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BD集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法1
集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法之固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度
集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法之固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度
本文主要介紹了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度，以及××集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法的內(nèi)容，并提供專業(yè)律師免費(fèi)法律解答。推薦閱讀：
××集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法
目 錄
第1章 總則
第2章 固定資產(chǎn)的確認(rèn)和分類
第3章 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
第4章 固定資產(chǎn)折舊
第5章 固定資產(chǎn)的管理
第6章 固定資產(chǎn)的購(gòu)建、保管和修理
第7章 固定資產(chǎn)的清理處置
第8章 固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)
第9章 附則
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)所屬企業(yè)固定資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)的安全完整，防止固定資產(chǎn)的閑置和流失，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 所屬企業(yè)在固定資產(chǎn)管理上要基本做到：保護(hù)好固定資產(chǎn);提高固定資產(chǎn)的完好程度和利用效果;正確核定固定資產(chǎn)需用量，配置合理。
第三條 本辦法適用于××集團(tuán)有限公司及所屬企業(yè)。
第二章 固定資產(chǎn)的確認(rèn)和分類
第四條 固定資產(chǎn)的定義
(一)固定資產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng)，單位價(jià)值較高，并在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。
(二)本公司規(guī)定固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：
1、使用期限超過(guò)一年，單位價(jià)值在2000元以上的房屋及建筑物、機(jī)電、機(jī)械、運(yùn)輸以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。
2、不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備，但單位價(jià)值在2000元以上使用期限超過(guò)兩年的物品。
第五條 固定資產(chǎn)按照使用情況分為：
(一)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)。
(二)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有固定資產(chǎn)。
(三)租出固定資產(chǎn)。
(四)不需用固定資產(chǎn)。
(五)未使用固定資產(chǎn)。
(六)融資租入固定資產(chǎn)。
第六條 固定資產(chǎn)按照用途分為：
(一)房屋及建筑物：指公司擁有產(chǎn)權(quán)的房屋建筑物等，不包括租入的房屋建筑物。
(二)運(yùn)輸設(shè)備：指公司擁有的各種機(jī)動(dòng)車輛。
(三)辦公設(shè)備：包括計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備等，如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話系統(tǒng)等。無(wú)形資產(chǎn)中的軟件，視同計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備管理。
(四)電器設(shè)備：包括電視機(jī)、空調(diào)等。
(五)辦公家俱：指各種辦公室桌椅、書柜、沙發(fā)等。
(六)其它設(shè)備及用具。
第七條 固定資產(chǎn)的編號(hào)
(一)編號(hào)管理：
1、固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)保證所有固定資產(chǎn)無(wú)論是在建還是已投入使用或報(bào)停使用均獲得唯一編號(hào)，并且不重復(fù)、不漏編。
2、固定資產(chǎn)編號(hào)一旦確定，固定資產(chǎn)管理部門原則上不得中途改變。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)確保企業(yè)各項(xiàng)固定資產(chǎn)編號(hào)的唯一性和統(tǒng)一性。
3、企業(yè)在實(shí)際使用和管理固定資產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)拆分、拼裝、報(bào)廢、出售或改變固定資產(chǎn)用途等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)所涉及的固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)調(diào)整。已使用過(guò)的固定資產(chǎn)編號(hào)(如：報(bào)廢、出售、被拆拼的固定資產(chǎn))，不得再行使用。
4、核查固定資產(chǎn)編號(hào)情況應(yīng)當(dāng)作為企業(yè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的重要工作內(nèi)容之一，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)立即補(bǔ)辦理更正手續(xù)。
(二)編號(hào)規(guī)則
1、公司固定資產(chǎn)統(tǒng)一采用10位編號(hào)。
2、第一、第二兩個(gè)字母表示資產(chǎn)的存放地點(diǎn);(集團(tuán)本部：JT;公司1：GK;公司2：YG……)
第三、第四兩位數(shù)表示固定資產(chǎn)大類編號(hào)，用01-06表示：
01-房屋建筑 02-運(yùn)輸車輛 03-計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備
04-辦公家具 05-電器設(shè)備 06-其它設(shè)備及用具
第五——第八位數(shù)表示固定資產(chǎn)的購(gòu)置年限;
第九、第十位數(shù)表示同一細(xì)分號(hào)的資產(chǎn)序列號(hào)，用01-99表示。
固定資產(chǎn)編號(hào)舉例：
集團(tuán)本部2004年購(gòu)買的一臺(tái)電腦(屬于計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備中的第80件)。編號(hào)應(yīng)為：GF
第三章 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
第八條 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)應(yīng)根據(jù)取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，按照下列原則確定：
(一)企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn)按實(shí)際支付的買價(jià)加上支付的運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本、保險(xiǎn)費(fèi)和繳納的稅金等作為原價(jià);國(guó)外購(gòu)入的還應(yīng)包括購(gòu)入過(guò)程中發(fā)生的關(guān)稅、手續(xù)費(fèi)、傭金等。
(二)自行建造的固定資產(chǎn)應(yīng)按照建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的凈支出，或施工建設(shè)單位轉(zhuǎn)來(lái)的竣工決算計(jì)價(jià)。
(三)投資者投入的固定資產(chǎn)以評(píng)估確認(rèn)價(jià)值或合同、協(xié)議確定的價(jià)值或重置價(jià)值記賬。
(四)融資租入的固定資產(chǎn)按照租賃協(xié)議或者合同確定的價(jià)款加運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等確定。
(五)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)按照捐贈(zèng)者提供的發(fā)票或有關(guān)憑證所列金額，加上由企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等確定;捐贈(zèng)方無(wú)發(fā)票和有關(guān)憑據(jù)的，按照同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)確定。
(六)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建的按原有固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去改擴(kuò)建過(guò)程中固定資產(chǎn)變價(jià)收入加上由于改擴(kuò)建發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用計(jì)價(jià)。
(七)盤盈固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的重置完全價(jià)值確定。
(八)已投入使用尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)可先按暫估價(jià)值入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后，再行調(diào)整。
第九條 企業(yè)在確定固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)過(guò)程中應(yīng)注意以下問題：
(一)用借款購(gòu)建固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)未交付使用前或辦理竣工手續(xù)前的借款費(fèi)用(包括借款利息及外幣匯兌差額)，計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值，在此之后發(fā)生的，應(yīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
(二)企業(yè)有償調(diào)入舊的固定資產(chǎn)仍應(yīng)按其原價(jià)，而不應(yīng)按其凈值入賬。
(三)企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)應(yīng)繳納的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅和耕地占用稅以及交付使用前的貸款利息，計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
(四)因征用土地而支付的補(bǔ)償費(fèi)，如因建設(shè)工程需要按規(guī)定支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、征用土地上的房屋、樹木等附著物補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)償費(fèi)以及土地征收管理費(fèi)等計(jì)入有關(guān)的房屋、建筑物的價(jià)值，不單獨(dú)作為土地的價(jià)值。
(五)企業(yè)已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)價(jià)值，除發(fā)生下列情況外，不能任意變動(dòng)：
1.根據(jù)國(guó)家規(guī)定固定資產(chǎn)重新評(píng)估價(jià)值。
2.增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置。
3.將固定資產(chǎn)的一部分拆除。
4.根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值。
5.發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價(jià)值有誤。
第四章 固定資產(chǎn)折舊
第十條 企業(yè)下列固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊：
(一)房屋和建筑物峻工后不管是否使用都應(yīng)提取折舊。
(二)在用的機(jī)器設(shè)備、儀器、儀表、運(yùn)輸車輛、工具器具。
(三)季節(jié)性停用和修理停用以及由于生產(chǎn)任務(wù)不足處于半停產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備。
(四)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)。
(五)以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)。
(六)通過(guò)局部輪番大修實(shí)現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)。
第十一條 企業(yè)下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：
(一)未使用不需用的固定資產(chǎn)(不含房屋、建筑物)。
(二)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)，以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)。
(三)已提足折舊尚在使用的固定資產(chǎn)。
(四)提前報(bào)廢清理固定資產(chǎn)。
(五)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)的固定資產(chǎn)。
