下面是范文網(wǎng)小編收集的前廳收銀員崗位職責(zé)共5篇 收銀前臺崗位職責(zé),以供參考。
前廳收銀員崗位職責(zé)共1
1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作,負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊。2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤査工作,并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理。4.負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作,并及時向財務(wù)部匯報,并組織員工督促拖欠賬款的客戶。5.督促收銀會計按賬務(wù)處理規(guī)定及時銜接賬務(wù),核對出納現(xiàn)金和票據(jù),按時編制平衡表。6.督促和檢査員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況。7.督促各收款班組及時交收現(xiàn)金、票證,定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。8.負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門,屬前廳留存的應(yīng)妥善保管,以便查閱。9.負(fù)責(zé)檢査各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記賬單位的賬務(wù)結(jié)算是否正確及時,對應(yīng)收款項應(yīng)督促員工及時追收入庫。10.嚴(yán)格各項工作程序,重點防范逃賬、錯賬的情況發(fā)生,對工作中出現(xiàn)的問題,及時上報財務(wù)部經(jīng)理。11.檢查電腦系統(tǒng)的運行情況,發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。12.教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種設(shè)備,如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)等,保證各項設(shè)備的正常運行。13.每天上班必須先檢查電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告,對稽核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時做出處理或向部門經(jīng)理報告。14.向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn),以決定員工獎懲和晉升,解決客人在結(jié)算工作中的投訴及其他問題。15.每天下班時,必須做出交班報告,交代各項未辦完的事宜。16.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。前廳收銀員崗位職責(zé)共2
1.嚴(yán)格檢査收銀員的儀表、紀(jì)律、行為等是否符合標(biāo)準(zhǔn),按照酒店規(guī)章制度嚴(yán)格要求下屬員工。2.檢查現(xiàn)金收付及試算平衡表是否正確,確保各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。3.協(xié)助主管培訓(xùn)下屬員工,使員工的工作水平不斷提高。4.檢查酒店銷匙箱控制手續(xù)是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。5.積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想,協(xié)助主管做好前廳收款工作。6.妥善地處理問題,保證各部門關(guān)系的和諧。7.服從分配,按時完成上級指派的其他工作。前廳收銀員崗位職責(zé)共3
前廳收銀員崗位職責(zé)
【管理層次關(guān)系】
直接上級:前廳部主管
【崗位職責(zé)】
熱情為賓客提供優(yōu)質(zhì)的問訊、賬務(wù)等相關(guān)服務(wù)。
一、接受前廳主管的領(lǐng)導(dǎo);
二、熟悉酒店一切規(guī)章制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程:
三、耐心解答客人提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題,不能解答及不能解決的問題及時匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
四、做好客人的消費結(jié)算服務(wù);
五、做好總臺保險箱的服務(wù):
六、管理好總臺發(fā)票,收現(xiàn)款要做到快而準(zhǔn),支票、外幣的管理要嚴(yán)格把關(guān);
七、執(zhí)行銀行信用卡和掛帳業(yè)務(wù)的有關(guān)使用規(guī)定和操作程序;
八、打印、核對好當(dāng)天的營業(yè)日報表等,備用周轉(zhuǎn)金必須每班核對,一切營業(yè)收入的現(xiàn)金未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),不得借給任何部門和個人;
九、清楚核計團(tuán)隊、會議費用,整理好會議的細(xì)單,做好結(jié)算工作;
十、清理好工作崗位的物品;
十一、正確錄入各項由總臺錄入的費用,做好酒店其他各部門的代收工作: 十
二、監(jiān)督客人的消費及按金情況,及時作出應(yīng)變,月初做好長住客及公司的費用整理工作;
十三、熟悉總臺的掛帳,做好催收工作。
前廳收銀員崗位職責(zé)共4
前廳收銀員崗位職責(zé)及工作流程 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)全店客人一切收款業(yè)務(wù),包括房租、餐費等各項綜合服務(wù)業(yè)務(wù);
2、同酒店一切客人有消費地方的收款員或服務(wù)員聯(lián)系,催收、核實賬單;
3、總臺收銀員為客人結(jié)賬時,應(yīng)按規(guī)定使用禮貌用語,微笑站立服務(wù),忠于職責(zé),認(rèn)真負(fù)責(zé);
4、按班次核實現(xiàn)金收取及信用卡等是否準(zhǔn)確無誤,及時遞交財務(wù)入賬;
