下面是范文網(wǎng)小編分享的崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共6篇 梳理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的通知，以供借鑒。

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共1

　　風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

　　負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善；

2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

7.參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、工作計(jì)劃及要點(diǎn)

1.按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共2

　　玉林市玉開(kāi)融資性擔(dān)保有限公司

　　風(fēng)險(xiǎn)控制崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

　　負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開(kāi)發(fā)等。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)；辦理反擔(dān)保抵押手續(xù)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.熟悉商業(yè)銀行內(nèi)控制度，信貸決策體系及投資擔(dān)保體系，精通投資、擔(dān)保、財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)政策；

5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理意識(shí)和能力；

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)

　　務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

　　3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共3

　　總經(jīng)理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。

2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案。

3、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

4、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

5、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。

6、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)“四個(gè)一流”需要的員工隊(duì)伍。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不好，對(duì)分管范圍內(nèi)的黨員、干部、職工疏于教育、管理和監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，

　　1 思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

3、礙于情面，接受個(gè)人管轄范圍內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人用公款支付的宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范 1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

2、牢固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。牢固樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧工商、和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。

3、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。

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　　副總經(jīng)理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作。

2、全面熟悉和掌握公司情況，參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方針、策略的確定。

3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。

4、積極努力完成具體主管線上的目標(biāo)任務(wù)。5、對(duì)直接下屬部門工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理解決。

6、協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部關(guān)系，并做好與其他部門間的溝通工作。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不好，對(duì)分管范圍內(nèi)的黨員、干部、職工疏于教育、管理和監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)艱苦奮斗、勤儉辦事的原則堅(jiān)持不夠的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

　　3 2、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

3、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

4、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。

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　　辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司內(nèi)部工作。

2、負(fù)責(zé)綜合材料的起草，負(fù)責(zé)文書、檔案、保密、機(jī)要管理和現(xiàn)場(chǎng)安全工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查、信息、調(diào)查研究工作。

4、負(fù)責(zé)宣傳工作、來(lái)人接待、對(duì)外聯(lián)絡(luò)及會(huì)議的組織工作及后勤服務(wù)、保障工作。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素1、存在利用辦公室主任職務(wù)，接受當(dāng)事人宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5 2、存在利用權(quán)利為本部門謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險(xiǎn)。3、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn)。

4、對(duì)手下人以權(quán)謀私的行為聽(tīng)之任之，松于管理的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。

2、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、廉潔自律等方面以身作則，作同志們的表率。

3、始終堅(jiān)持執(zhí)法為公的理念，做到吃請(qǐng)不到，送禮不要。

4、嚴(yán)格按照規(guī)矩處理辦公室各項(xiàng)工作，決不貪占公共財(cái)產(chǎn)、公有財(cái)物。

5、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度，杜絕公車私用等行為。

6、制定完善公務(wù)接待、車輛管理等項(xiàng)制度，堵塞漏洞。

7、加強(qiáng)黨員干部勤政廉政學(xué)習(xí)教育，積極培育學(xué)習(xí)型職工隊(duì)伍，引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督，防止部門違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)勤政廉政。

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　　7 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、組織制定并實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，參與制定公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃、計(jì)劃和各項(xiàng)制度并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)和各項(xiàng)收入的收繳工作。 3、負(fù)責(zé)全公司基建、票據(jù)管理及裝備配備工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作人員進(jìn)行合理分工，檢查督促本部門工作任務(wù)按時(shí)完成。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、在固定資產(chǎn)采購(gòu)、基建工作等過(guò)程中存在吃請(qǐng)、收禮、接受賄賂、收受回扣等風(fēng)險(xiǎn)。

2、存在公款私存、挪用公款的風(fēng)險(xiǎn)。

3、存在借工作之便報(bào)銷發(fā)票、以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)。

4、利用工作之便，在辦理基層請(qǐng)示報(bào)批等工作中，存在接受或索要基層財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn)。

5、存在利用職權(quán)為本部門謀取小團(tuán)體利益的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

　　8 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，增強(qiáng)防范意識(shí)。

2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定，不利用職權(quán)謀取小團(tuán)體利益。

3、堅(jiān)決杜絕公款私存、挪用公款行為。

4、決不借工作之便報(bào)銷發(fā)票、以權(quán)謀私。

5、杜絕利用工作之便，接受或索要基層財(cái)物現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度。

　　9

　　市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示

一、崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和客戶需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，簽定和實(shí)施采購(gòu)合同，組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的質(zhì)量控制；

　　2負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯工作，每年年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)；

3、負(fù)責(zé)價(jià)委會(huì)日常管理，組織對(duì)運(yùn)輸、輔材和廢料的招標(biāo)工作； 4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)工作，建立客戶檔案，嚴(yán)格產(chǎn)品的定、報(bào)價(jià);

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、物資采購(gòu)、廢舊物資處理等工作中，執(zhí)行制度規(guī)定和程序不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)。

2、違反招標(biāo)管理規(guī)定，有意或無(wú)意中泄露標(biāo)底等招標(biāo)工作機(jī)密的風(fēng)險(xiǎn)。

3、物資采購(gòu)管理中，強(qiáng)行指定生產(chǎn)廠、供貨商的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10 三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

　　品質(zhì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，帶領(lǐng)部門全體員工完成質(zhì)量管理任務(wù)。

2、按照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織好質(zhì)量管理體系工作，保證質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行。

3、做好質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。

5、監(jiān)督崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系作規(guī)程和各項(xiàng)管理制度，對(duì)違規(guī)和違紀(jì)行為有考核權(quán)利。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。

2、利用職務(wù)之便，向下級(jí)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。

　　11

3、為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益，指使下屬違規(guī)辦事的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。

2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。

4、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

5、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)管理工作，組織并督促崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程及設(shè)備點(diǎn)巡檢制度，開(kāi)展設(shè)備技術(shù)改進(jìn)活動(dòng)，確保設(shè)備安全正常運(yùn)行。

　　12

　　生產(chǎn)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制和控制，認(rèn)真制定和執(zhí)行“三規(guī)三制”； 2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化管理和設(shè)備管理制度的編制；

　　13 3、嚴(yán)格按購(gòu)銷合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)；

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的點(diǎn)檢、巡檢和維檢，確保機(jī)組、沖床等生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行；

6、認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)、培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，做到“三不放過(guò)”；

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)買報(bào)批、報(bào)廢和日常管理；7、加強(qiáng)技術(shù)檔案管理、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和革新，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高加工效率；

8、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保按期交貨；

9、負(fù)責(zé)客戶投訴的處置及顧客滿意度的測(cè)評(píng)，及時(shí)處理質(zhì)量異議。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、職務(wù)之便，向下級(jí)或外協(xié)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。

2、房、辦公、用車、通訊、出差、生活福利等方面搞特殊化和要求個(gè)別照顧的風(fēng)險(xiǎn)。

3、分管范圍內(nèi)的工作，存有“家長(zhǎng)制”作風(fēng)，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心

　　14 干事。

2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。

4、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

　　鋼鐵事業(yè)部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

　　15 1、據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定本部門工作計(jì)劃，帶領(lǐng)鋼鐵事業(yè)部員工完成產(chǎn)量和質(zhì)量指標(biāo)。

2、對(duì)部門全體員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，制止不安全行為，對(duì)安全隱患組織整改，防止發(fā)生人身安全和設(shè)備安全事故。

3、對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助其它部門處理質(zhì)量異議。

4、對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備組織點(diǎn)巡檢和保養(yǎng)，制定生產(chǎn)設(shè)備更新購(gòu)買和大修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備故障組織搶修，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

5、不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，組織對(duì)新工藝的試驗(yàn)，進(jìn)行技術(shù)改造和革新，提高生產(chǎn)效率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、職務(wù)之便，向下級(jí)或外協(xié)單位索要財(cái)物和勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)。

2、在分管范圍內(nèi)發(fā)生影響公司聲譽(yù)和職工隊(duì)伍穩(wěn)定的事件，不立即上報(bào)或干脆隱瞞不報(bào)。

3、分管范圍內(nèi)的工作，存有“家長(zhǎng)制”作風(fēng)，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。

　　16

2、對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)自己的事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)全公司干部職工負(fù)責(zé)。固樹(shù)立務(wù)實(shí)意識(shí)，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)新工作，在抓落實(shí)的實(shí)踐中不斷提高堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

3、樹(shù)立和諧意識(shí)，努力構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)。牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。

4、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

5、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

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　　市場(chǎng)營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

　　1負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)工作；

　　2負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯工作，每年年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)。

　　3負(fù)責(zé)公司加工產(chǎn)品和延伸廢料的銷售，在接受訂單或合同時(shí)，嚴(yán)格記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審，做好合同的歸口管理。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素 1、物資采購(gòu)、廢舊物資處理等工作中，執(zhí)行制度規(guī)定和程序不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)。