(六)已經(jīng)估價(jià)單獨(dú)入賬的土地。
(七)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)。
(八)在建工程項(xiàng)目交付使用以前的固定資產(chǎn)。
(九)國(guó)家規(guī)定不提折舊的其他固定資產(chǎn)。
第十二條 企業(yè)應(yīng)按月計(jì)提折舊。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月起計(jì)提折舊;月份內(nèi)減少或停用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，從下月起停止計(jì)提。
第十三條 集團(tuán)公司所屬企業(yè)固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法：
平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計(jì)算公式如下：
年折舊率=(1-預(yù)計(jì)凈殘值率)/折舊年限
月折舊率=年折舊率÷12
月折舊額=固定資產(chǎn)原值×月折舊率
第十四條 凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%確定。
第十五條 固定資產(chǎn)分類折舊年限。
(一)房屋及建筑物
1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房： 30年
2、受腐蝕生產(chǎn)用房： 20年
3、受強(qiáng)腐蝕生產(chǎn)用房： 10年
4、非生產(chǎn)用房(含職工宿舍)： 35年
5、簡(jiǎn)易房： 8年
6、其他建筑物： 15年
(二)運(yùn)輸設(shè)備：
(三)辦公設(shè)備：5年
(四)電器設(shè)備：5年
(五)辦公家俱：5年
第十六條 折舊方法和折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更。
第五章 固定資產(chǎn)的管理
第十七條 企業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門、管理部門、財(cái)務(wù)部門分工負(fù)責(zé)的原則，使用部門、管理部門負(fù)實(shí)物的直接管理責(zé)任，財(cái)務(wù)部門負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。各部門職責(zé)如下：
(一)使用部門
1、建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用、保管責(zé)任制度，保證固定資產(chǎn)的安全、完整。
2、建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬或卡片，及時(shí)反映固定資產(chǎn)的增、減變動(dòng)等情況，做到賬(卡)、物一致。
3、正確使用固定資產(chǎn)，做好維護(hù)保養(yǎng)。
4、定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，并提出盤點(diǎn)報(bào)告。
(二)實(shí)物管理部門：運(yùn)輸設(shè)備由集團(tuán)公司設(shè)備管理部負(fù)責(zé)管理，其他辦公設(shè)備、電器設(shè)備及辦公家俱等由集團(tuán)公司行政部負(fù)責(zé)管理。
1、設(shè)置固定資產(chǎn)臺(tái)賬和固定資產(chǎn)卡片，做到分管，使用、財(cái)務(wù)三賬一致，賬、卡、物一致，并按期填報(bào)有關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。
2、審核并辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、調(diào)撥、維修、處置等事宜。
3、對(duì)使用部門進(jìn)行的固定資產(chǎn)維護(hù)、管理和使用情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
4、定期組織清查盤點(diǎn)，處理盈虧報(bào)廢，提出盤點(diǎn)報(bào)告。
5、健全檔案資料，編制固定資產(chǎn)編號(hào)，制作并粘貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽。
6、定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)臺(tái)賬，保證臺(tái)賬與財(cái)務(wù)總賬核對(duì)相符。
(三)財(cái)務(wù)部門
1.負(fù)責(zé)本企業(yè)固定資產(chǎn)的價(jià)值量核算。核算的范圍包括原價(jià)、折舊、凈值和固定資產(chǎn)清理以及在建工程、待處理固定資產(chǎn)凈損失等。建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證，設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬，按固定資產(chǎn)的類別、部門進(jìn)行核算，正確填報(bào)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。
2.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報(bào)廢等的財(cái)務(wù)手續(xù)。
3.正確計(jì)提折舊。
4.組織并參與管理部門的清查盤點(diǎn)工作。
第六章 固定資產(chǎn)的購(gòu)建、保管和修理
第十八條 固定資產(chǎn)的購(gòu)建
(一)固定資產(chǎn)購(gòu)置需要具備的條件：
1、必須滿足業(yè)務(wù)的需要，具有明確的用途。
2、經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)，確實(shí)無(wú)法通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥獲取。
3、依照審批權(quán)限獲得批準(zhǔn)。
(二)固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批權(quán)限
按照集團(tuán)公司授權(quán)審批權(quán)限，單項(xiàng)固定資產(chǎn)購(gòu)置金額在10萬(wàn)元(含)以下的，由總經(jīng)理決定;10萬(wàn)—30萬(wàn)元(含)，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定;30萬(wàn)—100萬(wàn)元(含)，由董事長(zhǎng)決定;100萬(wàn)—500萬(wàn)(含)，由董事會(huì)決定;500萬(wàn)元以上，由股東會(huì)決定。
(三)固定資產(chǎn)采購(gòu)的申請(qǐng)
1、由申請(qǐng)人填寫“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單”，注明名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、總價(jià)、購(gòu)買原因、要求和用途、規(guī)格型號(hào)等信息。后附不少于三家的采購(gòu)報(bào)價(jià)單。
2、審批程序：
(1)申請(qǐng)人將申請(qǐng)單交本部門負(fù)責(zé)人審核。
(2)屬于辦公設(shè)備、電器設(shè)備及辦公家俱等，申請(qǐng)人將審核后的申請(qǐng)單交行政部;屬于運(yùn)輸設(shè)備，申請(qǐng)人將審核后申請(qǐng)單交設(shè)備管理部。
(3)行政部或設(shè)備管理部審核申請(qǐng)人的單據(jù)，確認(rèn)是否需要通過(guò)外部采購(gòu)獲取固定資產(chǎn)。能夠通過(guò)內(nèi)部調(diào)配的，依照固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥程序處理。
(4)需要從外部采購(gòu)獲得的固定資產(chǎn)，由行政部或設(shè)備管理部認(rèn)可后，依照審批權(quán)限交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(四)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)貨與登記
1、行政部或設(shè)備管理部依據(jù)申請(qǐng)人的采購(gòu)申請(qǐng)尋求供應(yīng)商購(gòu)買固定資產(chǎn)。要貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。在確認(rèn)價(jià)格后填寫“付款申請(qǐng)單”，將“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單”作為附件連同發(fā)票交財(cái)務(wù)部付款。
2、固定資產(chǎn)送達(dá)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單位、采購(gòu)人員、管理部門均應(yīng)派員會(huì)同點(diǎn)收數(shù)量、檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單”相符，驗(yàn)收合格雙方共同填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，將“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”復(fù)印件交財(cái)務(wù)部。
3、行政部或設(shè)備管理部根據(jù)“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單”、“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”和發(fā)票的復(fù)印件建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬、固定資產(chǎn)卡片并按“固定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則”編制固定資產(chǎn)編號(hào)，同制作固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)紙，粘貼于固定資產(chǎn)上。
4、財(cái)務(wù)部依據(jù)發(fā)票和“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬。
(五)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
財(cái)務(wù)須復(fù)核各項(xiàng)單據(jù)的簽核是否完整，復(fù)核訂購(gòu)數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致。如有差異時(shí)，應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)單位追查原因并作適當(dāng)處理。
(六)固定資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)注意的問題
1、購(gòu)買固定資產(chǎn)應(yīng)本著節(jié)約和合理調(diào)配資源的原則，先考慮內(nèi)部資源調(diào)配的可能性。在確認(rèn)確實(shí)無(wú)法調(diào)配后，再?gòu)耐獠抠Y源獲取。
2、單位金額超過(guò)1000元的固定資產(chǎn)改良支出，應(yīng)作為固定資產(chǎn)采購(gòu)處理。
第十九條 固定資產(chǎn)的保管： 固定資產(chǎn)領(lǐng)取使用后，按照固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)登記卡片，明確固定資產(chǎn)的使用人員和存放地點(diǎn)，使用人員是固定資產(chǎn)保管的責(zé)任人，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中的安全和完整。
(一)固定資產(chǎn)的保管是指固定資產(chǎn)自購(gòu)置起到清理為止，期間發(fā)生的使用，保管，轉(zhuǎn)移，維修，改良及借用等行為。
(二)固定資產(chǎn)的保管人：
1、房屋建筑物、辦公室公用的辦公設(shè)備，家具等，以行政部作為保管人。
2、運(yùn)輸設(shè)備：以設(shè)備管理部作為保管人。
3、個(gè)人使用的計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備，辦公設(shè)備，辦公家具等，以使用人作為保管人。
(三)保管人的保管職責(zé)
1、維護(hù)所保管的固定資產(chǎn)的安全與完整，不擅自拆卸，更換固定資產(chǎn)的配置。
2、遵守固定資產(chǎn)管理制度。
3、保障固定資產(chǎn)的正常使用，辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，維修，改良及借用的申請(qǐng)。
4、在發(fā)生固定資產(chǎn)報(bào)廢，損毀或遺失等情況時(shí)，及時(shí)通知固定資產(chǎn)管理部門。
5、查明固定資產(chǎn)的報(bào)廢，損毀，遺失的原因。對(duì)于造成損失的責(zé)任人，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、配合管理部門對(duì)固定資產(chǎn)的清查，盤點(diǎn)工作。
(四)固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的類別：
(1)員工離職，必須將自己使用的固定資產(chǎn)交還公司行政部，由行政部檢查確認(rèn)后方可。
(2)公司內(nèi)部部門或員工間因業(yè)務(wù)需要調(diào)換固定資產(chǎn)。員工遞交的“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)”，經(jīng)行政部審定通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥方式獲取。
2、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的程序：
(1)員工離職的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序：
A、員工將“離職手續(xù)辦理轉(zhuǎn)單”連同固定資產(chǎn)交行政部。
B、行政部依據(jù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬查驗(yàn)固定資產(chǎn)，查驗(yàn)合格后，行政部在“離職手續(xù)辦理轉(zhuǎn)單”上簽字，員工憑此單據(jù)辦理離職手續(xù)。
