采購領(lǐng)用管理制度6篇物資采購領(lǐng)用制度

時間：2024-01-04 11:27:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的采購領(lǐng)用管理制度6篇物資采購領(lǐng)用制度，以供參考。

采購領(lǐng)用管理制度1

　　為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認(rèn)是否需要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的`辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

　　7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。

采購領(lǐng)用管理制度2

　　1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

　　2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。

　　4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無此存庫，財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的`協(xié)作關(guān)系。

　　7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

　　7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領(lǐng)用流程

　　8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

　　8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品，應(yīng)以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財務(wù)入帳，不得自行處理。

采購領(lǐng)用管理制度3

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。

　　一、物資采購

　　1、采購:

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

　?、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

　?、菍W(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

　　2、驗收:所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進(jìn)行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進(jìn)行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內(nèi)各類物品的`管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

采購領(lǐng)用管理制度4

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的`使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴(yán)格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。

采購領(lǐng)用管理制度5

　　為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的`紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購