2、違反招標(biāo)管理規(guī)定，有意或無(wú)意中泄露標(biāo)底等招標(biāo)工作機(jī)密的風(fēng)險(xiǎn)。

3、物資采購(gòu)管理中，強(qiáng)行指定生產(chǎn)廠、供貨商的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

　　18 1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

　　品質(zhì)部管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，配合生產(chǎn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

2、了解生產(chǎn)任務(wù)和客戶要求，并檢查或準(zhǔn)備當(dāng)天所需的各種量具。 3、對(duì)頭一天產(chǎn)品進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。

4、抽查質(zhì)檢記錄，生產(chǎn)產(chǎn)品有疑問(wèn)要親自質(zhì)檢。

5、每天對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢查。

6、對(duì)原料、半成品、成品、和客戶提出的質(zhì)量情況要正確記錄并跟蹤處理。

7、完成上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門交辦的臨時(shí)性任務(wù)。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、放松對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　19 2、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。

3、由于日常工作的繁忙，缺少與管轄范圍內(nèi)干部職工的交流溝通，思想政治工作做得不到位的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

2、嚴(yán)格執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

3、認(rèn)真完成興井公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和控制任務(wù)，按時(shí)參加部門或公司組織的專題會(huì)議。

　　辦公室文秘崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、日常接待。2、文件收發(fā)、傳閱。3、公章使用管理。

4、協(xié)助車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)具派車單和行車?yán)锍探y(tǒng)計(jì)工作。

5、提示督促定時(shí)收取交換站文件。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、公用電話私用的風(fēng)險(xiǎn)。2、接受辦事人員宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。

　　20 3、在車輛用油管理上存在倒賣油票的風(fēng)險(xiǎn)。4、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，兢兢業(yè)業(yè)用心干事。

2、注重堅(jiān)強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的人生觀，帶頭令行禁止，廉潔自律，遵章守紀(jì)，防止以權(quán)謀私。

3、執(zhí)行武鋼集團(tuán)國(guó)貿(mào)總公司《關(guān)于敏感崗位人員廉潔從業(yè)的若干規(guī)定》，廉潔自律，公平、公正地開(kāi)展相關(guān)工作。

4、杜絕公用電話私用，堅(jiān)決做到吃請(qǐng)不到，送禮不要。在處理辦公室內(nèi)勤工作中嚴(yán)格按照規(guī)矩辦事。

　　食堂管理員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示一、崗位職責(zé)

1、分管機(jī)關(guān)后勤工作。2、機(jī)關(guān)伙食管理。

3、負(fù)責(zé)物資、辦公用品的管理和發(fā)放工作、機(jī)關(guān)衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)和調(diào)解室工作。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)潛在因素

1、存在接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn)。

　　21 2、存在購(gòu)買物資和辦公用品、食堂用品時(shí)接受宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。

3、存在利用職權(quán)購(gòu)買物資、辦公用品、食堂用品時(shí)多開(kāi)票、多報(bào)銷等方式謀取個(gè)人私利的風(fēng)險(xiǎn)。

4、存在用公家財(cái)物給關(guān)系不錯(cuò)的同事家庭私用的風(fēng)險(xiǎn)。

三、崗位風(fēng)險(xiǎn)防范

1、加強(qiáng)個(gè)人廉政修養(yǎng)，提高廉潔自律意識(shí)。2、決不利用手中職權(quán)接受宴請(qǐng)、財(cái)物賄賂。3、決不為個(gè)人謀取私利。

　　22

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共4

　　財(cái)務(wù)室科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)：負(fù)責(zé)科內(nèi)人員及事務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算；及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室與外部單位的關(guān)系協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)資金的籌集、運(yùn)營(yíng)、分析與管理及債權(quán)債務(wù)清理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想放松警惕，違反原則和制度；管理不夠全面，對(duì)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)、不細(xì)，容易出現(xiàn)講人情、講面子現(xiàn)象，導(dǎo)致違反財(cái)務(wù)制度；全面預(yù)算的編制與實(shí)際運(yùn)作有差距，執(zhí)行上不夠精細(xì)，檢查上不夠細(xì)致，分析上有一定的偏差，落實(shí)措施不夠超前嚴(yán)謹(jǐn)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)制度，鞏固思想防線，增強(qiáng)防腐拒變能力；遵紀(jì)守法，嚴(yán)格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增強(qiáng)工作責(zé)任心，做到真、嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情；勤于總結(jié)，常于思考，經(jīng)常自我剖析，不斷提升工作能力。

　　財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)工作職責(zé)：配合科長(zhǎng)管理好科內(nèi)日常事務(wù)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用的計(jì)劃分解、提取、歸集、分配、控制、分析，發(fā)票審核簽批以及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的監(jiān)督管理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想認(rèn)識(shí)高度不夠，發(fā)票審核簽批容易犯請(qǐng)吃請(qǐng)喝錯(cuò)誤；工作中不能始終保持嚴(yán)謹(jǐn)性，成本費(fèi)用控制過(guò)程中不能完全按預(yù)算執(zhí)行，容易犯講人情、礙面子錯(cuò)誤。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)制度，用制度規(guī)范自己的言行舉止；始終保持高度的工作責(zé)任心

　　和謹(jǐn)慎性，履好職、服好務(wù)；善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，認(rèn)真聽(tīng)取別人的意見(jiàn)和建議，經(jīng)常自我剖析，不斷進(jìn)??；提高思想政治覺(jué)悟，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，檢查原則、生活檢點(diǎn)、清正廉潔，養(yǎng)成良好的生活作風(fēng)和工作作風(fēng)。

　　財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)：會(huì)計(jì)憑證的審核和記帳匯總及報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的組織與完整性檢查。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)法律法規(guī)政策掌握得不全面，業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格；崗位工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 不嚴(yán)、個(gè)人行為性有待提高，工作規(guī)范容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)憑證的審核和記賬匯總及報(bào)表的編制上的細(xì)節(jié)問(wèn)題和對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不夠，工作思想作風(fēng)有待提高。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)崗位工作適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的更新和鞏固，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管理政策和領(lǐng)導(dǎo)決策安排，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力；嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和扎實(shí)的工作態(tài)度。

　　財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位職責(zé)：材料的稽核、核算、分配以及與各往來(lái)單位賬目的核對(duì)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：崗位廉政服務(wù)意識(shí)淡薄，思想放松，容易接受客戶宴請(qǐng)；主動(dòng)超前服務(wù)的意識(shí)較差，發(fā)票催繳不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成往來(lái)不實(shí)，往來(lái)賬目不能深入分析，不能制訂有效措施，容易造成呆壞賬。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：積極主動(dòng)增強(qiáng)崗位廉政服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)自我約束，自覺(jué)抵制各種誘惑，防止違規(guī)違法現(xiàn)象的發(fā)生。及時(shí)催繳發(fā)票，深入分析往來(lái)賬目的合規(guī)、合法、正確性，切實(shí)減少呆壞賬的發(fā)生；加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高崗位工作法制能力，增強(qiáng)執(zhí)法觀念，自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督；深入基層單位實(shí)際，不定期到倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)料卡，抽調(diào)實(shí)物，加大督促倉(cāng)庫(kù)工作人員做到帳、卡、物相符，切實(shí)減少不必要地的材料支出。

　　財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：資產(chǎn)核算與管理、工程結(jié)算與工程稅票的代開(kāi)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：資產(chǎn)管理專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)掌握不全面，日常工作中對(duì)自己嚴(yán)格要求的力度不夠，遵紀(jì)守法的意識(shí)淡薄，造成價(jià)值觀、利益觀偏離；資產(chǎn)管理工作不嚴(yán)不細(xì)，對(duì)資產(chǎn)的使用和保管情況了解不透徹，業(yè)務(wù)流程不熟悉，放松對(duì)資產(chǎn)管理的規(guī)范性操作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，筑牢思想道德防線；遵紀(jì)守法，按規(guī)章辦事，增強(qiáng)法律觀念和服務(wù)意識(shí)，做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；加強(qiáng)自身廉潔修養(yǎng)，切實(shí)做到自重、自警、自省，堅(jiān)決抵制各種不良誘惑，始終保持清正廉潔。

　　財(cái)務(wù)室審核崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室審核崗工作職責(zé)：審核原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、資金收支程序進(jìn)行審核。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想政治學(xué)習(xí)力度不夠，不能嚴(yán) 格要求自己，責(zé)任心不強(qiáng)，工作中有拖延現(xiàn)象，不能夠主動(dòng)完成原始憑證的收集上繳工作；崗位工作業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不夠牢固，業(yè)務(wù)流程掌握力度不夠大，以使辨別原始發(fā)票真?zhèn)涡灾谐霈F(xiàn)差錯(cuò)，給財(cái)務(wù)工作造成被動(dòng)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念，做到不正之風(fēng)不染、不良習(xí)氣不沾；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，做到公開(kāi)、公平、公正原則；嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制履行職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)操守，杜絕一切不廉潔行為的發(fā)生。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本職工作的責(zé)任心，積極主動(dòng)圓滿完成各項(xiàng)工作。