C、對(duì)查驗(yàn)不合格的固定資產(chǎn)，或有損毀，遺失等情況發(fā)生，行政部應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，再由三方出具意見并確認(rèn)賠償責(zé)任。
D、行政部將固定資產(chǎn)作為閑置資產(chǎn)入庫(kù)并填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”交財(cái)務(wù)部辦理賬務(wù)轉(zhuǎn)移。
(2)部門或員工間轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)的程序：
A、由部門或員工事先向行政部提出轉(zhuǎn)移申請(qǐng)。
B、行政部收回固定資產(chǎn)與“固定資產(chǎn)登記卡”核對(duì)查驗(yàn)。查驗(yàn)無(wú)誤后辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
C、對(duì)于查驗(yàn)不合格固定資產(chǎn)，由行政部和財(cái)務(wù)部共同出具意見確認(rèn)賠償責(zé)任。
D、行政部辦理完實(shí)物轉(zhuǎn)移后，填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”通知財(cái)務(wù)部辦理賬務(wù)轉(zhuǎn)移。
E、未經(jīng)行政部同意的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移如果造成損失或遺失，由原保管人負(fù)賠償責(zé)任。
(3)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥獲取固定資產(chǎn)的程序：
A、行政部審核“固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單”，認(rèn)為可以通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥滿足需求。
B、行政部辦理閑置固定資產(chǎn)出庫(kù)手續(xù)，交申請(qǐng)人簽收。
C、行政部填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”，通知財(cái)務(wù)部辦理賬務(wù)轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第二十條 固定資產(chǎn)的維修與改良
為延長(zhǎng)固定資產(chǎn)的使用壽命，單位的房屋建筑物、交通運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備等固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)和定期檢修，防止因各種人為的和自然的因素而遭受損失。
(一)固定資產(chǎn)維修是指固定資產(chǎn)因無(wú)法正常使用需要修理或部件損壞需要更新配件的行為，固定資產(chǎn)改良是指為了提高固定資產(chǎn)的性能而增加功能或配件的行為。
(二)固定資產(chǎn)維修：
1、固定資產(chǎn)的保管人發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)無(wú)法正常使用或部件損壞，本單位無(wú)法自行維修時(shí)，應(yīng)通知行政部。行政部查明原因并認(rèn)定需要進(jìn)行修理的，由保管人辦理維修申請(qǐng)手續(xù)。
2、保管人填寫“固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單”，寫明故障、請(qǐng)修內(nèi)容及希望完修日期，交本部門負(fù)責(zé)人審核后，由行政部辦理維修事宜并申請(qǐng)付款。
3、行政部收到“固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單”后，應(yīng)尋找適當(dāng)維修廠商，進(jìn)行維修。
4、行政部尋得適當(dāng)廠商后，應(yīng)將送修廠商、預(yù)計(jì)維修金額及預(yù)定完成日期注明于“固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
5、維修所發(fā)生的維修費(fèi)，部件更換費(fèi)用，都作為費(fèi)用處理，不再計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。對(duì)大修理費(fèi)用發(fā)生不均衡，數(shù)額較大，影響當(dāng)期成本較大的，可以采用預(yù)提或待攤的辦法。采用預(yù)提辦法的，實(shí)際發(fā)生的修理支出沖減預(yù)提費(fèi)用，實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)提費(fèi)用的差額計(jì)入有關(guān)費(fèi)用;小于預(yù)提費(fèi)用的差額沖減有關(guān)費(fèi)用。
(三)固定資產(chǎn)改良：
1、固定資產(chǎn)的保管人因業(yè)務(wù)需要希望增加固定資產(chǎn)的功能或配件的，應(yīng)事先通知行政部。行政部應(yīng)先核查原來(lái)的性能和配置，認(rèn)定確實(shí)需要改良的，由保管人改良申請(qǐng)手續(xù)。
2、保管人填寫“固定資產(chǎn)配件采購(gòu)申請(qǐng)”并交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核后的申請(qǐng)單交行政部統(tǒng)一辦理采購(gòu)、安裝和支付手續(xù)。
3、改良所發(fā)生的配件采購(gòu)費(fèi)用，單位價(jià)值超過(guò)1000元的配件，應(yīng)作為固定資產(chǎn)支出計(jì)入原固定資產(chǎn)的價(jià)值;對(duì)于單位價(jià)值小于1000元的，作為費(fèi)用處理。
(四)固定資產(chǎn)改良與維修都需要通過(guò)行政部辦理，保管人不得私自拆卸，挪用和安裝固定資產(chǎn)配件。未通過(guò)行政部辦理相關(guān)手續(xù)所造成的固定資產(chǎn)損失或費(fèi)用，由保管人自行承擔(dān)。
(五)通過(guò)大修理之后，凡符合下列條件之一者確認(rèn)為改擴(kuò)建支出：
1.使固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限延長(zhǎng)。
2.使固定資產(chǎn)的生產(chǎn)能力增大。
3.使產(chǎn)品質(zhì)量提高。
4.使企業(yè)生產(chǎn)成本降低。
(六)固定資產(chǎn)改擴(kuò)建不論采用何種方式均應(yīng)通過(guò)“在建工程”科目歸集，計(jì)算改擴(kuò)建工程成本，工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后按新值新率計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
第七章 固定資產(chǎn)的清理、處置
第二十一條 固定資產(chǎn)的清理
(一)固定資產(chǎn)清理是指對(duì)公司內(nèi)部不需用、不適用、不能用的固定資產(chǎn)，采用出售、變賣或報(bào)廢的方式從固定資產(chǎn)賬上轉(zhuǎn)出的行為。
(二)企業(yè)在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。
1、使用期滿。固定資產(chǎn)已達(dá)到或超過(guò)規(guī)定的使用年限，經(jīng)鑒定確認(rèn)不能進(jìn)行修復(fù)和繼續(xù)使用的，必須進(jìn)行清理。
2、災(zāi)禍毀損。企業(yè)因火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)、震災(zāi)等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定資產(chǎn)毀損的，必須進(jìn)行清理。
3、由于設(shè)計(jì)、施工、制造技術(shù)不過(guò)關(guān)，質(zhì)量低劣，無(wú)法修復(fù)繼續(xù)使用，未達(dá)到預(yù)定使用年限而中途報(bào)廢的固定資產(chǎn)，必須進(jìn)行清理。
4、企業(yè)將本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不需要的閑置固定資產(chǎn)或者由于技術(shù)進(jìn)步被先進(jìn)設(shè)備替換下來(lái)的落后設(shè)備進(jìn)行出售和有償轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)，必須進(jìn)行清理。
5、除上述情況外，企業(yè)對(duì)由于其他原因造成的確需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，必須進(jìn)行清理。
(三)固定資產(chǎn)清理的申請(qǐng)和審批：
1、對(duì)于不適用、閑置、報(bào)廢、損毀或遺失的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)的保管人應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部或行政部。
2、設(shè)備管理部或行政部辦理回收入庫(kù)并明確賠償責(zé)任后，填寫“固定資產(chǎn)清理申請(qǐng)單”。詳細(xì)注明固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、凈值及其他相關(guān)信息并確定賠償金額或出售價(jià)值，最終明確收益或損失的金額。
3、“固定資產(chǎn)清理申請(qǐng)單”經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，由設(shè)備管理部或行政部辦理清理事宜。
4、設(shè)備管理部或行政部辦理完清理手續(xù)后，將“固定資產(chǎn)清理申請(qǐng)單”連同出售或賠償收回的支票或現(xiàn)金交財(cái)務(wù)部辦理賬務(wù)清理手續(xù)。變價(jià)收入扣除清理費(fèi)用后的變價(jià)凈收入與原賬面差額作為營(yíng)業(yè)外收支處理。
(四)固定資產(chǎn)清理的后續(xù)工作：
1、清理的固定資產(chǎn)，經(jīng)設(shè)備管理部或行政部確認(rèn)仍然可以使用的部件，由設(shè)備管理部或行政部負(fù)責(zé)拆卸和保管;不能使用的部件，由設(shè)備管理部或行政部負(fù)責(zé)變賣，變賣的收入作為固定資產(chǎn)清理的收益交財(cái)務(wù)部入賬。
2、經(jīng)設(shè)備管理部或行政部收集的固定資產(chǎn)部件可以組裝成新的設(shè)備的，由設(shè)備管理部或行政部和財(cái)務(wù)部評(píng)估新設(shè)備的價(jià)值，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，依照固定資產(chǎn)采購(gòu)程序重新辦理固定資產(chǎn)登記并使用新的固定資產(chǎn)編號(hào)。
第二十二條 為使企業(yè)固定資產(chǎn)充分發(fā)揮效用和效益，對(duì)閑置或暫不使用短期借出不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用的固定資產(chǎn)，可以向外單位出租。出租時(shí)應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由管理部門與租用單位簽訂合同，填制“固定資產(chǎn)租出通知單”，據(jù)以辦理出租和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。出租合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部門會(huì)簽，并由財(cái)務(wù)部門留存一份，據(jù)以收取租金。租用期滿，管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)收回，并配合財(cái)務(wù)部門催收租金。
第二十三條 企業(yè)由于生產(chǎn)需要，向其他單位租入固定資產(chǎn)，分為以下兩種情況：
(一)經(jīng)營(yíng)性租賃。由于產(chǎn)權(quán)屬租出單位，由租出單位提取折舊，因此應(yīng)另設(shè)備查簿登記。管理部門應(yīng)填制“固定資產(chǎn)租入通知單”。連同租用合同送財(cái)務(wù)部門據(jù)以登記和支付租金。
(二)融資性租賃。由于合同期滿，所有權(quán)屬租入單位，因此應(yīng)當(dāng)視同企業(yè)自有的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算，并計(jì)提折舊。
第二十四條 對(duì)已辦理報(bào)廢的固定資產(chǎn)的實(shí)物，應(yīng)分類處置。對(duì)仍有部分使用價(jià)值的應(yīng)保留實(shí)物，單獨(dú)列賬管理。
第八章 固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)
第二十五條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)是驗(yàn)證單位賬面上各項(xiàng)固定資產(chǎn)的真實(shí)存在、使用情況和存放地點(diǎn)，以及是否存在賬外資產(chǎn)的必要手段。
第二十六條 單位固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門和財(cái)務(wù)部門共同組織固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。
第二十七條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的方式
(一)不定期盤點(diǎn)：根據(jù)單位工作或特殊任務(wù)的需要，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行單項(xiàng)或全面的清查盤點(diǎn)。
(二)定期盤點(diǎn)：每年的12月，即單位財(cái)務(wù)決算前，應(yīng)對(duì)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)。
第二十八條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的程序和方法
(一)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作
