下面是范文網(wǎng)小編收集的前廳收銀員崗位職責(zé)共5篇 收銀前臺崗位職責(zé)，以供參考。

前廳收銀員崗位職責(zé)共1

1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作，負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊。2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤査工作，并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理。4.負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作，并及時向財務(wù)部匯報，并組織員工督促拖欠賬款的客戶。5.督促收銀會計按賬務(wù)處理規(guī)定及時銜接賬務(wù)，核對出納現(xiàn)金和票據(jù)，按時編制平衡表。6.督促和檢査員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況。7.督促各收款班組及時交收現(xiàn)金、票證，定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。8.負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門，屬前廳留存的應(yīng)妥善保管，以便查閱。9.負(fù)責(zé)檢査各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記賬單位的賬務(wù)結(jié)算是否正確及時,對應(yīng)收款項應(yīng)督促員工及時追收入庫。10.嚴(yán)格各項工作程序，重點防范逃賬、錯賬的情況發(fā)生，對工作中出現(xiàn)的問題,及時上報財務(wù)部經(jīng)理。11.檢查電腦系統(tǒng)的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。12.教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種設(shè)備，如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)等，保證各項設(shè)備的正常運行。13.每天上班必須先檢查電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告，對稽核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時做出處理或向部門經(jīng)理報告。14.向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，以決定員工獎懲和晉升，解決客人在結(jié)算工作中的投訴及其他問題。15.每天下班時，必須做出交班報告，交代各項未辦完的事宜。16.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

前廳收銀員崗位職責(zé)共2

1.嚴(yán)格檢査收銀員的儀表、紀(jì)律、行為等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，按照酒店規(guī)章制度嚴(yán)格要求下屬員工。2.檢查現(xiàn)金收付及試算平衡表是否正確，確保各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。3.協(xié)助主管培訓(xùn)下屬員工，使員工的工作水平不斷提高。4.檢查酒店銷匙箱控制手續(xù)是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。5.積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好前廳收款工作。6.妥善地處理問題，保證各部門關(guān)系的和諧。7.服從分配,按時完成上級指派的其他工作。

前廳收銀員崗位職責(zé)共3

　　前廳收銀員崗位職責(zé)

【管理層次關(guān)系】

　　直接上級：前廳部主管

【崗位職責(zé)】

　　熱情為賓客提供優(yōu)質(zhì)的問訊、賬務(wù)等相關(guān)服務(wù)。

一、接受前廳主管的領(lǐng)導(dǎo)；

二、熟悉酒店一切規(guī)章制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程：

三、耐心解答客人提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題，不能解答及不能解決的問題及時匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

四、做好客人的消費結(jié)算服務(wù)；

五、做好總臺保險箱的服務(wù)：

六、管理好總臺發(fā)票，收現(xiàn)款要做到快而準(zhǔn)，支票、外幣的管理要嚴(yán)格把關(guān)；

七、執(zhí)行銀行信用卡和掛帳業(yè)務(wù)的有關(guān)使用規(guī)定和操作程序；

八、打印、核對好當(dāng)天的營業(yè)日報表等，備用周轉(zhuǎn)金必須每班核對，一切營業(yè)收入的現(xiàn)金未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不得借給任何部門和個人；

九、清楚核計團(tuán)隊、會議費用，整理好會議的細(xì)單，做好結(jié)算工作；

十、清理好工作崗位的物品；

十一、正確錄入各項由總臺錄入的費用，做好酒店其他各部門的代收工作： 十

二、監(jiān)督客人的消費及按金情況，及時作出應(yīng)變，月初做好長住客及公司的費用整理工作；

十三、熟悉總臺的掛帳，做好催收工作。

前廳收銀員崗位職責(zé)共4

　　前廳收銀員崗位職責(zé)及工作流程 崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全店客人一切收款業(yè)務(wù)，包括房租、餐費等各項綜合服務(wù)業(yè)務(wù)；

2、同酒店一切客人有消費地方的收款員或服務(wù)員聯(lián)系，催收、核實賬單；

3、總臺收銀員為客人結(jié)賬時，應(yīng)按規(guī)定使用禮貌用語，微笑站立服務(wù)，忠于職責(zé)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4、按班次核實現(xiàn)金收取及信用卡等是否準(zhǔn)確無誤，及時遞交財務(wù)入賬；

5、必須掌握電腦性能，熟練操作電腦，要愛護(hù)機(jī)器設(shè)備，維護(hù)保養(yǎng)電腦，保證結(jié)算工作順利進(jìn)行；

6、自覺配合和接受檢查員的監(jiān)督檢查，確保每個班次收款經(jīng)濟(jì)全部入賬；

7、總臺收銀員隸屬財務(wù)部監(jiān)督管理，行政方面接受前廳部管理指導(dǎo)；

8、在客人要求下，準(zhǔn)確認(rèn)真幫客人進(jìn)行消費查詢。 工作流程：

1、檢查落實將特殊賬目的條款情況，保證結(jié)賬準(zhǔn)確無誤，并檢查記賬客人的結(jié)賬情況；

2、審查各種賬目手續(xù)，是否齊全，各種折扣是否符合規(guī)定；

3、對上一班收銀員的作廢發(fā)票及手寫賬單，要逐一審核，并交經(jīng)理簽字確認(rèn)；

4、接受和處理客人投訴，接待員或大堂副理做好投訴記錄，向經(jīng)理匯報，如果是重大投訴，應(yīng)及時報當(dāng)班經(jīng)理； 結(jié)賬程序：