　　財(cái)務(wù)室出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室出納員工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核后的記賬憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想政治學(xué)習(xí)不積極、不主動(dòng)，不能時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)抵制誘惑的能力較差，工作中不能堅(jiān)持原則；不能按現(xiàn)金管理規(guī)定收支現(xiàn)金，辦理支付款項(xiàng)工作時(shí)容易出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象，不及時(shí)對(duì)賬和盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力，嚴(yán)格出納崗位工作遵守制度，全面防范辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)的真實(shí)性有效性；嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕出納崗位一切風(fēng)險(xiǎn)因素；加強(qiáng)崗位內(nèi)部交流，認(rèn)真借鑒工作中好的做法，杜絕各類無(wú)效記賬憑證的進(jìn)入，確保各類款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)科學(xué)運(yùn)作。

　　財(cái)務(wù)室考核員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室結(jié)算中心工作職責(zé)：每月對(duì)各專業(yè)線工資的考核、匯報(bào)及對(duì)各單位費(fèi)用的審核及匯總。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：不注意學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，不能嚴(yán)格要求自己，切 實(shí)履行好崗位職責(zé)；工作作風(fēng)不夠深、嚴(yán)、細(xì)、謹(jǐn)，對(duì)月度各種考核數(shù)據(jù)不能嚴(yán)格把關(guān)；不能嚴(yán)格按照工資分配制度，進(jìn)行工資考核的匯總，對(duì)基層單位工資分配做不到公平、公正、公開(kāi)、透明。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：加強(qiáng)對(duì)各類法律法規(guī)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的價(jià)值觀，筑牢廉政思想防線；嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)；嚴(yán)格落實(shí)結(jié)算中心崗位責(zé)任制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到所有考核結(jié)算一律按照工作原則，堅(jiān)決杜絕工資分配中的不廉潔行為。

　　物流公司經(jīng)理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)：為公司提供所用物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)工作，確保公司安全生產(chǎn)，生活所需.及時(shí)掌握庫(kù)存、消耗、資金等情況，減少積壓，降低庫(kù)存和生產(chǎn)成本。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)本單位特殊崗位職工相關(guān)法律法規(guī)宣傳教育不到位，疏于管理，造成損失,未制定切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲制度;與客戶接觸過(guò)程中，不注重細(xì)節(jié)防范，吃拿卡要，獨(dú)斷專權(quán)，利用手中權(quán)力為自身謀求不正常利益。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)黨的路線、方針、政策的學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀；不斷提高自身素養(yǎng)，寬以待人，嚴(yán)于律己，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，要求別人做到的，自己首先做到；堅(jiān)決拒絕一切和工作有關(guān)的個(gè)人宴請(qǐng)，不接受別人的請(qǐng)托，不委托別人為自己辦私事，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，正確行使好手中的權(quán)利。

　　物流公司采購(gòu)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司采購(gòu)員崗位職責(zé)：按照公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)各類生產(chǎn)物資，在采購(gòu)的過(guò)程中實(shí)行“陽(yáng)光采購(gòu)”、比價(jià)采購(gòu)，為公司生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：采購(gòu)人員處在物資供應(yīng)的市場(chǎng)前沿，面臨的人際關(guān)系復(fù)雜，利益誘惑較多，在與供應(yīng)商接觸中，不能把握好角色身份，與其過(guò)于親密交往，易受潛規(guī)則影響；不能嚴(yán)格遵守物資采購(gòu)制度，抓好計(jì)劃審核和比價(jià)采購(gòu)工作，甚至在利益驅(qū)使下為供應(yīng)商謀取便利，違規(guī)采購(gòu)，給公司帶來(lái)?yè)p失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念；做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；認(rèn)真按照物資采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)程序，始終堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)”進(jìn)行物資采購(gòu)；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涉及人員的監(jiān)督，做到所有物資采購(gòu)一律按照公開(kāi)、公平、公正的原則，不搞暗箱操作，有效杜絕采購(gòu)中可能發(fā)生的不廉潔行為。

　　物流公司質(zhì)檢員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司質(zhì)檢員崗位主要職責(zé)：確保入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求、資質(zhì)認(rèn)證等方面的驗(yàn)收，杜絕不合格物資入庫(kù)，并填寫入庫(kù)驗(yàn)收單。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，嚴(yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；二是不能嚴(yán)格按照物資技術(shù)要求和物資驗(yàn)收制度驗(yàn)收物資，把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，使不合格產(chǎn)品入庫(kù)并進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，從而造成企業(yè)利益的損失，并給礦井生產(chǎn)帶來(lái)安全隱患。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能，不斷改造自己的世界觀和價(jià)值觀，提高思想覺(jué)悟；用好手中的權(quán)利，不接受任何私人性質(zhì)的宴請(qǐng)和物品贈(zèng)送；堅(jiān)決執(zhí)行好質(zhì)檢員“雙人”簽字制度；自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，嚴(yán)格按照物資驗(yàn)收制度進(jìn)行物資驗(yàn)收，杜絕質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品入庫(kù)。

　　物流公司庫(kù)管員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司保管員崗位職責(zé)：保管各類庫(kù)內(nèi)物資材料。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，從而導(dǎo)致法律意識(shí)淡薄，不能形成正確的價(jià)值觀；二是接受供貨商的請(qǐng)托，在物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)不能嚴(yán)格執(zhí) 行物資入庫(kù)制度，導(dǎo)致入庫(kù)物資在質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求上檢驗(yàn)不認(rèn)真，從而造成不合格產(chǎn)品入庫(kù)、物資積壓等情況，使生產(chǎn)成本增加，給公司造成損失；三是在物資發(fā)放過(guò)程中，不能嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放制度，私自截留物資或受人所托領(lǐng)用物資公為私用，造成物資流失，損害公司利益。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：一是不斷加強(qiáng)對(duì)各類法律法規(guī)、崗位職責(zé)的學(xué)習(xí)，形成正確的價(jià)值觀，筑起牢固的廉政思想防線；二是嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)制度，認(rèn)真核對(duì)到貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等項(xiàng)目，確保入庫(kù)物資與計(jì)劃提報(bào)物資相一致；三是做好對(duì)物資的日常保管保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按照物資審批領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用單據(jù)，按照單據(jù)數(shù)量發(fā)放物資；四是嚴(yán)格要求自己，不接受任何人的請(qǐng)托，竊取企業(yè)物資為私人謀利，堅(jiān)決杜絕物資人為流失現(xiàn)象。

　　工會(huì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　工會(huì)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)：對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支監(jiān)督和管理，并對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)票據(jù)的審核，會(huì)計(jì)憑證的填制和記賬匯總登記及報(bào)表的編制上報(bào)工作，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的組織與完整性負(fù)責(zé)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策掌握得不全面，工作失職造成損失;執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不深、不細(xì)，可能出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，認(rèn)真貫徹企業(yè)管理制度，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力;嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查。

　　工會(huì)財(cái)務(wù)出納員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　工會(huì)財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)工會(huì)資金收入，準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策掌握不全面，故意刁難辦事人員，利用職務(wù)之便獲取私利;執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，工作失職造成損失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德、履行崗位職責(zé)；執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)管好資金;增強(qiáng)防范能力，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查;堅(jiān)持精益求精，認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神。

　　管理規(guī)劃部主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃部主任崗位責(zé)任：在公司黨政的領(lǐng)導(dǎo)下做好審計(jì)管理、合同管理、專用資金管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理和招投標(biāo)等工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想防線不牢容易受社會(huì)上的不良風(fēng)氣影響；在與客戶的交往中不能正確的把握尺度，從而影響合同管理和招投標(biāo)工作的公平、公正；在日常工作中隊(duì)國(guó)家政策、規(guī)章制度運(yùn)用不熟練，不能正確的處理人情關(guān)系，影響問(wèn)題的分析判斷能力；在計(jì)劃、專用資金管理中考慮不全面、認(rèn)識(shí)不到位從而影響到計(jì)劃的符合性和公平性，影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀；凡事堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按制度辦事；在對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)中堅(jiān)守道德底線和廉政防線杜絕吃拿卡要等不廉潔行為；熟練掌握相關(guān)政策及規(guī)章制度，繃緊廉政風(fēng)險(xiǎn)弦，管好自己、管好下屬、干凈做事、清白做人。