1、固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門、財(cái)務(wù)部門在清查盤點(diǎn)前對(duì)固定資產(chǎn)的總賬、明細(xì)賬、卡片進(jìn)行核對(duì)，作到賬賬、賬卡相符。同時(shí)準(zhǔn)備固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)時(shí)所需要的盤點(diǎn)表。
2、固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門、財(cái)務(wù)部門對(duì)清查盤點(diǎn)的時(shí)間作出具體的規(guī)定，并提前告知，取得全體職工的配合與協(xié)作。
(二)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)法。
(三)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的程序：
1、固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人。盤點(diǎn)人由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)和記錄工作。協(xié)點(diǎn)人由固定資產(chǎn)使用部門指派人員擔(dān)任，協(xié)助盤點(diǎn)人共同完成固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。
2、固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)后，固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門與財(cái)務(wù)部門共同根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，與固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)盤盈、盤虧、毀損、閑置的固定資產(chǎn)要查明原因，查明原因后撰寫固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況報(bào)告，提出處置意見。
第二十九條 企業(yè)在資產(chǎn)清查中發(fā)生的盤盈、盤虧，應(yīng)按下列規(guī)定處理。
(一)盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值作為原值，按資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)累計(jì)折舊差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
(二)盤虧及損毀、報(bào)廢的固定資產(chǎn)，按照原價(jià)扣除累計(jì)折舊、變價(jià)收入、過(guò)失人及保險(xiǎn)公司賠款后的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
(三)在企業(yè)工程施工中發(fā)生的固定資產(chǎn)清理凈損益，計(jì)入有關(guān)工程成本。
(四)籌建期間發(fā)生的與工程不直接有關(guān)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和清理凈損益，以及由于非常原因而造成的固定資產(chǎn)清理凈損失，計(jì)入開辦費(fèi)。
(五)管理部門應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢單”，按管理權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
第九章 附則
第三十條 本辦法自公布之日起開始執(zhí)行。
第三十一條 本辦法由××集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋及組織修訂。
BD集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法2
安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)
質(zhì)量管理辦法
（初稿）
安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)
2015年5月29日
企業(yè)質(zhì)量管理概述
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范和強(qiáng)化公司質(zhì)量管理工作，不斷提高工程質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)國(guó)家和地方主管部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條
必須堅(jiān)持“誠(chéng)信為本，質(zhì)量第一，竭誠(chéng)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)”的方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和有關(guān)法律法規(guī)，牢固樹立“為用戶服務(wù)”的思想，實(shí)行全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理。
第三條 依照國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。
第四條 依靠科技進(jìn)步，大力采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，以技術(shù)創(chuàng)新提高工程質(zhì)量水平。
第五條 公司所屬各單位、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理工作，按本辦法執(zhí)行。
第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
第六條
質(zhì)量技術(shù)科是公司的質(zhì)量主管部門。公司所屬各單位、直屬項(xiàng)目部可設(shè)質(zhì)量管理部門；項(xiàng)目部設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師；作業(yè)隊(duì)設(shè)專職或兼職質(zhì)量檢查員。
第七條
各級(jí)質(zhì)量管理部門按下列規(guī)定配備質(zhì)量檢查監(jiān)督人員。
1.質(zhì)量技術(shù)科長(zhǎng)一名，副科長(zhǎng)（房建）一名，副科長(zhǎng)（市政）一名，專業(yè)質(zhì)量檢查工程師若干名；公司直屬項(xiàng)目部配專職質(zhì)量檢查工程師一名；作業(yè)隊(duì)配專職或兼職質(zhì)量檢查員一名。
2.各級(jí)專職質(zhì)量檢查人員，應(yīng)選配工作責(zé)任心強(qiáng)，能夠堅(jiān)持原則，具有一定技術(shù)業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)的工程師擔(dān)任，并保持相對(duì)穩(wěn)定。
第八條
各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要支持質(zhì)量檢查監(jiān)督人員的工作，認(rèn)真聽取他們對(duì)質(zhì)量工作的意見。如有對(duì)檢查工作設(shè)置障礙或?qū)z查監(jiān)督人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為，要認(rèn)真追查，嚴(yán)肅處理。
第三章 質(zhì)量管理責(zé)任制度
第九條
建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。各項(xiàng)目部要建立層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，發(fā)生施工質(zhì)量事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任。各項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人要親自監(jiān)督檢查，所有參與建設(shè)的有關(guān)單位負(fù)責(zé)人，都要按照職責(zé)分工，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。每個(gè)項(xiàng)目部還要把質(zhì)量責(zé)任分解落實(shí)到各個(gè)崗位和職工，形成全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理體系。
1.建立施工單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。施工企業(yè)的法定代表人要對(duì)承建的工程負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。施工單位必須嚴(yán)格按照其資質(zhì)等級(jí)和經(jīng)營(yíng)范圍承攬工程任務(wù)，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范和施工合同組織施工。施工質(zhì)量實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制，各級(jí)管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任和技術(shù)責(zé)任。
2.建立工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人責(zé)任制。工程項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人必須具備相應(yīng)的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力，具備項(xiàng)目管理工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目部的人員素質(zhì)，內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，必須滿足工程和技術(shù)上的要求。
3.建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及重要崗位責(zé)任人，要按各自的職責(zé)對(duì)其施工的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。
第十條 企業(yè)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任制
企業(yè)負(fù)責(zé)人是公司的法定代表人。對(duì)公司的質(zhì)量工作負(fù)全面的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.領(lǐng)導(dǎo)公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、法律、法規(guī)；領(lǐng)導(dǎo)策劃建立公司質(zhì)量管理體系；領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織公司重大質(zhì) 2
量決策工作的研究、制定。
2.對(duì)公司所屬項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.確定本公司質(zhì)量管理方針和目標(biāo)，建立質(zhì)量保證體系，對(duì)職工進(jìn)行“質(zhì)量第一、用戶至上”的教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。
4.主持管理評(píng)審工作，組織并主持管理評(píng)審會(huì)議，簽發(fā)管理評(píng)審決議。5.負(fù)責(zé)組織對(duì)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。第十一條 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任制
公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本公司的工程質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
1.領(lǐng)導(dǎo)職能部室貫徹執(zhí)行保證工程質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、制度和措施，并組織監(jiān)督檢查。對(duì)工程的交付使用，負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.正確處理工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的關(guān)系，對(duì)因單純搶工期而造成的質(zhì)量事故承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.掌握本單位的質(zhì)量情況，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，按“四不放過(guò)”的原則處理質(zhì)量事故。
第十二條 公司總工程師的質(zhì)量責(zé)任制
總工程師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所屬各項(xiàng)目質(zhì)量管理工作負(fù)具體組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.組織并領(lǐng)導(dǎo)本單位貫徹執(zhí)行國(guó)家和企業(yè)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)及重大技術(shù)措施等，并在施工中進(jìn)行督促檢查。
2.對(duì)各項(xiàng)目的技術(shù)問題、質(zhì)量問題提出技術(shù)組織措施，指導(dǎo)本單位開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。
3.主持項(xiàng)目重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)的編制，重大項(xiàng)目和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)交底，以及重點(diǎn)工程控制網(wǎng)測(cè)量的復(fù)查、審定和核準(zhǔn)工作。
4.主持項(xiàng)目的質(zhì)量事故分析會(huì)，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