1、收回房間所有手牌，索要顧客手中退房押金單；

2、電話通知樓層，報出其能否結(jié)賬，準(zhǔn)確的為客人辦理離店結(jié)賬手續(xù)，如有長話費用，需付現(xiàn)金；

3、放回手牌，并交于收銀員或門童手牌，幫客取鞋，“某某房結(jié)賬”；

4、收銀處采用一次性收款服務(wù)，必須一次消費，結(jié)賬方式主要

　　有現(xiàn)金、會員卡、信用卡等，加強對收款業(yè)務(wù)的監(jiān)督，保證賬單收入，應(yīng)收款和實際收入相符合；

5、如客人對賬單沒有異議，簽字認(rèn)可消費，再次征詢，客人是否有委托代辦事宜，及提出寶貴意見和建議，感謝客人在酒店的消費，歡迎客人再次光臨，并?？腿艘宦讽橈L(fēng)。

　　訪客程序：

1、電話征詢房間主賓意見，同意后方可上樓；

2、如在結(jié)賬時訪客產(chǎn)生搓背，再加收浴資，如房間超員不許催； 中途外出程序：

　　A非全部外出①請賓客出示并索要房間的手牌換鞋牌；

②電話征詢房間主賓意見，確實后方可取鞋；

　　B全部外出①要回賓客手中所有的手牌；

②通知收銀員平帳，并請賓客續(xù)押原房費一個，

　　外出單，拿外出單第三聯(lián)取鞋，方可外出。

前廳收銀員崗位職責(zé)共5

　　前廳收銀員的崗位職責(zé)

1.【管理層級關(guān)系】

　　直接上級：前臺領(lǐng)班

2.【崗位職責(zé)】

(1) 遵守酒店及各部門的獎罰條例、規(guī)章制度，負(fù)責(zé)收銀臺營業(yè)的各項設(shè)備（電腦、

　　收銀機(jī)、打印機(jī)等）能正常使用。

(2) 注意個人的儀容、儀態(tài)、儀表，協(xié)調(diào)與其他工作人員的關(guān)系。

(3) 熟悉各項收銀的基本知識，熟識酒店各項收費以及折扣標(biāo)準(zhǔn)。

(4) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶等賬目匯總。準(zhǔn)確、快速的打印收費賬單，及時完成客人帳目結(jié)

　　算，保證工作的真實性、靈活性、準(zhǔn)確性。

(5) 收銀員在上班前應(yīng)先做好營業(yè)前的準(zhǔn)備工作；預(yù)備好零鈔，以便找數(shù)；檢查使

　　用的電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)的工作，保持收銀區(qū)域的衛(wèi)生，做到干凈、整潔、明了。

(6) 準(zhǔn)備各項收款單據(jù)、發(fā)票；及時、快捷收妥客人消費款；按照客人消費明細(xì)填

　　寫好各項酒水及其它消費品數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，在收款中做到快、準(zhǔn)，不錯收、漏收；對各種鈔票必須認(rèn)真驗明真?zhèn)?；收到偽鈔自賠；

(7) 認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)問題，如不能清楚解答或不能令客人滿意時，要及時

　　向上級報告處理。

(8) 負(fù)責(zé)將收集客人對酒店服務(wù)及設(shè)施設(shè)備的意見反饋給部門；

(9) 每日收入現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短；出現(xiàn)長款或短款，

　　必須如實向上級匯報。

(10) 按公司規(guī)定的外匯兌換率收取外幣，不得私自跟客人兌換外幣；

(11) 不得私自在POS機(jī)上隨意撤消刷卡金額，不得使用POS機(jī)私自套現(xiàn)。

(12) 收銀員不準(zhǔn)私自改單、改賬，交款結(jié)賬單必須以電腦打印為準(zhǔn)，手工涂改無效。

(13) 備用周轉(zhuǎn)金必須每班次核對清楚，由當(dāng)班人保管，如有遺失自賠，絕對不得私

　　自挪用；

(14) 每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核；

(15) 一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準(zhǔn)亂支；未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（必須書面簽名，可在總經(jīng)理

　　電話同意后補簽），不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借給任何部門或任個人；

(16) 使用信用卡結(jié)賬時，必須按銀行培訓(xùn)的規(guī)定和操作程序辦理使用。

(17) 每一位收銀員在當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，檢查當(dāng)班營業(yè)收入單、卡數(shù)量與現(xiàn)金、掛賬

　　簽單及信用卡結(jié)算等是否同報表相符，打印當(dāng)班營業(yè)繳款總報表，連同電腦賬單、刷卡單據(jù)等一起上交財務(wù)審核作賬，現(xiàn)金款項投放保險箱。

(18) 收銀員每日交班時，必須當(dāng)面查看收銀系統(tǒng)對備用進(jìn)行清點，現(xiàn)金投入保險箱

　　前，由接班人現(xiàn)場確認(rèn)簽名核查后才可投入保險箱內(nèi)，否則出現(xiàn)異常情況共同承當(dāng)責(zé)任；

(19) 服從上級的分配，按時按量完成上級指派的其他工作。

(20) 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和以及酒店財務(wù)的各項規(guī)章制度。

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