　　管理規(guī)劃室副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃室副主任崗位職責(zé)：落實(shí)全面計(jì)劃管理，控制非生產(chǎn)性支出；組織工程招投標(biāo)、合同簽訂等工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算審計(jì)；協(xié)助主任抓好科室各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：合同談判過(guò)程中，前期調(diào)研不夠，合同條款審核不嚴(yán)，給公司造成損失；在合同履行過(guò)程中，職責(zé)不清，業(yè)務(wù)單位互相推諉，執(zhí)行不力，影響公司形象；工程決算等環(huán)節(jié)中，錯(cuò)計(jì)、多計(jì)工程量，錯(cuò)套、高套定額子目，定額審核把關(guān)不嚴(yán)，造成工程造價(jià)失真。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，具備承擔(dān)工作的良好素質(zhì)；認(rèn)真做好事前調(diào)查、事中控制、事后審計(jì)工作，一切按制度和原則辦事；謹(jǐn)慎對(duì)待對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)，杜絕一切不廉潔行為； 進(jìn)一步增強(qiáng)執(zhí)行力和服從力意識(shí)，堅(jiān)決做到政令暢通，令行禁止。

　　管理規(guī)劃室合同管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃室合同管理員崗位職責(zé)：按照集團(tuán)公司開(kāi)具的《中標(biāo)通知書》、使用單位簽訂的技術(shù)協(xié)議簽訂招標(biāo)合同，審查審批合同條款，做好廠家以及采購(gòu)物資的資質(zhì)審查工作；做好物資的到貨驗(yàn)收、使用情況的跟蹤等，確保公司購(gòu)置的設(shè)備保質(zhì)、保量、有效運(yùn)行。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)廠家主體資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及對(duì)所購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量資質(zhì)審核不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；因工作不負(fù)責(zé)任或工作失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；與外來(lái)客戶的接觸交往過(guò)于密切，不能嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，把好“三道關(guān)”，做到“五不結(jié)算”；加強(qiáng)業(yè)務(wù)及思想政治學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)熟練能力，強(qiáng)化責(zé)任心意識(shí)，嚴(yán)格合同的簽訂、審核和履行，提高工作效率和工作質(zhì)量；抵制外部環(huán)境的影響以及利益誘惑，正確處理好公司與客戶之間的關(guān)系，提高拒腐防變的能力，為企業(yè)爭(zhēng)取利益最大化。

　　考核辦主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　考核辦主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭制訂內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理辦法及指標(biāo)分解,兌現(xiàn)經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果；組織內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，參與生產(chǎn)成本、修舊利廢、工資獎(jiǎng)金分配、材料設(shè)備使用情況審核；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁，以及內(nèi)部市場(chǎng)化、SC精細(xì)化管理的指導(dǎo)和考評(píng)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：文件辦法制定不完善，指標(biāo)分解不合理；考核結(jié)算不嚴(yán)格，文件規(guī)定不兌現(xiàn)，原因分析不全面；仲裁不公平、公正；檢查、指導(dǎo)、考評(píng)不嚴(yán)格；吃拿卡要等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：

1、堅(jiān)持文件制定廣泛調(diào)研，指標(biāo)分解反復(fù)測(cè)算試套，層層審核把關(guān)，集體研究決定。

2、月度考核堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)考核例會(huì)集中審核和結(jié)果公開(kāi)公示制度。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，分析核實(shí)存在的問(wèn)題。

4、堅(jiān)持檢查、指導(dǎo)、考評(píng)追溯否定問(wèn)責(zé)制度，檢查結(jié)果公開(kāi)通報(bào)。

5、廉潔自律，堅(jiān)持原則，注重學(xué)習(xí)，警鐘長(zhǎng)鳴。

　　勞動(dòng)人事科主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科主任的主要工作職責(zé)：依據(jù)《勞動(dòng)法》和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策，對(duì)勞動(dòng)保障工作實(shí)施全面管理，制定內(nèi)部勞動(dòng)、工資，獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)等各項(xiàng)管理規(guī)章制度，全面加強(qiáng)勞動(dòng)人員隊(duì)伍建崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想上對(duì)自己放松要求，在職工薪酬分配、考核、審核工作中把關(guān)不嚴(yán)，致使職工因分配不公等造成不安定因素；在職工工作調(diào)動(dòng)，子女就業(yè)方面容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等；手中掌握一定實(shí)權(quán)，在制度化、原則性方面稍有不慎，容易出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：堅(jiān)持不懈加強(qiáng)自身的思想政治學(xué)習(xí)，始終保持清醒自律；堅(jiān)持責(zé)權(quán)結(jié)合，正確行使手中的權(quán)利，始終讓手中的權(quán)利；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，嚴(yán)格按照國(guó)家的勞動(dòng)工資、薪酬分配政策，嚴(yán)格考核、嚴(yán)格審批手續(xù)，做到公開(kāi)、公正、透明；管好自己、管好下屬、正確用權(quán)，全力維護(hù)職工利益。

　　設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，使勞動(dòng)保障管理工作實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范化。

　　勞動(dòng)人事科主任科員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科主任科員主要工作職責(zé)：執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保障政策和規(guī)定，不斷完善薪酬分配辦法，維護(hù)好職工的合法權(quán)益，審核工資分配及各項(xiàng)福利發(fā)放、各類統(tǒng)計(jì)資料的上崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視自己思想政治方面的學(xué)習(xí)，在執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定中不嚴(yán)不細(xì)，在審核工資分配，及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)上審核不嚴(yán)，造成薪酬分配違規(guī)違紀(jì)。

　　崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)自身思想政治、法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)工資規(guī)定，在審核工資分配。及審核嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，堅(jiān)持原則嚴(yán)格制度，將職工的利益始終放在首位，筑起自身崗位廉政的堅(jiān)固防線。 報(bào)，搞好勞動(dòng)工資管理審核工作。

　　勞動(dòng)人事科副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科副主任工作職責(zé)：協(xié)助勞動(dòng)人事科主任做好工作，分管職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、勞動(dòng)防護(hù)用品的管理發(fā)放、勞動(dòng)組織及勞務(wù)市場(chǎng)的管理工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想認(rèn)識(shí)不到位，各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度掌握不全面，執(zhí)行工作規(guī)范有缺失，執(zhí)行規(guī)章制度不夠嚴(yán)格，借職務(wù)之便吃拿卡要。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，逐步提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平；善于總結(jié)工作得失，認(rèn)真履行職責(zé)，提高服務(wù)意識(shí)，始終保持高度的工作責(zé)任心；經(jīng)常進(jìn)行自查自省，不斷提高崗位風(fēng)險(xiǎn)防范能力。凡事堅(jiān)持原則，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：做好勞動(dòng)保險(xiǎn)的日常管理工作，確保完成下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策的貫徹落實(shí)、執(zhí)行相關(guān)待遇及政策咨詢工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：學(xué)習(xí)掌握勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)文件不夠，對(duì)違反國(guó)家及上級(jí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等有關(guān)政策的問(wèn)題重視不夠，稍有不慎容易違反集團(tuán)公司管理規(guī)定，不按照業(yè)務(wù)操作流程和工作制度辦理，產(chǎn)生不良后果。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，建立健全檔案管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市和集團(tuán)公司有關(guān)方針、政策、法規(guī)；業(yè)務(wù)辦理堅(jiān)持落實(shí)“層層責(zé)任制”，按照政策規(guī)定執(zhí)行工傷保險(xiǎn)有關(guān)待遇，防止個(gè)人說(shuō)了算；嚴(yán)守法律法規(guī)和政策底線，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，并做好勞動(dòng)保險(xiǎn)各項(xiàng)解釋工作；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，筑牢崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防線。

　　勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：如實(shí)填報(bào)本單位醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)報(bào)表,及時(shí)足額繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；管理本單位參保人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶，負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)查詢。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想放松，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格，有些醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳不夠細(xì)；法律意識(shí)淡薄，工作不負(fù)責(zé)任。在領(lǐng)取異地醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷款時(shí)在簽字方面把關(guān)不嚴(yán)，容易引起糾紛或給企業(yè)造成損失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策、法規(guī)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)情況監(jiān)察檢查，對(duì)照工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范長(zhǎng)效機(jī)制；認(rèn)真遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，落實(shí)好崗位責(zé)任，做到廉潔自律。