5.掌握項(xiàng)目工程質(zhì)量情況，對(duì)違反施工程序和操作規(guī)程的單位和個(gè)人，有權(quán) 3
制止、處罰或責(zé)令停工。
6.組織并參加定期質(zhì)量檢查以及公司QC成果發(fā)表會(huì)。7.負(fù)責(zé)組織申報(bào)工法、優(yōu)質(zhì)工程。
第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任制
項(xiàng)目經(jīng)理是工程施工直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
1.建立本項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系，配備合格的質(zhì)量管理人員和施工技術(shù)人員，建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度。
2.對(duì)職工經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，支持質(zhì)量管理小組活動(dòng)，并負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程規(guī)劃的實(shí)施。
3.組織各工程隊(duì)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施進(jìn)行施工，并經(jīng)常督促檢查。嚴(yán)格按施工程序組織生產(chǎn)、文明施工。4.對(duì)施工過(guò)程中的特殊工序，必須組織按工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底。
5.執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，對(duì)違反操作規(guī)程、質(zhì)量低劣者必須責(zé)令改正或返工。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞和袒護(hù)。
6.組織并參加每周一次的定期質(zhì)量檢查，按規(guī)定主持并參與單位工程、分部工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作，對(duì)交工的工程負(fù)責(zé)保修，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)終身直接責(zé)任。
第十四條
項(xiàng)目總工程師的質(zhì)量責(zé)任制
項(xiàng)目總工程師在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)所屬工程的質(zhì)量管理工作負(fù)具體組織實(shí)施責(zé)任。
1.負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及企業(yè)頒發(fā)的技術(shù)措施等，并在施工中監(jiān)督檢查。
2.主持編制施工組織設(shè)計(jì)和保證安全質(zhì)量的技術(shù)措施以及技術(shù)交底。負(fù)責(zé)測(cè) 4
量、試驗(yàn)和計(jì)量領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)重要工程的測(cè)量要親自進(jìn)行復(fù)測(cè)和資料審核。3.開展質(zhì)量管理工作和質(zhì)量管理小組活動(dòng)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，落實(shí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施。
4.負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中特殊工序的技術(shù)交底。組織并參加隱蔽工程的檢查，督促有關(guān)人員按時(shí)辦理簽證手續(xù)。
5.掌握工程質(zhì)量情況，組織并參加每周的定期質(zhì)量檢查，召開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)制止。參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。
6.負(fù)責(zé)組織單位工程、分部工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，對(duì)交工的工程質(zhì)量負(fù)直接技術(shù)責(zé)任。
第十五條 施工員的質(zhì)量責(zé)任制
施工員是施工操作的直接指揮者，對(duì)所施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。1.對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，掌握好進(jìn)度與質(zhì)量之間的關(guān)系，嚴(yán)格按程序組織施工。積極開展質(zhì)量管理小組活動(dòng)和創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，搞好文明施工。
2.組織各班組嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施、技術(shù)交底進(jìn)行施工，并督促檢查。
３.主持工班、工序交接檢查和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并針對(duì)存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關(guān)。
４.及時(shí)表?yè)P(yáng)質(zhì)量好的班組和個(gè)人，對(duì)違反操作規(guī)程，質(zhì)量低劣者必須責(zé)令改正或返工。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
第十六條 質(zhì)量工程師的質(zhì)量責(zé)任制
1.監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)保證工程質(zhì)量的方針、政策、指示、驗(yàn)標(biāo)以及上級(jí)頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、措施等的貫徹執(zhí)行。
2.參加工程開工前檢查、工程質(zhì)量定期檢查以及施工中的經(jīng)常性檢查，并對(duì)隱蔽工程檢查簽證。
3.參加工程質(zhì)量檢查、竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作。施工項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批的自檢，并負(fù)責(zé)填寫檢查評(píng)定結(jié)果。4.審查已完工程質(zhì)量，簽證驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表。
5.督促并協(xié)助建立群眾性的工程質(zhì)量檢查制度，指導(dǎo)兼職檢查人員的工作。6.對(duì)不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出整改要求，必要時(shí)可簽發(fā)“質(zhì)量檢查通知書”和“質(zhì)量罰款通知單”。遇有嚴(yán)重影響后續(xù)施工質(zhì)量的情況，有權(quán)責(zé)令暫停施工，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
7.有權(quán)越級(jí)向上級(jí)反映工程質(zhì)量情況。第十七條 班組長(zhǎng)的質(zhì)量責(zé)任制
1.組織質(zhì)量管理小組開展質(zhì)量攻關(guān)，落實(shí)創(chuàng)優(yōu)措施。
2.認(rèn)真貫徹自檢、互檢、交接檢制度，隨時(shí)檢查和分析本班(組)的工程質(zhì)量情況，對(duì)存在的質(zhì)量問題督促有關(guān)人員及時(shí)改正。
3.搞好工序質(zhì)量保證，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。認(rèn)真按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和交底施工，組織班組間的技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作，做到文明施工。
4.參加隊(duì)組織的檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查驗(yàn)收，對(duì)本班(組)施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。
第十八條 質(zhì)量技術(shù)科責(zé)任制
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)保證工程質(zhì)量的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度，并以此為據(jù)，對(duì)技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)文件審核、材料試驗(yàn)、施工操作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)送質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，參加質(zhì)量事故調(diào)查處理。
3.參加質(zhì)量大檢查，配合有關(guān)部門做好質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作。
4.負(fù)責(zé)制定公司創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施、組織評(píng)選、復(fù)驗(yàn)和辦理優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)申報(bào)手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)驗(yàn)工計(jì)價(jià)的工程質(zhì)量審查簽證。
6.對(duì)違反施工程序，不按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品和設(shè)備不符合質(zhì)量要求者，有權(quán)制止和按規(guī)定罰款；對(duì)有危害工程質(zhì)量的行為，有權(quán)越級(jí)上報(bào)。
7.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組的組織領(lǐng)導(dǎo)和日常管理工作，辦理注冊(cè)和課題登記，組織召開質(zhì)量小組成果發(fā)布會(huì)，表彰評(píng)選優(yōu)秀質(zhì)量管理小組。
8.在編制施工生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，同時(shí)匯總和下達(dá)年、季、月施工質(zhì)量計(jì)劃。9.經(jīng)常檢查、督促和考核施工生產(chǎn)計(jì)劃完成的同時(shí)，應(yīng)考核質(zhì)量指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)返工損失金額，對(duì)不合格品和沒有進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的工程，不報(bào)竣工、不計(jì)完成工作量，未經(jīng)質(zhì)量管理(監(jiān)察)部門及監(jiān)察人員簽證，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。
10.不下達(dá)與質(zhì)量計(jì)劃相抵觸的施工計(jì)劃。
11.組織對(duì)分承包商的資質(zhì)審查，建立合格分承包商名冊(cè)。
第四章 工程質(zhì)量管理制度
第十九條
加強(qiáng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)教育要形成制度，貫穿于施工的全過(guò)程，做到有計(jì)劃、分層次實(shí)施。
1.結(jié)合質(zhì)量形勢(shì)和生產(chǎn)任務(wù)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要著重學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的質(zhì)量方針、政策和規(guī)定，熟悉質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，掌握全面質(zhì)量管理方法；作業(yè)人員主要進(jìn)行“質(zhì)量是企業(yè)的生命”意識(shí)教育和企業(yè)規(guī)章制度、以及全面質(zhì)量管理一般知識(shí)教育。
2.技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。各單位、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和專業(yè)工作需要，組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)和操作規(guī)程以及施工技術(shù)，不斷更新知識(shí)，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)，提高職工隊(duì)伍技術(shù)素質(zhì)和整體素質(zhì)。
3.教育培訓(xùn)時(shí)間要保證干部每人每年參加學(xué)習(xí)時(shí)間不少于48小時(shí)，工人每人 7
每年不少于24小時(shí)。各級(jí)質(zhì)量管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。
第二十條
積極開展質(zhì)量管理小組活動(dòng)。各單位、項(xiàng)目部應(yīng)組織成立QC小組，運(yùn)用全面質(zhì)量管理的理論和方法，圍繞本單位提高質(zhì)量、縮短工期、確保安全、降低消耗、增加效益為目的開展攻關(guān)。小組組建后應(yīng)在上級(jí)主管部門辦理注冊(cè)和課題登記。每個(gè)課題完成后要及時(shí)總結(jié)，成果顯著的應(yīng)逐級(jí)申請(qǐng)發(fā)表，交流經(jīng)驗(yàn)。
第二十一條
