內(nèi)部工程審計崗位職責(zé)共4篇(企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé))

時間：2022-06-17 09:47:25 綜合范文

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內(nèi)部工程審計崗位職責(zé)共1

A崗

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃；

　　4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

　　7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 B崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。

內(nèi)部工程審計崗位職責(zé)共2

　　內(nèi)部審計崗位職責(zé)XXXX 餐飲有限公司文件崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 職位名稱基本信息所屬部門職位概述財務(wù)部直接下級內(nèi)部審計直接上級財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。學(xué) 專歷業(yè) 中專以上審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗熟悉企業(yè)會計賬務(wù)處理流程，熟練操作財務(wù)及 office 軟件。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強。任職資格工作經(jīng)驗能力素質(zhì)操作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2、對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。職職責(zé)一重要經(jīng)濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。 2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。 3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費、權(quán)益金、保證金等是否與財務(wù)賬目相符。工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。 5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。位職責(zé)二職工作任務(wù) 責(zé) 職責(zé)三 7(評估經(jīng)濟合同風(fēng)險，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務(wù)。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實款。 2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。 3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。 3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責(zé)四工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負(fù)責(zé)以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責(zé) 細(xì) 化描述

　　成都六婆餐飲有限公司文件職責(zé)五部門考核工作。 1(按公司考核要求，制定財務(wù)崗位考核細(xì)則。 2(檢查財務(wù)各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務(wù) 3(督促財務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計劃、月計劃。 4、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。職責(zé)六工作任務(wù) 職責(zé)七工作任務(wù) 2(參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。 1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動。工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。 3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險。編制部門財務(wù)部簽發(fā)人簽發(fā)日期資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。 2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責(zé)

內(nèi)部工程審計崗位職責(zé)共3

　　審計部部門職責(zé)（工程審計方面）工作流程的執(zhí)行情況。 1、參與公司及控股子公司有關(guān)工程成本控制管理方面的制度及流程的制定，監(jiān)督其制度及2、參與和指導(dǎo)公司及控股子公司工程項目的招投標(biāo)工作，并對招標(biāo)制度及流程的執(zhí)行進行監(jiān)督。

　　3、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算和結(jié)算的審核、并參與工程項目的竣工決算審計；

　　4、加強工程項目施工過程中的造價控制。負(fù)責(zé)工程進度款審核，負(fù)責(zé)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證等單據(jù)的審核，適時勘查施工現(xiàn)場，檢查工程項目合同及協(xié)議的執(zhí)行情況。

　　工程審計員崗位職責(zé)

　　1、遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)管理制度及規(guī)章規(guī)定。

　　2、熟悉國家有關(guān)工程造價方面的政策規(guī)定，掌握有關(guān)工程概預(yù)算定額等相關(guān)知識，加強業(yè)務(wù)知識的繼續(xù)教育。

　　3、參與公司工程造價控制方面的相關(guān)制度及流程的制定，監(jiān)督制度及流程的執(zhí)行情況，并不斷予以完善。

　　4、負(fù)責(zé)適時勘查施工現(xiàn)場，查閱相關(guān)文件資料，檢查合同及協(xié)議的執(zhí)行情況， 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證單、工程材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價單等施工現(xiàn)場單據(jù)的審核工作。 6、負(fù)責(zé)工程施工進度款的審核，跟蹤工程款支付情況。 7、負(fù)責(zé)工程預(yù)算、竣工結(jié)算及竣工決算的審核工作。

　　8、參與和指導(dǎo)工程項目的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)工程及設(shè)備材料等招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、合同文件的審核工作，同時對招投標(biāo)及合同簽訂等制度及流程的執(zhí)行進行監(jiān)督。 9、負(fù)責(zé)外委工程造價咨詢單位的配合、協(xié)調(diào)工作。

　　10、對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，進行分析及反饋，提出改進和提高的合理化建議。 11、維護公司利益，保守公司商業(yè)機密。