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員工作職責(zé)：做好工傷人員的認(rèn)定與鑒定，工病亡遺屬審核、上報(bào)及定期待遇的發(fā)放；做好1-4級(jí)傷殘人員每月傷殘津貼的發(fā)放及醫(yī)療費(fèi)用的申報(bào)和工傷、遺屬各類報(bào)表的上報(bào)；養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移及退休人員的申報(bào)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視思想政治學(xué)習(xí)，放松了對(duì)自己的要求，降低了拒腐防變能力；在工作崗位上履行職責(zé)，行使權(quán)力過(guò)程中容易出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；用職務(wù)之便，徇私舞弊、收受賄賂；法律法規(guī)意識(shí)淡薄，不能全面維護(hù)好在職職工及每位退休人員的信息數(shù)據(jù)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司及上級(jí)有關(guān)政策和規(guī)定，把企業(yè)的工傷人員的認(rèn)定與鑒定工作落到實(shí)處；嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司文件精神，對(duì)我公司遺屬管理、醫(yī)療費(fèi)用、養(yǎng)老、工傷人員各類報(bào)表及時(shí)上報(bào)，維護(hù)每位職工的切身利益。

　　勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)保管職工人事檔 案，為企業(yè)人事工作積累檔案史料；負(fù)責(zé)接收（收集）、鑒別、整理人事檔案材料，辦理人事檔案借閱、查閱和轉(zhuǎn)遞；負(fù)責(zé)做好職工人事檔案的安全、保密、保護(hù)工作，確保人事檔案的完整與安全；應(yīng)用人事檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，不斷促進(jìn)人事檔案信息資源的開(kāi)發(fā)與利用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容；未向主任匯報(bào)，私自辦理單位、個(gè)人的信息檔案修改。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施有：嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷毀檔案材料；熱愛(ài)本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，建立廉政談話制度，定期匯報(bào)思想，提高反腐倡廉的覺(jué)悟，提高自身素質(zhì)，杜絕請(qǐng)吃等不良現(xiàn)象。

　　勞動(dòng)人事科工資員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)公司職工出勤情況及考勤表的審核工作;公司職工工資表、獎(jiǎng)金的做賬，及其匯崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)欠缺，新的工資政策執(zhí)行不到位，使職工收入受到損失；工作要求不嚴(yán)、不細(xì)，職工工資標(biāo)準(zhǔn)待遇上發(fā)生偏差，出現(xiàn)做錯(cuò)帳現(xiàn)象。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，確保職工待遇不受損失；嚴(yán)格依據(jù)職工的工資獎(jiǎng)金待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到做賬有依據(jù)、賬務(wù)要透明；不斷加強(qiáng)自身的法律學(xué)習(xí)意識(shí)，積極接受職工的監(jiān)督，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格制度，維護(hù)好職工利益。

　　勞動(dòng)人事科工資員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　總表、領(lǐng)款單的填寫和打卡做賬工作。

　　勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員的工作職責(zé)：嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》和統(tǒng)計(jì)工作政策相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；根據(jù)公司及行業(yè)管理要求，編制相關(guān)的月度、季度、年報(bào)表，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：未按照統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，造成上報(bào)數(shù)據(jù)的不一致。工作不細(xì)致，態(tài)度不端正等因素，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)，給公司經(jīng)營(yíng)分析工作造成不良影響。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)法制觀念和防范意識(shí)，形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境；健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善內(nèi)控的管理體系；建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，杜絕一切不廉潔行為。

　　勞動(dòng)人事科調(diào)配員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科調(diào)配員工作職責(zé)：在單位領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《勞動(dòng)法》和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)合同相關(guān)政策、法規(guī)，對(duì)付煤公司職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履行進(jìn)行操作管理；負(fù)責(zé)按照公司制定的人事管理制度，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示隨時(shí)辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù)；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司招聘的相關(guān)要求，對(duì)本單位職工子女及退伍軍人進(jìn)行嚴(yán)格的檔案、及報(bào)名的相關(guān)手續(xù)審查，并上報(bào)集團(tuán)公司。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：工作思想上對(duì)自己要求放松，在職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履作中把關(guān)不嚴(yán)，致使法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；在職工子女報(bào)名審查過(guò)程中容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和廉潔自律意識(shí)教育，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，將職工的切身利益放到首位，確保在勞動(dòng)合同訂立等相關(guān)手續(xù)的合法性，避免法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；按照集團(tuán)公司及付煤公司的相關(guān)要求，嚴(yán)格審查職工子女及退伍軍人的相關(guān)手續(xù)，做到公開(kāi)、公正、透明；將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范貫徹于工作的全過(guò)程。

　　勞動(dòng)人事科合同管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科合同管理員工作職責(zé)：合同工勞動(dòng)合同的簽訂、勞動(dòng)合同關(guān)系的解除、各種勞動(dòng)保險(xiǎn)的辦理及費(fèi)用的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：容易忽視思想政治上的學(xué)習(xí)，不能嚴(yán)格要求自己，放松責(zé)任心，工作中出現(xiàn)拖延現(xiàn)象，合同工繳納保險(xiǎn)金額不及時(shí)，材料不齊全或不符合條件而進(jìn)行辦理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)自身思想政治、業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高思想覺(jué)悟，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，積極辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，按時(shí)繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金額，自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督。按照廉政談話制度規(guī)定，定期匯報(bào)思想，提高反腐倡廉覺(jué)悟。

　　繳納、合同工工作關(guān)系的調(diào)動(dòng)等。

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共5

　　關(guān)于開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知

　　各職能部門：

　　按照集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展梳理各崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作的通知》要求，為進(jìn)一步推進(jìn)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，充分發(fā)揮廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)企業(yè)健康發(fā)展的保障作用，擬在全院范圍內(nèi)組織開(kāi)展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、范圍

　　排查范圍：院屬各單位、院總部各職能部門。 二、排查步驟

1、全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

　　總部各部門與院屬各單位要從實(shí)際出發(fā)，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵崗位管理人員（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子人員、人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備物資、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)管理等）、重點(diǎn)領(lǐng)域（“三重一大”決策、招投標(biāo)、業(yè)務(wù)外包、薪酬管理、選人用人、營(yíng)銷采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理、境外業(yè)務(wù)等）等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等五個(gè)方面，查找梳理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單》。

2、制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施

　　總部各部門與院屬各單位要針對(duì)排查出來(lái)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從建立健全教育培訓(xùn)制度、建立健全報(bào)告制度、建立健全批準(zhǔn)制度、建立健全責(zé)任制度、建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度、開(kāi)展監(jiān)督檢查工作等方面，研究制定防控措施，明確責(zé)任部門及具體崗位，做好監(jiān)督執(zhí)行和動(dòng)態(tài)管理，防止“兩張皮”。 三、排查要求

1、高度重視。開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與防控，就是要針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行主動(dòng)預(yù)防和超前防范，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防止權(quán)力濫用。各單位要從思想上高度重視，通過(guò)本次排查工作，切實(shí)做到知風(fēng)險(xiǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)。

2、按時(shí)報(bào)送。請(qǐng)各單位按照通知要求，扎實(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，認(rèn)真填寫《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單》，經(jīng)簽字蓋章后于11月30日前報(bào)送。同時(shí)，請(qǐng)于8月15日之前，將此項(xiàng)工作的聯(lián)系人報(bào)送院紀(jì)檢監(jiān)察部。

　　紀(jì)檢監(jiān)察部

崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)通知共6

　　財(cái)務(wù)室科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)：負(fù)責(zé)科內(nèi)人員及事務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算；及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室與外部單位的關(guān)系協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)資金的籌集、運(yùn)營(yíng)、分析與管理及債權(quán)債務(wù)清理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想放松警惕，違反原則和制度；管理不夠全面，對(duì)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)、不細(xì)，容易出現(xiàn)講人情、講面子現(xiàn)象，導(dǎo)致違反財(cái)務(wù)制度；全面預(yù)算的編制與實(shí)際運(yùn)作有差距，執(zhí)行上不夠精細(xì)，檢查上不夠細(xì)致，分析上有一定的偏差，落實(shí)措施不夠超前嚴(yán)謹(jǐn)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)制度，鞏固思想防線，增強(qiáng)防腐拒變能力；遵紀(jì)守法，嚴(yán)格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增強(qiáng)工作責(zé)任心，做到真、嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情；勤于總結(jié)，常于思考，經(jīng)常自我剖析，不斷提升工作能力。

　　財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)工作職責(zé)：配合科長(zhǎng)管理好科內(nèi)日常事務(wù)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用的計(jì)劃分解、提取、歸集、分配、控制、分析，發(fā)票審核簽批以及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的監(jiān)督管理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想認(rèn)識(shí)高度不夠，發(fā)票審核簽批容易犯請(qǐng)吃請(qǐng)喝錯(cuò)誤；工作中不能始終保持嚴(yán)謹(jǐn)性，成本費(fèi)用控制過(guò)程中不能完全按預(yù)算執(zhí)行，容易犯講人情、礙面子錯(cuò)誤。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)制度，用制度規(guī)范自己的言行舉止；始終保持高度的工作責(zé)任心