加強(qiáng)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)化管理。按照施工生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的需要，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行施工技術(shù)、質(zhì)量、管理、考核標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，要不斷建立和完善公司各項(xiàng)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真貫徹實(shí)施，做到有章可循，有據(jù)可依。
第二十二條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作。各單位施工現(xiàn)場(chǎng)必須建立健全質(zhì)量保證體系，配齊相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和人員，建立質(zhì)量責(zé)任制和獎(jiǎng)懲辦法，健全施工技術(shù)調(diào)查、施工測(cè)量、施工圖審核復(fù)核、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)編制及審批、工程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度（包括原材料的檢驗(yàn)制度、施工過(guò)程中的試驗(yàn)檢測(cè)制度、完工后的實(shí)體抽驗(yàn)及試運(yùn)行制度）、技術(shù)檔案管理等現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度。要具有材料設(shè)備管理制度、分包方資質(zhì)及對(duì)分包單位管理制度。主要專業(yè)工種操作要持證上崗，施工檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具設(shè)置要符合規(guī)定要求。通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度和執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收三個(gè)階段的質(zhì)量控制，確保施工質(zhì)量。
第二十三條 計(jì)量測(cè)試工作。計(jì)量、測(cè)量和試驗(yàn)是工程質(zhì)量的重要保證，各項(xiàng)目部要認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量測(cè)試規(guī)定，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。
1.要按有關(guān)規(guī)定和需要配置人員、設(shè)備，保證正常工作的環(huán)境條件。加強(qiáng)操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量、測(cè)量、試驗(yàn)管理規(guī)定。各種儀器、儀表、量具要定期鑒定和維修，確保使用靈活，精度符合要求。
2.嚴(yán)格按規(guī)范、規(guī)則和檢測(cè)操作規(guī)程要求，加強(qiáng)開工前、施工中和竣工后的 8
坐標(biāo)方位、水準(zhǔn)高程的測(cè)量，做到換手復(fù)核，保證建筑物、構(gòu)筑物位置及結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.加強(qiáng)原材料的檢測(cè)和復(fù)驗(yàn)，以及砼、砂漿、填筑工程的施工檢驗(yàn)和控制，保證發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告具有準(zhǔn)確、公正和權(quán)威性。
4.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)量。砼一律實(shí)行重量比，規(guī)模大且集中的工點(diǎn)(工程量在500m3以上的混凝土工程)應(yīng)采用砼集中拌合或其它自動(dòng)計(jì)量裝置，以保證工程內(nèi)在質(zhì)量。
5.各項(xiàng)工作均要依據(jù)《建筑工程監(jiān)理規(guī)范》中規(guī)定，嚴(yán)格履行簽證手續(xù)，經(jīng)監(jiān)理工程師簽證認(rèn)定后，方可進(jìn)入下道工序或工作。
第二十四條 分包工程的質(zhì)量管理
1.分包方應(yīng)具備保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù)的能力，必須在“合格分承包商名冊(cè)”中招投標(biāo)選用。選用的合格分承包商要納入企業(yè)管理體系，進(jìn)行安全、質(zhì)量、技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)使用。
2.施工中，總包單位要選派責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員參加旁站監(jiān)督，防止偷工減料、粗制濫造和等級(jí)質(zhì)量事故的發(fā)生。
第二十五條 嚴(yán)格旁站監(jiān)督制度。工程施工中要配合監(jiān)理單位執(zhí)行質(zhì)量旁站監(jiān)督制度，技術(shù)、質(zhì)檢人員跟班指導(dǎo)檢查，強(qiáng)化施工全過(guò)程管理。重點(diǎn)抓好以下方面的旁站監(jiān)督：
1.施工過(guò)程中的特殊工序及隱蔽工程。如預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)中的鋼筋張拉，砼灌注樁的施工，水下砼灌注等；
2.施工中的薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、部位。如各種防水層施工； 3.對(duì)后續(xù)工程施工或工序質(zhì)量及安全有重大影響的關(guān)鍵工序、部位。如鋼筋砼結(jié)構(gòu)中的鋼筋布置和架立，模板的支撐與固定，基礎(chǔ)土質(zhì)及基底承載力的測(cè)試，砼灌注，新技術(shù)、新工藝、新材料的施工部位或環(huán)節(jié)等；
4.施工時(shí)無(wú)足夠把握的、施工條件困難的或技術(shù)難度大的工序或環(huán)節(jié)。如復(fù)雜曲線模板的放樣等。
第二十六條
質(zhì)量計(jì)劃
1.工程總造價(jià)1000萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目在開工前，要針對(duì)工程特點(diǎn)和具體要求需單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃，1000萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)納入施工組織設(shè)計(jì)。2.質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容要有針對(duì)性，具體詳實(shí)。內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量要求的計(jì)劃實(shí)施，檢查及不合格項(xiàng)處理四方面相關(guān)內(nèi)容，具體為：編制依據(jù)，項(xiàng)目概況，質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述，必要的質(zhì)量控制手段，檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程及作業(yè)指導(dǎo)書，與施工過(guò)程相適應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證要求，更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序等。
第二十七條 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄資料
1.施工中，施工負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)人員、測(cè)量和試驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員、工班長(zhǎng)等，均應(yīng)按規(guī)定做好質(zhì)量記錄。
2.質(zhì)量管理記錄資料。主要包括：有關(guān)法律法規(guī)、文件和工程施工所涉及的有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)等施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；各種質(zhì)量管理制度；質(zhì)量責(zé)任制；主要專業(yè)工程操作上崗證書；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及審批記錄；設(shè)計(jì)文件審查核對(duì)記錄；地質(zhì)勘察資料；交接樁、施工復(fù)測(cè)記錄；混凝土攪拌站及計(jì)量設(shè)置；現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備存放與管理；質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄，以及程序文件規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量記錄等。
3.質(zhì)量保證記錄資料。主要包括進(jìn)場(chǎng)工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明資料；各種試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告；各種合格證；設(shè)備進(jìn)場(chǎng)維修記錄或設(shè)備進(jìn)場(chǎng)運(yùn)行檢驗(yàn)記錄；
4.施工過(guò)程質(zhì)量記錄資料。施工或安裝過(guò)程可按分項(xiàng)、分部、單位工程建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄資料，應(yīng)包含有關(guān)圖紙的圖號(hào)、設(shè)計(jì)要求；設(shè)計(jì)變更通知單；隱 10
蔽工程檢查記錄、歷次質(zhì)量檢查記錄、監(jiān)理工程師簽證驗(yàn)收記錄；施工日志（各工序作業(yè)的原始施工記錄）；技術(shù)交底書；檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告；各項(xiàng)工程觀測(cè)記錄；不合格項(xiàng)的報(bào)告以及處理檢查驗(yàn)證資料等。
5.各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)、齊全、完整，相關(guān)各方人員的簽字齊備、字跡清楚、結(jié)論明確，與施工過(guò)程的進(jìn)展同步，并應(yīng)有專人負(fù)責(zé)整理、分類、歸納、存檔。
第二十八條 開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)。工程創(chuàng)優(yōu)是企業(yè)樹形象，創(chuàng)信譽(yù)的需要。每項(xiàng)工程開工前都要根據(jù)工程規(guī)模，制定創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，并逐級(jí)上報(bào)。對(duì)創(chuàng)省、部級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目，要重點(diǎn)抓，重點(diǎn)管，尤其對(duì)創(chuàng)國(guó)優(yōu)工程，要重點(diǎn)培育，制定措施，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)施工過(guò)程控制，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
1.凡投資在3000萬(wàn)元以上的工程，或不足3000萬(wàn)元，但有特殊設(shè)計(jì)以及應(yīng)用“四新”成果科技含量高的工程，以及達(dá)到省、部、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程規(guī)模的工程均要列入公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并制定切實(shí)可行創(chuàng)優(yōu)措施。
2.省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程于每年的第四季度申報(bào)，由各單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)申報(bào)資料，報(bào)公司工程管理部匯總統(tǒng)一上報(bào)，于第二年一季度公布評(píng)審結(jié)果。
3.省、部、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，由各項(xiàng)目部備齊相關(guān)資料（包括前期建設(shè)文件、竣工資料、照片、反轉(zhuǎn)片和錄像帶）報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)科，由公司質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)具體申報(bào)。
第五章 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度
第二十九條
隱蔽工程檢查制度
1.凡施工過(guò)程中隱蔽工程，均應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人員先自檢合格后，填寫《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》，附上相應(yīng)的工程檢查證（或隱蔽工程檢查記錄），報(bào)監(jiān)理人員檢查并簽證后，方準(zhǔn)隱蔽進(jìn)行下道工序施工。
2.對(duì)需進(jìn)行隱蔽的工程，未經(jīng)監(jiān)理人員檢查簽證，自行隱蔽者，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，11
由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，由施工單位負(fù)責(zé)。
3.隱蔽檢查應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，并按規(guī)定時(shí)間提前通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)辦理檢查簽證。如經(jīng)監(jiān)理人員檢查發(fā)現(xiàn)不合格，指令整改的，施工單位應(yīng)按規(guī)定期限整改，整改后自檢合格再報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)查。橋涵地基經(jīng)檢查簽證后應(yīng)立即封閉，逾期地質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)重新檢查。
