能
3．熟悉應(yīng)用軟件管理與維護(hù)，具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)相關(guān)管理知識(shí)了解房地產(chǎn)企業(yè)管理流程； 4．熟練使用 OFFICE辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)等。專(zhuān)業(yè)符合崗位要求，工作負(fù)責(zé)、執(zhí)行力強(qiáng)。能力素質(zhì)
產(chǎn)出成果
線上信息系統(tǒng)、計(jì)劃、相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)等。
IT內(nèi)控崗位職責(zé)2
支行內(nèi)控崗位職責(zé)
內(nèi)控員職責(zé)
一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全防范意識(shí)和防范知識(shí)教育。
二、根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、整改。
四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的組織員工開(kāi)展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。
六、落實(shí)員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長(zhǎng)，并做好思想教育和監(jiān)管工作。
七、望城支行內(nèi)控員由——擔(dān)任
安全值日員職責(zé)
一、營(yíng)業(yè)前值班工作：值日員第一個(gè)進(jìn)入營(yíng)業(yè)室對(duì)報(bào)警設(shè)施進(jìn)行撤防；檢查營(yíng)業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象；檢查營(yíng)業(yè)人員是否到崗；檢查安全設(shè)施有無(wú)異常情況；檢查電子設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；檢查報(bào)警通訊設(shè)備是否開(kāi)啟；檢查自衛(wèi)武器是否到位；檢查出入庫(kù)是否按規(guī)操作。
二、營(yíng)業(yè)中值班工作：檢查午間值班人員是否落實(shí)到位；檢查各類(lèi)登記簿是否按要求登記完善；檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫(kù)鑰匙是否分管；檢查各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常；檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問(wèn)題是否按程序規(guī)定處理；檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理；檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。
三、營(yíng)業(yè)終了值班工作：檢查現(xiàn)金驗(yàn)票是否按規(guī)定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫(kù)；檢查營(yíng)業(yè)室電源、火源是否清滅；檢查門(mén)窗是否落鎖，營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)柜是否開(kāi)啟；檢查重要物品是否還留存在營(yíng)業(yè)室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監(jiān)控、報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)運(yùn)行是否正常；檢查營(yíng)業(yè)室是否報(bào)警布防；檢查守庫(kù)人員是否到位。
四、每日安全值日員由——、——、——流擔(dān)任，如有特殊情況需要換班及時(shí)報(bào)告調(diào)整代班人員。
IT內(nèi)控崗位職責(zé)3
內(nèi)控崗位職責(zé)
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門(mén)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，初審各部門(mén)采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷(xiāo)售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷(xiāo)售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷(xiāo)售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷(xiāo)售收入
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)價(jià)格分析情況表
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門(mén)績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門(mén)費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門(mén)依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度
根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門(mén)有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
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IT內(nèi)控崗位職責(zé)4
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門(mén)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，初審各部門(mén)采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析
5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷(xiāo)售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷(xiāo)售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷(xiāo)售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷(xiāo)售收入
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報(bào)表
10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。
12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)價(jià)格分析情況表
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門(mén)績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門(mén)費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。
16、對(duì)各部門(mén)依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；
17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度
根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門(mén)有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
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