　　1

　　和謹(jǐn)慎性，履好職、服好務(wù)；善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，認(rèn)真聽(tīng)取別人的意見(jiàn)和建議，經(jīng)常自我剖析，不斷進(jìn)??；提高思想政治覺(jué)悟，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，檢查原則、生活檢點(diǎn)、清正廉潔，養(yǎng)成良好的生活作風(fēng)和工作作風(fēng)。

　　財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)：會(huì)計(jì)憑證的審核和記帳匯總及報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的組織與完整性檢查。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)法律法規(guī)政策掌握得不全面，業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格；崗位工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 不嚴(yán)、個(gè)人行為性有待提高，工作規(guī)范容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)憑證的審核和記賬匯總及報(bào)表的編制上的細(xì)節(jié)問(wèn)題和對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不夠，工作思想作風(fēng)有待提高。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)崗位工作適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的更新和鞏固，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管理政策和領(lǐng)導(dǎo)決策安排，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力；嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和扎實(shí)的工作態(tài)度。

　　財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位職責(zé)：材料的稽核、核算、分配以及與各往來(lái)單位賬目的核對(duì)。

　　2 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：崗位廉政服務(wù)意識(shí)淡薄，思想放松，容易接受客戶宴請(qǐng)；主動(dòng)超前服務(wù)的意識(shí)較差，發(fā)票催繳不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成往來(lái)不實(shí)，往來(lái)賬目不能深入分析，不能制訂有效措施，容易造成呆壞賬。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：積極主動(dòng)增強(qiáng)崗位廉政服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)自我約束，自覺(jué)抵制各種誘惑，防止違規(guī)違法現(xiàn)象的發(fā)生。及時(shí)催繳發(fā)票，深入分析往來(lái)賬目的合規(guī)、合法、正確性，切實(shí)減少呆壞賬的發(fā)生；加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高崗位工作法制能力，增強(qiáng)執(zhí)法觀念，自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督；深入基層單位實(shí)際，不定期到倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)料卡，抽調(diào)實(shí)物，加大督促倉(cāng)庫(kù)工作人員做到帳、卡、物相符，切實(shí)減少不必要地的材料支出。

　　財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：資產(chǎn)核算與管理、工程結(jié)算與工程稅票的代開(kāi)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：資產(chǎn)管理專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)掌握不全面，日常工作中對(duì)自己嚴(yán)格要求的力度不夠，遵紀(jì)守法的意識(shí)淡薄，造成價(jià)值觀、利益觀偏離；資產(chǎn)管理工作不嚴(yán)不細(xì)，對(duì)資產(chǎn)的使用和保管情況了解不透徹，業(yè)務(wù)流程不熟悉，放松對(duì)資產(chǎn)管理的規(guī)范性操作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，筑牢思想道德防線；遵紀(jì)守法，按規(guī)章辦事，增強(qiáng)法律觀念和服務(wù)意識(shí)，做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；加強(qiáng)自身廉潔修養(yǎng)，切實(shí)做到自重、自警、自省，堅(jiān)決抵制各種不良誘惑，始終保持清正廉潔。

　　3 財(cái)務(wù)室審核崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室審核崗工作職責(zé)：審核原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、資金收支程序進(jìn)行審核。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想政治學(xué)習(xí)力度不夠，不能嚴(yán) 格要求自己，責(zé)任心不強(qiáng)，工作中有拖延現(xiàn)象，不能夠主動(dòng)完成原始憑證的收集上繳工作；崗位工作業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不夠牢固，業(yè)務(wù)流程掌握力度不夠大，以使辨別原始發(fā)票真?zhèn)涡灾谐霈F(xiàn)差錯(cuò)，給財(cái)務(wù)工作造成被動(dòng)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念，做到不正之風(fēng)不染、不良習(xí)氣不沾；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，做到公開(kāi)、公平、公正原則；嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制履行職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)操守，杜絕一切不廉潔行為的發(fā)生。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本職工作的責(zé)任心，積極主動(dòng)圓滿完成各項(xiàng)工作。

　　財(cái)務(wù)室出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室出納員工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核后的記賬憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想政治學(xué)習(xí)不積極、不主動(dòng)，不能時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)抵制誘惑的能力較差，工作中不能堅(jiān)持原則；不能按現(xiàn)金管理規(guī)定收支現(xiàn)金，辦理支付款項(xiàng)工作時(shí)容易出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象，不及時(shí)對(duì)賬和盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力，嚴(yán)格出納崗位工作遵守制度，全面防范辦理

　　4 款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)的真實(shí)性有效性；嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕出納崗位一切風(fēng)險(xiǎn)因素；加強(qiáng)崗位內(nèi)部交流，認(rèn)真借鑒工作中好的做法，杜絕各類無(wú)效記賬憑證的進(jìn)入，確保各類款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)科學(xué)運(yùn)作。

　　財(cái)務(wù)室考核員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　財(cái)務(wù)室結(jié)算中心工作職責(zé)：每月對(duì)各專業(yè)線工資的考核、匯報(bào)及對(duì)各單位費(fèi)用的審核及匯總。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：不注意學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，不能嚴(yán)格要求自己，切 實(shí)履行好崗位職責(zé)；工作作風(fēng)不夠深、嚴(yán)、細(xì)、謹(jǐn)，對(duì)月度各種考核數(shù)據(jù)不能嚴(yán)格把關(guān)；不能嚴(yán)格按照工資分配制度，進(jìn)行工資考核的匯總，對(duì)基層單位工資分配做不到公平、公正、公開(kāi)、透明。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：加強(qiáng)對(duì)各類法律法規(guī)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的價(jià)值觀，筑牢廉政思想防線；嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)；嚴(yán)格落實(shí)結(jié)算中心崗位責(zé)任制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到所有考核結(jié)算一律按照工作原則，堅(jiān)決杜絕工資分配中的不廉潔行為。

　　物流公司經(jīng)理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)：為公司提供所用物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)工作，確保公司安全生產(chǎn)，生活所需.及時(shí)掌握庫(kù)存、消耗、資金等情況，減少積壓，降低庫(kù)存和生產(chǎn)成本。

　　5 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)本單位特殊崗位職工相關(guān)法律法規(guī)宣傳教育不到位，疏于管理，造成損失,未制定切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲制度;與客戶接觸過(guò)程中，不注重細(xì)節(jié)防范，吃拿卡要，獨(dú)斷專權(quán)，利用手中權(quán)力為自身謀求不正常利益。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)黨的路線、方針、政策的學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀；不斷提高自身素養(yǎng)，寬以待人，嚴(yán)于律己，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，要求別人做到的，自己首先做到；堅(jiān)決拒絕一切和工作有關(guān)的個(gè)人宴請(qǐng)，不接受別人的請(qǐng)托，不委托別人為自己辦私事，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，正確行使好手中的權(quán)利。

　　物流公司采購(gòu)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司采購(gòu)員崗位職責(zé)：按照公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)各類生產(chǎn)物資，在采購(gòu)的過(guò)程中實(shí)行“陽(yáng)光采購(gòu)”、比價(jià)采購(gòu)，為公司生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：采購(gòu)人員處在物資供應(yīng)的市場(chǎng)前沿，面臨的人際關(guān)系復(fù)雜，利益誘惑較多，在與供應(yīng)商接觸中，不能把握好角色身份，與其過(guò)于親密交往，易受潛規(guī)則影響；不能嚴(yán)格遵守物資采購(gòu)制度，抓好計(jì)劃審核和比價(jià)采購(gòu)工作，甚至在利益驅(qū)使下為供應(yīng)商謀取便利，違規(guī)采購(gòu)，給公司帶來(lái)?yè)p失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念；做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；認(rèn)真按照物資采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)程序，始終堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)”

　　6 進(jìn)行物資采購(gòu)；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涉及人員的監(jiān)督，做到所有物資采購(gòu)一律按照公開(kāi)、公平、公正的原則，不搞暗箱操作，有效杜絕采購(gòu)中可能發(fā)生的不廉潔行為。

　　物流公司質(zhì)檢員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司質(zhì)檢員崗位主要職責(zé)：確保入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求、資質(zhì)認(rèn)證等方面的驗(yàn)收，杜絕不合格物資入庫(kù)，并填寫入庫(kù)驗(yàn)收單。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，嚴(yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；二是不能嚴(yán)格按照物資技術(shù)要求和物資驗(yàn)收制度驗(yàn)收物資，把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，使不合格產(chǎn)品入庫(kù)并進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，從而造成企業(yè)利益的損失，并給礦井生產(chǎn)帶來(lái)安全隱患。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能，不斷改造自己的世界觀和價(jià)值觀，提高思想覺(jué)悟；用好手中的權(quán)利，不接受任何私人性質(zhì)的宴請(qǐng)和物品贈(zèng)送；堅(jiān)決執(zhí)行好質(zhì)檢員“雙人”簽字制度；自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，嚴(yán)格按照物資驗(yàn)收制度進(jìn)行物資驗(yàn)收，杜絕質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品入庫(kù)。