4.檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符，本級(jí)不能處理者，應(yīng)及時(shí)報(bào)駐工地監(jiān)理代表和設(shè)計(jì)單位。
5.檢查時(shí)除按工程檢查證規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查外，還應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)、施工圖紙對(duì)照檢查，并對(duì)其位置、高程和施工尺寸進(jìn)行詢查，將詢查情況記入施工日志。
6.隱蔽工程檢查記錄，應(yīng)用優(yōu)先采用打印，或用鋼筆藍(lán)黑或炭素墨水填寫，字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按規(guī)定備齊份數(shù)，做好留存。
第三十條 施工過(guò)程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度
一、嚴(yán)格材料進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。工程中采用的主要材料、半成品、成品（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要組織技術(shù)、質(zhì)檢、材料等人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，報(bào)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可；凡涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，再由監(jiān)理單位按規(guī)定進(jìn)行平行檢驗(yàn)或見證取樣試驗(yàn)。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的不得進(jìn)場(chǎng)。
二、嚴(yán)格每道工序和工序間的交接檢查驗(yàn)收。即執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），主要由工程隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量控制（無(wú)工程隊(duì)的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)）。
1.自檢：一是操作人員和班組對(duì)所做工作，隨時(shí)對(duì)標(biāo)檢查；二是工班長(zhǎng)在每日收工前對(duì)班組完成的工作量進(jìn)行一次自檢，并作出記錄，對(duì)存在的問題必須當(dāng)日處理；三是每道工序完成后，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員檢查，并要達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.互檢：同工種或多工種間，由項(xiàng)目部組織不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗(yàn)，推廣先進(jìn)操作技術(shù)，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相促進(jìn)，共同提高的目的。
3.交接檢：指同一工種的上下班之間或多工種的上下工序間的交接檢查。各工班應(yīng)做到不合格的工序不出手，上道工序不合格，下道工序不施工。
三檢中發(fā)生的質(zhì)量問題及處理結(jié)果，由質(zhì)檢員及時(shí)記入施工日志，并限期定專人整改。
三、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的檢查驗(yàn)收
1.檢查驗(yàn)收順序。先進(jìn)行檢驗(yàn)批檢查驗(yàn)收，在檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收，分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后，再進(jìn)行分部工程檢查驗(yàn)收，所有單位工程所含的分部工程全部驗(yàn)收合格后，最后進(jìn)行單位工程檢查驗(yàn)收。2.檢查驗(yàn)收程序和組織
(1).檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程先由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織技術(shù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員檢查合格的基礎(chǔ)上，再由專業(yè)質(zhì)量檢查工程師和專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人分別在檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中簽字，然后由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。
（2）.分部工程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員檢查驗(yàn)收，在合格的基礎(chǔ)上，報(bào)總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），由其組織驗(yàn)收。（3）.單位工程完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙等組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢，對(duì)一些大中型工程、技術(shù)復(fù)雜工程、多個(gè)項(xiàng)目部參加施工的工程和建設(shè)單位有要求的單位工程，必要時(shí)由總公司組織進(jìn)行自檢，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，符合要求后向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和完整的質(zhì)量資料，請(qǐng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收。
3.檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程檢查驗(yàn)收對(duì)照相應(yīng)專業(yè)驗(yàn)標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。4.對(duì)已完工的檢驗(yàn)批應(yīng)及時(shí)檢查驗(yàn)收，否則不得進(jìn)行下一步施工，填寫內(nèi)容和數(shù)據(jù)要詳實(shí)，要杜絕事后填表，保證質(zhì)量指標(biāo)的真實(shí)性。
5.質(zhì)量檢查部門定期抽查施工單位的檢查驗(yàn)收情況及其正確性，對(duì)不及時(shí)、不準(zhǔn)確的予以糾正。
第三十一條 定期質(zhì)量檢查制
一、檢查時(shí)間及項(xiàng)目
1.公司要每月組織一次對(duì)大中型、重點(diǎn)、難點(diǎn)工程項(xiàng)目定期大檢查； 2.項(xiàng)目部每周應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)承擔(dān)施工的項(xiàng)目組織一次定期大檢查，施工隊(duì)每天都要對(duì)施工各部位進(jìn)行細(xì)致檢查。
3.檢查由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)部門和質(zhì)量檢查人員參加。
二、檢查內(nèi)容
1.工程質(zhì)量保證體系和各項(xiàng)制度建立、執(zhí)行情況； 2.施工測(cè)量及放線符合要求情況； 3.施工質(zhì)量原始記錄填寫完備、真實(shí)情況； 4.有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施的制定和落實(shí)情況； 5.材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品合格證等；
6.混凝土、砂漿檢查試件及土方夯實(shí)密度是否按規(guī)定要求進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)收。組數(shù)及強(qiáng)度符合要求情況；
7.工程日志填寫情況，工班自檢、互檢、交接檢執(zhí)行情況； 8.檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部及單位工程的驗(yàn)評(píng)情況；
9.歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況和上級(jí)單位對(duì)工程質(zhì)量要求的落實(shí)情況。第三十二條 開、竣工檢查制
一、開工前檢查內(nèi)容及要求
1.堅(jiān)持基本建設(shè)程序，簽訂承包合同。2.設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)能滿足開工需要；
3.施工前的工地調(diào)查及中線、水準(zhǔn)復(fù)測(cè)已進(jìn)行，并符合要求； 4.各種技術(shù)交底工作已按規(guī)定執(zhí)行； 5.采用的新技術(shù)、新工藝能掌握運(yùn)用；
6.各項(xiàng)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度健全。
二、竣工檢查內(nèi)容及要求。
1.核對(duì)各部位尺寸、完成數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合設(shè)計(jì)要求。2.各種施工質(zhì)量記錄的收集整理情況。
3.復(fù)查質(zhì)量驗(yàn)收記錄，如發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)或其它質(zhì)量問題，應(yīng)列項(xiàng)處理，限期完成。
檢查為上一級(jí)主管單位或部門。
第三十三條 驗(yàn)工計(jì)價(jià)。驗(yàn)工計(jì)價(jià)是考核施工單位完成數(shù)量、質(zhì)量情況和控制拔款的重要手段。驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門編制，質(zhì)量部門只參加對(duì)工程質(zhì)量方面的審查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽證的，不予計(jì)價(jià)、拔款。
第三十四條 驗(yàn)工簽證時(shí)，有下列情況的應(yīng)剔除，不予計(jì)價(jià)。
１、工程質(zhì)量不合格須返工處理者；砼、砂漿及填土夯實(shí)密度未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)、無(wú)試驗(yàn)報(bào)告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者。
２、因質(zhì)量不符合要求而造成返工，損失構(gòu)成質(zhì)量事故而未按規(guī)定填報(bào)質(zhì)量事故報(bào)告的。
３、由于施工錯(cuò)誤或處理質(zhì)量事故而增加的工作量。
４、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者。
５、成品、半成品、設(shè)備缺少應(yīng)有的試件鑒定資料或出廠合格證（質(zhì)量證明文件）；原材料按規(guī)定未經(jīng)試驗(yàn)鑒定并未確認(rèn)合格者。
６、擅自變更設(shè)計(jì)者。
７、未按規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收的。
第六章 工程質(zhì)量事故調(diào)查處理制度
第三十五條
凡因違背建設(shè)程序、施工與管理不到位、使用不合格的原材料、15
制品及設(shè)備、自然環(huán)境因素等造成工程質(zhì)量不合格，不符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)不到《驗(yàn)標(biāo)》標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行返修、返工、加固處理或報(bào)廢處理，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5000元的視為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元（含5000元）的視為工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理按1989年9月30日建設(shè)部第3號(hào)令《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》執(zhí)行。
第三十六條 工程質(zhì)量事故分為特別重大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故。
第三十七條 事故報(bào)告
一、建立工程質(zhì)量事故逐級(jí)報(bào)告制度。各單位、項(xiàng)目部要按月填報(bào)《工程質(zhì)量及事故情況報(bào)表》，由公司工程管理部按要求匯總上報(bào)總公司。
二、工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)停止進(jìn)行質(zhì)量缺陷部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下道工序施工，采取有效措施，搶救人員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，防止事故擴(kuò)大。
三、事故發(fā)生單位必須在12小時(shí)內(nèi)用電話或電傳形式，報(bào)告公司工程管理部，由工程管理部在24小時(shí)內(nèi)呈報(bào)總公司、建設(shè)單位和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門。報(bào)告內(nèi)容包括：
1.事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、部位、工程項(xiàng)目、企業(yè)名稱； 2.事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)； 3.事故發(fā)生原因的初步判斷；