5、必須掌握電腦性能,熟練操作電腦,要愛護(hù)機(jī)器設(shè)備,維護(hù)保養(yǎng)電腦,保證結(jié)算工作順利進(jìn)行;
6、自覺配合和接受檢查員的監(jiān)督檢查,確保每個班次收款經(jīng)濟(jì)全部入賬;
7、總臺收銀員隸屬財務(wù)部監(jiān)督管理,行政方面接受前廳部管理指導(dǎo);
8、在客人要求下,準(zhǔn)確認(rèn)真幫客人進(jìn)行消費查詢。 工作流程:
1、檢查落實將特殊賬目的條款情況,保證結(jié)賬準(zhǔn)確無誤,并檢查記賬客人的結(jié)賬情況;
2、審查各種賬目手續(xù),是否齊全,各種折扣是否符合規(guī)定;
3、對上一班收銀員的作廢發(fā)票及手寫賬單,要逐一審核,并交經(jīng)理簽字確認(rèn);
4、接受和處理客人投訴,接待員或大堂副理做好投訴記錄,向經(jīng)理匯報,如果是重大投訴,應(yīng)及時報當(dāng)班經(jīng)理; 結(jié)賬程序:
1、收回房間所有手牌,索要顧客手中退房押金單;
2、電話通知樓層,報出其能否結(jié)賬,準(zhǔn)確的為客人辦理離店結(jié)賬手續(xù),如有長話費用,需付現(xiàn)金;
3、放回手牌,并交于收銀員或門童手牌,幫客取鞋,“某某房結(jié)賬”;
4、收銀處采用一次性收款服務(wù),必須一次消費,結(jié)賬方式主要
有現(xiàn)金、會員卡、信用卡等,加強對收款業(yè)務(wù)的監(jiān)督,保證賬單收入,應(yīng)收款和實際收入相符合;
5、如客人對賬單沒有異議,簽字認(rèn)可消費,再次征詢,客人是否有委托代辦事宜,及提出寶貴意見和建議,感謝客人在酒店的消費,歡迎客人再次光臨,并??腿艘宦讽橈L(fēng)。
訪客程序:
1、電話征詢房間主賓意見,同意后方可上樓;
2、如在結(jié)賬時訪客產(chǎn)生搓背,再加收浴資,如房間超員不許催; 中途外出程序:
A非全部外出①請賓客出示并索要房間的手牌換鞋牌;
②電話征詢房間主賓意見,確實后方可取鞋;
B全部外出①要回賓客手中所有的手牌;
②通知收銀員平帳,并請賓客續(xù)押原房費一個,
外出單,拿外出單第三聯(lián)取鞋,方可外出。
前廳收銀員崗位職責(zé)共5
前廳收銀員的崗位職責(zé)
1.【管理層級關(guān)系】
直接上級:前臺領(lǐng)班
2.【崗位職責(zé)】
(1) 遵守酒店及各部門的獎罰條例、規(guī)章制度,負(fù)責(zé)收銀臺營業(yè)的各項設(shè)備(電腦、
收銀機(jī)、打印機(jī)等)能正常使用。
(2) 注意個人的儀容、儀態(tài)、儀表,協(xié)調(diào)與其他工作人員的關(guān)系。
(3) 熟悉各項收銀的基本知識,熟識酒店各項收費以及折扣標(biāo)準(zhǔn)。
(4) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶等賬目匯總。準(zhǔn)確、快速的打印收費賬單,及時完成客人帳目結(jié)
算,保證工作的真實性、靈活性、準(zhǔn)確性。
(5) 收銀員在上班前應(yīng)先做好營業(yè)前的準(zhǔn)備工作;預(yù)備好零鈔,以便找數(shù);檢查使
用的電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)的工作,保持收銀區(qū)域的衛(wèi)生,做到干凈、整潔、明了。
(6) 準(zhǔn)備各項收款單據(jù)、發(fā)票;及時、快捷收妥客人消費款;按照客人消費明細(xì)填
寫好各項酒水及其它消費品數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦,在收款中做到快、準(zhǔn),不錯收、漏收;對各種鈔票必須認(rèn)真驗明真?zhèn)?;收到偽鈔自賠;
(7) 認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)問題,如不能清楚解答或不能令客人滿意時,要及時
向上級報告處理。
(8) 負(fù)責(zé)將收集客人對酒店服務(wù)及設(shè)施設(shè)備的意見反饋給部門;
(9) 每日收入現(xiàn)金,執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短;出現(xiàn)長款或短款,
必須如實向上級匯報。
(10) 按公司規(guī)定的外匯兌換率收取外幣,不得私自跟客人兌換外幣;
(11) 不得私自在POS機(jī)上隨意撤消刷卡金額,不得使用POS機(jī)私自套現(xiàn)。
(12) 收銀員不準(zhǔn)私自改單、改賬,交款結(jié)賬單必須以電腦打印為準(zhǔn),手工涂改無效。
(13) 備用周轉(zhuǎn)金必須每班次核對清楚,由當(dāng)班人保管,如有遺失自賠,絕對不得私
自挪用;
(14) 每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核;
(15) 一切營業(yè)收入現(xiàn)金,不準(zhǔn)亂支;未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(必須書面簽名,可在總經(jīng)理
電話同意后補簽),不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借給任何部門或任個人;
(16) 使用信用卡結(jié)賬時,必須按銀行培訓(xùn)的規(guī)定和操作程序辦理使用。
(17) 每一位收銀員在當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,檢查當(dāng)班營業(yè)收入單、卡數(shù)量與現(xiàn)金、掛賬
簽單及信用卡結(jié)算等是否同報表相符,打印當(dāng)班營業(yè)繳款總報表,連同電腦賬單、刷卡單據(jù)等一起上交財務(wù)審核作賬,現(xiàn)金款項投放保險箱。
(18) 收銀員每日交班時,必須當(dāng)面查看收銀系統(tǒng)對備用進(jìn)行清點,現(xiàn)金投入保險箱
前,由接班人現(xiàn)場確認(rèn)簽名核查后才可投入保險箱內(nèi),否則出現(xiàn)異常情況共同承當(dāng)責(zé)任;
(19) 服從上級的分配,按時按量完成上級指派的其他工作。
(20) 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和以及酒店財務(wù)的各項規(guī)章制度。
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