　　物流公司庫(kù)管員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　物流公司保管員崗位職責(zé)：保管各類庫(kù)內(nèi)物資材料。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能

　　7 知識(shí)的學(xué)習(xí)，從而導(dǎo)致法律意識(shí)淡薄，不能形成正確的價(jià)值觀；二是接受供貨商的請(qǐng)托，在物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)不能嚴(yán)格執(zhí) 行物資入庫(kù)制度，導(dǎo)致入庫(kù)物資在質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求上檢驗(yàn)不認(rèn)真，從而造成不合格產(chǎn)品入庫(kù)、物資積壓等情況，使生產(chǎn)成本增加，給公司造成損失；三是在物資發(fā)放過(guò)程中，不能嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放制度，私自截留物資或受人所托領(lǐng)用物資公為私用，造成物資流失，損害公司利益。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：一是不斷加強(qiáng)對(duì)各類法律法規(guī)、崗位職責(zé)的學(xué)習(xí)，形成正確的價(jià)值觀，筑起牢固的廉政思想防線；二是嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)制度，認(rèn)真核對(duì)到貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等項(xiàng)目，確保入庫(kù)物資與計(jì)劃提報(bào)物資相一致；三是做好對(duì)物資的日常保管保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按照物資審批領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用單據(jù)，按照單據(jù)數(shù)量發(fā)放物資；四是嚴(yán)格要求自己，不接受任何人的請(qǐng)托，竊取企業(yè)物資為私人謀利，堅(jiān)決杜絕物資人為流失現(xiàn)象。

　　工會(huì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　工會(huì)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)：對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支監(jiān)督和管理，并對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)票據(jù)的審核，會(huì)計(jì)憑證的填制和記賬匯總登記及報(bào)表的編制上報(bào)工作，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的組織與完整性負(fù)責(zé)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策掌握得不全面，工作失職造成損失;執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不深、不細(xì)，可能出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

　　8 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，認(rèn)真貫徹企業(yè)管理制度，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力;嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查。

　　工會(huì)財(cái)務(wù)出納員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　工會(huì)財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)工會(huì)資金收入，準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策掌握不全面，故意刁難辦事人員，利用職務(wù)之便獲取私利;執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，工作失職造成損失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德、履行崗位職責(zé)；執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)管好資金;增強(qiáng)防范能力，自覺(jué)接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查;堅(jiān)持精益求精，認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神。

　　管理規(guī)劃部主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃部主任崗位責(zé)任：在公司黨政的領(lǐng)導(dǎo)下做好審計(jì)管理、合同管理、專用資金管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理和招投標(biāo)等工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想防線不牢容易受社會(huì)上的不良風(fēng)氣影響；在與客戶的交往中不能正確的把握尺度，從而影響合同管理和招投標(biāo)工作的公平、公正；在日常工作中隊(duì)國(guó)家政

　　9 策、規(guī)章制度運(yùn)用不熟練，不能正確的處理人情關(guān)系，影響問(wèn)題的分析判斷能力；在計(jì)劃、專用資金管理中考慮不全面、認(rèn)識(shí)不到位從而影響到計(jì)劃的符合性和公平性，影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀；凡事堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按制度辦事；在對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)中堅(jiān)守道德底線和廉政防線杜絕吃拿卡要等不廉潔行為；熟練掌握相關(guān)政策及規(guī)章制度，繃緊廉政風(fēng)險(xiǎn)弦，管好自己、管好下屬、干凈做事、清白做人。

　　管理規(guī)劃室副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃室副主任崗位職責(zé)：落實(shí)全面計(jì)劃管理，控制非生產(chǎn)性支出；組織工程招投標(biāo)、合同簽訂等工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算審計(jì)；協(xié)助主任抓好科室各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：合同談判過(guò)程中，前期調(diào)研不夠，合同條款審核不嚴(yán)，給公司造成損失；在合同履行過(guò)程中，職責(zé)不清，業(yè)務(wù)單位互相推諉，執(zhí)行不力，影響公司形象；工程決算等環(huán)節(jié)中，錯(cuò)計(jì)、多計(jì)工程量，錯(cuò)套、高套定額子目，定額審核把關(guān)不嚴(yán)，造成工程造價(jià)失真。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，具備承擔(dān)工作的良好素質(zhì)；認(rèn)真做好事前調(diào)查、事中控制、事后審計(jì)工作，一切按制度和原則辦事；謹(jǐn)慎對(duì)待對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)，杜絕一切不廉潔行為； 進(jìn)一步增強(qiáng)執(zhí)行力和服從力意識(shí)，堅(jiān)決做到政令暢通，令行禁止。

　　10 管理規(guī)劃室合同管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　管理規(guī)劃室合同管理員崗位職責(zé)：按照集團(tuán)公司開(kāi)具的《中標(biāo)通知書》、使用單位簽訂的技術(shù)協(xié)議簽訂招標(biāo)合同，審查審批合同條款，做好廠家以及采購(gòu)物資的資質(zhì)審查工作；做好物資的到貨驗(yàn)收、使用情況的跟蹤等，確保公司購(gòu)置的設(shè)備保質(zhì)、保量、有效運(yùn)行。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)廠家主體資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及對(duì)所購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量資質(zhì)審核不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；因工作不負(fù)責(zé)任或工作失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；與外來(lái)客戶的接觸交往過(guò)于密切，不能嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，把好“三道關(guān)”，做到“五不結(jié)算”；加強(qiáng)業(yè)務(wù)及思想政治學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)熟練能力，強(qiáng)化責(zé)任心意識(shí)，嚴(yán)格合同的簽訂、審核和履行，提高工作效率和工作質(zhì)量；抵制外部環(huán)境的影響以及利益誘惑，正確處理好公司與客戶之間的關(guān)系，提高拒腐防變的能力，為企業(yè)爭(zhēng)取利益最大化。

　　考核辦主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　考核辦主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭制訂內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理辦法及指標(biāo)分解,兌現(xiàn)經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果；組織內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，參與生產(chǎn)成本、修舊利廢、工資獎(jiǎng)金分配、材料設(shè)備使用情況審核；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁，以及內(nèi)部市場(chǎng)化、SC精細(xì)化管理的指導(dǎo)和考評(píng)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：文件辦法制定不完善，指標(biāo)分解不合理；考核結(jié)算不嚴(yán)格，文件規(guī)定不兌現(xiàn)，原因分析不全

　　11 面；仲裁不公平、公正；檢查、指導(dǎo)、考評(píng)不嚴(yán)格；吃拿卡要等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：

1、堅(jiān)持文件制定廣泛調(diào)研，指標(biāo)分解反復(fù)測(cè)算試套，層層審核把關(guān)，集體研究決定。

2、月度考核堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)考核例會(huì)集中審核和結(jié)果公開(kāi)公示制度。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，分析核實(shí)存在的問(wèn)題。

4、堅(jiān)持檢查、指導(dǎo)、考評(píng)追溯否定問(wèn)責(zé)制度，檢查結(jié)果公開(kāi)通報(bào)。

5、廉潔自律，堅(jiān)持原則，注重學(xué)習(xí)，警鐘長(zhǎng)鳴。

　　勞動(dòng)人事科主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科主任的主要工作職責(zé)：依據(jù)《勞動(dòng)法》和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策，對(duì)勞動(dòng)保障工作實(shí)施全面管理，制定內(nèi)部勞動(dòng)、工資，獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)等各項(xiàng)管理規(guī)章制度，全面加強(qiáng)勞動(dòng)人員隊(duì)伍建崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想上對(duì)自己放松要求，在職工薪酬分配、考核、審核工作中把關(guān)不嚴(yán)，致使職工因分配不公等造成不安定因素；在職工工作調(diào)動(dòng)，子女就業(yè)方面容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等；手中掌握一定實(shí)權(quán)，在制度化、原則性方面稍有不慎，容易出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：堅(jiān)持不懈加強(qiáng)自身的思想政治學(xué)習(xí)，始終保持清醒自律；堅(jiān)持責(zé)權(quán)結(jié)合，正確行使手中的權(quán)利，始終讓手中的權(quán)利；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，嚴(yán)格按照國(guó)家的勞動(dòng)工資、薪酬分配政策，

　　12 設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，使勞動(dòng)保障管理工作實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范化。 嚴(yán)格考核、嚴(yán)格審批手續(xù)，做到公開(kāi)、公正、透明；管好自己、管好下屬、正確用權(quán)，全力維護(hù)職工利益。