4.事故發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故控制情況； 5.處理方案及工作計(jì)劃； 6.事故報(bào)告單位。
第三十八條 質(zhì)量事故調(diào)查
一、對(duì)構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項(xiàng)目部質(zhì)檢人員做好記錄和標(biāo)識(shí)，并填寫《工程 16
質(zhì)量事故報(bào)告表》逐級(jí)上報(bào)，格式按程序文件《不合格品控制程序》要求。
二、質(zhì)量事故調(diào)查組組成
1.質(zhì)量問題由項(xiàng)目部總工程師組織安全質(zhì)量、施工技術(shù)、試驗(yàn)部門等人員組織調(diào)查、評(píng)審并提出處置方案，報(bào)公司工程管理部門，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部總工程師按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》組織實(shí)施。
2.一般質(zhì)量事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、施工技術(shù)等相關(guān)部門人員成立調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置，按《糾正措施控制程序》組織實(shí)施。
3.重大質(zhì)量事故由總公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師組織工程管理部等人員成立調(diào)查組，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)設(shè)計(jì)人員、專家進(jìn)行評(píng)審并提出處置方案，報(bào)上一級(jí)主管部門和有關(guān)單位批準(zhǔn)后，由總公司總工程師組織實(shí)施。4.特別重大質(zhì)量事故按國(guó)務(wù)院的有關(guān)程序和規(guī)定調(diào)查。
5.各級(jí)質(zhì)量事故調(diào)查組和事故發(fā)生單位在調(diào)查的同時(shí)，都要積極配合政府建設(shè)行政主管部門調(diào)查組、建設(shè)單位及監(jiān)理單位，做好調(diào)查取證，并按其要求進(jìn)行調(diào)查、分析和處置。
三、工程質(zhì)量事故調(diào)查應(yīng)做到：
1.查明事故發(fā)生原因、過(guò)程、事故的嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)損失情況； 2.查明事故的性質(zhì)、責(zé)任單位和主要責(zé)任者； 3.組織技術(shù)鑒定；
4.明確事故主要責(zé)任單位和次要責(zé)任單位，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的劃分原則； 5.提出技術(shù)處理意見及防止類似事故再次發(fā)生應(yīng)采取的措施； 6.提出對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處理建議； 7.寫出事故調(diào)查報(bào)告。
第三十九條 質(zhì)量事故處理
一、質(zhì)量事故處理原則：事故必須按“四不放過(guò)”原則處理，即：事故原因分析不清不放過(guò)：事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過(guò)；沒有防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任者沒有受到處罰不放過(guò)。
二、質(zhì)量事故處理的依據(jù)
1.質(zhì)量事故的實(shí)況資料，包括施工單位的質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和監(jiān)理單位調(diào)查研究所獲得的資料；
2.有關(guān)合同及合同文件，包括工程承包合同、設(shè)備與器材購(gòu)銷合同，以及設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同等。要把有關(guān)合同文件作為探尋產(chǎn)生事故的可能原因，以及界定質(zhì)量責(zé)任的重要依據(jù)；
3.有關(guān)技術(shù)文件和檔案，如：施工圖紙和技術(shù)說(shuō)明；施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工計(jì)劃；施工記錄、施工日志等；有關(guān)建筑材料的質(zhì)量證明資料；現(xiàn)場(chǎng)制備材料的質(zhì)量證明資料；質(zhì)量事故發(fā)生后，對(duì)事故狀況的觀測(cè)記錄、試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告等，以及其他有關(guān)資料；
4.相關(guān)的建設(shè)法規(guī)，如勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)管理方面的法規(guī)；從業(yè)者資格管理方面的法規(guī)；建設(shè)市場(chǎng)方面的法規(guī)；施工方面的法規(guī)；標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的法規(guī)等。
三、質(zhì)量事故技術(shù)處理方案，一般應(yīng)委托原設(shè)計(jì)單位提出，由本單位或其他單位提供的技術(shù)處理方案，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意簽認(rèn)。技術(shù)處理方案的制訂，應(yīng)征求建設(shè)單位的意見。技術(shù)處理方案必須依據(jù)充分，應(yīng)在質(zhì)量事故的部位、原因全部查清的基礎(chǔ)上，必要時(shí)，應(yīng)委托法定工程質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定或請(qǐng)專家論證，要保證技術(shù)處理方案可靠、可行、保證結(jié)構(gòu)安全和使用功能。
四、在實(shí)施核簽后的技術(shù)處理方案時(shí)，施工單位要制定詳細(xì)的施工方案設(shè)計(jì)，技術(shù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序施工單位要派專職質(zhì)檢人員或技術(shù)人員進(jìn)行旁站盯崗，并要邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理等單位共同檢查認(rèn)可。
五、施工單位完成處理并自檢合格后，向有關(guān)各方報(bào)驗(yàn)結(jié)果，組織檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行處理結(jié)果鑒定。驗(yàn)收完后，事故單位要整理編寫質(zhì)量事故處理報(bào)告，并審核簽認(rèn)，報(bào)建設(shè)各方和上一級(jí)主管部門，組織將有關(guān)技術(shù)資料歸檔。
工程質(zhì)量事故處理報(bào)告主要內(nèi)容：
1.工程質(zhì)量事故情況、調(diào)查情況、原因分析。2.質(zhì)量事故處理的依據(jù)。3.質(zhì)量事故技術(shù)處理方案。
4.實(shí)施技術(shù)處理施工中有關(guān)問題和資料。5.對(duì)處理結(jié)果的檢查鑒定和驗(yàn)收。6.質(zhì)量事故處理結(jié)論。
六、工程質(zhì)量事故處理方案基本要求是：滿足設(shè)計(jì)要求和用戶的期望；保證結(jié)構(gòu)安全可靠，不留任何質(zhì)量隱患；符合經(jīng)濟(jì)合理的原則。
七、對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理按公司《工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》執(zhí)行。
八、工程質(zhì)量處理方案要根據(jù)事故嚴(yán)重情況，選用修補(bǔ)處理，返工處理，不做處理，但不做處理必須經(jīng)過(guò)分析、論證、法定檢測(cè)單位鑒定和設(shè)計(jì)有關(guān)單位認(rèn)可，對(duì)工程或結(jié)構(gòu)使用及安全影響不大，通常有以下幾種情況： 1.不影響結(jié)構(gòu)安全和正常使用。
2.有些質(zhì)量問題，經(jīng)過(guò)后續(xù)工序可以彌補(bǔ)。3.經(jīng)法定檢測(cè)單位鑒定合格。
4.出現(xiàn)的質(zhì)量問題，經(jīng)檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算，仍能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能。
無(wú)論哪種處理類型，施工單位都要備好相關(guān)的技術(shù)資料和相關(guān)審批文件。
第四十條 發(fā)生工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或擅自處理的，有意縮小事故返工損失、降低事故等級(jí)的，砼、砂漿試件強(qiáng)度不合格隱瞞不報(bào)或不按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)的，19
對(duì)事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)加重處罰。
第七章 工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度
第四十一條
各單位、各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)，建立內(nèi)部獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制度，不斷完善工程質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制。
第八章 內(nèi)業(yè)管理
第四十二條 質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)工作是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理及貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)，是質(zhì)量工作的重要依據(jù)。加強(qiáng)內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也是搞好貫標(biāo)工作，不斷提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理水平的需要。
第五十三條 內(nèi)業(yè)管理工作內(nèi)容
一、各級(jí)的質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)工作要實(shí)行專人負(fù)責(zé)，并保持內(nèi)業(yè)人員的相對(duì)穩(wěn)定。
二、公司嚴(yán)格按以下內(nèi)業(yè)管理內(nèi)容歸檔完善，各單位、項(xiàng)目部可參照?qǐng)?zhí)行。1.同步。2.核查
3.文件：上級(jí)文件電報(bào)、公司文件分類保存。4.資料：各項(xiàng)質(zhì)量資料按貫標(biāo)要求收集保存。5.文本：文件收發(fā)記錄，各項(xiàng)質(zhì)量工作記錄。
BD集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法3
＊＊公司消防安全檢查制度
1.目的為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消防生產(chǎn)中的不安全因素，采取有效預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生，特制定本制度。
范圍
適用于公司有關(guān)安全工作的檢查活動(dòng)。
1.引用標(biāo)準(zhǔn)
《安全生產(chǎn)法》
2.職責(zé)
總監(jiān)或分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織節(jié)假日前的安全生產(chǎn)檢查。
安全部門負(fù)責(zé)組織公司定期和專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。
各部門負(fù)責(zé)組織本部門定期和專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。
4.內(nèi)容及要求
節(jié)假日檢查特別是應(yīng)對(duì)公司的重點(diǎn)部位、特種崗位人員操作規(guī)定對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行檢查；遇有設(shè)備異常時(shí)，應(yīng)增加巡檢次數(shù)和特殊檢查項(xiàng)目。
設(shè)備部人員每天應(yīng)對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行巡查，及時(shí)安排消缺。
安全部門人員要經(jīng)常巡視生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并督促和其它安全措施的執(zhí)行。
消防管理人員定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防器材情況巡檢，保證消防器材完好。
根據(jù)臺(tái)風(fēng)期和汛期以及夏季高溫高峰期等季節(jié)特點(diǎn)，組織專項(xiàng)的防臺(tái)防汛安全檢查。
安全檢查重點(diǎn)：
安全檢查重點(diǎn)設(shè)備、電器、設(shè)施、工器具、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患、查防臺(tái)防汛器材措施、查防火、防污閃、防小動(dòng)物患等措施。
對(duì)于能夠立即糾正的問題，被檢查單位立即組織糾正，檢查人負(fù)責(zé)糾正效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；不能立即整改的問題，應(yīng)制訂整改計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人，限期整改。
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