　　勞動(dòng)人事科主任科員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科主任科員主要工作職責(zé)：執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保障政策和規(guī)定，不斷完善薪酬分配辦法，維護(hù)好職工的合法權(quán)益，審核工資分配及各項(xiàng)福利發(fā)放、各類統(tǒng)計(jì)資料的上崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視自己思想政治方面的學(xué)習(xí)，在執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定中不嚴(yán)不細(xì)，在審核工資分配，及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)上審核不嚴(yán)，造成薪酬分配違規(guī)違紀(jì)。

　　崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)自身思想政治、法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)工資規(guī)定，在審核工資分配。及審核嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，堅(jiān)持原則嚴(yán)格制度，將職工的利益始終放在首位，筑起自身崗位廉政的堅(jiān)固防線。 報(bào)，搞好勞動(dòng)工資管理審核工作。

　　勞動(dòng)人事科副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科副主任工作職責(zé)：協(xié)助勞動(dòng)人事科主任做好工作，分管職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、勞動(dòng)防護(hù)用品的管理發(fā)放、勞動(dòng)組織及勞務(wù)市場(chǎng)的管理工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想認(rèn)識(shí)不到位，各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度掌握不全面，執(zhí)行工作規(guī)范有缺失，執(zhí)行規(guī)章制度不夠嚴(yán)格，借職務(wù)之便吃拿卡要。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，逐步提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平；善于總結(jié)工作得失，認(rèn)真履行職責(zé)，提高服務(wù)意識(shí)，

　　13 始終保持高度的工作責(zé)任心；經(jīng)常進(jìn)行自查自省，不斷提高崗位風(fēng)險(xiǎn)防范能力。凡事堅(jiān)持原則，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：做好勞動(dòng)保險(xiǎn)的日常管理工作，確保完成下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策的貫徹落實(shí)、執(zhí)行相關(guān)待遇及政策咨詢工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：學(xué)習(xí)掌握勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)文件不夠，對(duì)違反國(guó)家及上級(jí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等有關(guān)政策的問(wèn)題重視不夠，稍有不慎容易違反集團(tuán)公司管理規(guī)定，不按照業(yè)務(wù)操作流程和工作制度辦理，產(chǎn)生不良后果。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，建立健全檔案管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市和集團(tuán)公司有關(guān)方針、政策、法規(guī)；業(yè)務(wù)辦理堅(jiān)持落實(shí)“層層責(zé)任制”，按照政策規(guī)定執(zhí)行工傷保險(xiǎn)有關(guān)待遇，防止個(gè)人說(shuō)了算；嚴(yán)守法律法規(guī)和政策底線，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，并做好勞動(dòng)保險(xiǎn)各項(xiàng)解釋工作；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，筑牢崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防線。

　　勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：如實(shí)填報(bào)本單位醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)報(bào)表,及時(shí)足額繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；管理本單位參保人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶，負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)查詢。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想放松，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格，有

　　14 些醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳不夠細(xì)；法律意識(shí)淡薄，工作不負(fù)責(zé)任。在領(lǐng)取異地醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷款時(shí)在簽字方面把關(guān)不嚴(yán)，容易引起糾紛或給企業(yè)造成損失。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策、法規(guī)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)情況監(jiān)察檢查，對(duì)照工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范長(zhǎng)效機(jī)制；認(rèn)真遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，落實(shí)好崗位責(zé)任，做到廉潔自律。

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員工作職責(zé)：做好工傷人員的認(rèn)定與鑒定，工病亡遺屬審核、上報(bào)及定期待遇的發(fā)放；做好1-4級(jí)傷殘人員每月傷殘津貼的發(fā)放及醫(yī)療費(fèi)用的申報(bào)和工傷、遺屬各類報(bào)表的上報(bào)；養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移及退休人員的申報(bào)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視思想政治學(xué)習(xí)，放松了對(duì)自己的要求，降低了拒腐防變能力；在工作崗位上履行職責(zé)，行使權(quán)力過(guò)程中容易出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；用職務(wù)之便，徇私舞弊、收受賄賂；法律法規(guī)意識(shí)淡薄，不能全面維護(hù)好在職職工及每位退休人員的信息數(shù)據(jù)。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司及上級(jí)有關(guān)政策和規(guī)定，把企業(yè)的工傷人員的認(rèn)定與鑒定工作落到實(shí)處；嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司文件精神，對(duì)我公司遺屬管理、醫(yī)療費(fèi)用、養(yǎng)老、工傷人員各類報(bào)表及時(shí)上報(bào)，維護(hù)每位職工的切身利益。

　　15 勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)保管職工人事檔 案，為企業(yè)人事工作積累檔案史料；負(fù)責(zé)接收（收集）、鑒別、整理人事檔案材料，辦理人事檔案借閱、查閱和轉(zhuǎn)遞；負(fù)責(zé)做好職工人事檔案的安全、保密、保護(hù)工作，確保人事檔案的完整與安全；應(yīng)用人事檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，不斷促進(jìn)人事檔案信息資源的開(kāi)發(fā)與利用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容；未向主任匯報(bào)，私自辦理單位、個(gè)人的信息檔案修改。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施有：嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷毀檔案材料；熱愛(ài)本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，建立廉政談話制度，定期匯報(bào)思想，提高反腐倡廉的覺(jué)悟，提高自身素質(zhì)，杜絕請(qǐng)吃等不良現(xiàn)象。

　　勞動(dòng)人事科工資員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)公司職工出勤情況及考勤表的審核工作;公司職工工資表、獎(jiǎng)金的做賬，及其匯崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)欠缺，新的工資政策執(zhí)行不到位，使職工收入受到損失；工作要求不嚴(yán)、不細(xì)，職工工資標(biāo)準(zhǔn)待遇上發(fā)生偏差，出現(xiàn)做錯(cuò)帳現(xiàn)象。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，確保職工待遇不受損

　　16 勞動(dòng)人事科工資員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　總表、領(lǐng)款單的填寫和打卡做賬工作。 失；嚴(yán)格依據(jù)職工的工資獎(jiǎng)金待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到做賬有依據(jù)、賬務(wù)要透明；不斷加強(qiáng)自身的法律學(xué)習(xí)意識(shí)，積極接受職工的監(jiān)督，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格制度，維護(hù)好職工利益。

　　勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員的工作職責(zé)：嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》和統(tǒng)計(jì)工作政策相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；根據(jù)公司及行業(yè)管理要求，編制相關(guān)的月度、季度、年報(bào)表，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：未按照統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，造成上報(bào)數(shù)據(jù)的不一致。工作不細(xì)致，態(tài)度不端正等因素，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)，給公司經(jīng)營(yíng)分析工作造成不良影響。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)法制觀念和防范意識(shí)，形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境；健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善內(nèi)控的管理體系；建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，杜絕一切不廉潔行為。

　　勞動(dòng)人事科調(diào)配員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科調(diào)配員工作職責(zé)：在單位領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《勞動(dòng)法》和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)合同相關(guān)政策、法規(guī)，對(duì)付煤公司職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履行進(jìn)行操作管理；負(fù)責(zé)按照公司制定的人事管理制度，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示隨時(shí)辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù)；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司招聘的相關(guān)要求，對(duì)本單位職工子女及退伍軍人進(jìn)行嚴(yán)格的檔案、及報(bào)名的相關(guān)手續(xù)審查，并上報(bào)集團(tuán)公司。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：工作思想上對(duì)自己要求放松，

　　17 在職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履作中把關(guān)不嚴(yán)，致使法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；在職工子女報(bào)名審查過(guò)程中容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和廉潔自律意識(shí)教育，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，將職工的切身利益放到首位，確保在勞動(dòng)合同訂立等相關(guān)手續(xù)的合法性，避免法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；按照集團(tuán)公司及付煤公司的相關(guān)要求，嚴(yán)格審查職工子女及退伍軍人的相關(guān)手續(xù)，做到公開(kāi)、公正、透明；將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范貫徹于工作的全過(guò)程。

　　勞動(dòng)人事科合同管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述

　　勞動(dòng)人事科合同管理員工作職責(zé)：合同工勞動(dòng)合同的簽訂、勞動(dòng)合同關(guān)系的解除、各種勞動(dòng)保險(xiǎn)的辦理及費(fèi)用的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：容易忽視思想政治上的學(xué)習(xí)，不能嚴(yán)格要求自己，放松責(zé)任心，工作中出現(xiàn)拖延現(xiàn)象，合同工繳納保險(xiǎn)金額不及時(shí)，材料不齊全或不符合條件而進(jìn)行辦理。

　　崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)自身思想政治、業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高思想覺(jué)悟，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，積極辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，按時(shí)繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金額，自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督。按照廉政談話制度規(guī)定，定期匯報(bào)思想，提高反腐倡廉覺(jué)悟。

　　繳納、合同工工作關(guān)系的調(diào)動(dòng)等。

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