下面是范文網(wǎng)小編整理的資金管理制度3篇 財務(wù)及資金管理制度，歡迎參閱。
資金管理制度1
資金管理是對企業(yè)資金來源及資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等工作。合理的進(jìn)行資金管理，能夠加強(qiáng)對企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，規(guī)范資金使用及資金業(yè)務(wù)操作流程，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，控制資金風(fēng)險，保證資金安全，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)提供必要的資金保障。資金管理的原則主要是：劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限，一般不能相互流用；實行計劃管理，對各項資金的使用，既要適應(yīng)國家計劃任務(wù)的要求，又要按照企業(yè)的經(jīng)營決策有效地利用資金；統(tǒng)一集中與分口、分級管理相結(jié)合，建立使用資金的責(zé)任制，促使企業(yè)內(nèi)部各單位合理、節(jié)約地使用資金；專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，財務(wù)會計部門與使用資金的有關(guān)部門分工協(xié)作，共同管好用好資金。包括了資金預(yù)算管理制度、資金預(yù)算收入管理條例、資金預(yù)算支出管理規(guī)定、資金集中管理制度、資金談判管理制度、資金控制管理規(guī)定、貨幣資金內(nèi)部控制制度，信托資金管理制度、流動資金管理制度、營運資金管理制度、擔(dān)保資金管理方法、專項維修資金管理辦法等資料。第一條為了加強(qiáng)公司資金控制與管理，完善內(nèi)控制度體系，健全資金統(tǒng)一調(diào)控管理制度，提高資金使用效率，控制財務(wù)風(fēng)險，保障公司和全體投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司實際情況，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本制度。第二條公司資金管理遵循以下原則：(一)資金集中統(tǒng)一管理原則；(二)資金收支預(yù)算管理原則；(三)資金收支“兩條線”原則；(四)量入為出、量力而行原則。第三條本制度所指資金，指公司所擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價證券和其他貨幣資產(chǎn)。本制度所指資金管理范圍包括投資資金、融資資金、營運資金。日常費用按公司《關(guān)于財務(wù)審批權(quán)限的管理規(guī)定》執(zhí)行。投資資金指對外風(fēng)險和非風(fēng)險投資、固定資產(chǎn)投資等資金支出；融資資金指公司為了彌補(bǔ)經(jīng)營過程中的資金缺額，向金融機(jī)構(gòu)或其他法律允許的主體借入資金或提供對外擔(dān)保等資金支出；營運資金指流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債后的余額，管理重點為采購資金管理、應(yīng)收預(yù)付管理、其他往來管理。第四條本制度適用于公司及下屬各分公司、控股子公司(以下簡稱“各分子公司”)。
資金管理制度2
資金管理制度
一、現(xiàn)金管理制度
現(xiàn)金管理制度用于規(guī)范公司現(xiàn)金收入、支出、記帳、盤點等管理活動。通過加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，保證現(xiàn)金業(yè)務(wù)工作的合理開展。
（一）、現(xiàn)金
（1）、現(xiàn)金開支范圍
1、本制度所稱的現(xiàn)金是指存于公司財務(wù)部門及各門店財務(wù)，用于日常零星開支的現(xiàn)鈔。
現(xiàn)金報支適用范圍如下：
①職工工資、津貼。
②個人勞動報酬。
③根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)經(jīng)個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種資金。
④各種勞保福利費用以及國家規(guī)定其他支出等。
⑤向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
⑥出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
⑦1000元以下的零星支出
⑧其他支出。
2、凡是不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的，應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
（2）現(xiàn)金及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)
公司總部的庫存現(xiàn)金限額為元，門店庫存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以下的為3000元，門店庫存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以上的為5000元（現(xiàn)金限額如需要增加，應(yīng)報公司財務(wù)部審批）。超過此限額的部分，應(yīng)在當(dāng)日送存銀行。
1、公司及門店的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)由出納人員辦理。
2、出納人員在辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)時，必須取得外來合法的原始憑證和自制的合理單據(jù)，并且手續(xù)齊全。
3、出納人員應(yīng)及時、按序的在釘本式現(xiàn)金日記帳上登記現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)。
4、會計制證人員應(yīng)根據(jù)出納人員提供的原始憑證，及時編制記帳憑證。
5、出納人員從銀行提取備用金時，應(yīng)當(dāng)在取款憑證上寫明具體用途，并由相關(guān)人員審核蓋章后，交開戶銀行審核提現(xiàn)。
6、出納人員不得從本單位的現(xiàn)金收入中坐支現(xiàn)金。所有現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。
7、財務(wù)部門應(yīng)指派專人每月末對出納人員的現(xiàn)金進(jìn)行盤點并與財務(wù)賬核對。
8、財務(wù)檢查人員、審計人員可以不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點。
9、現(xiàn)金盤點后，應(yīng)及時編制現(xiàn)金盤點報表，盤點表必須由盤點人員、出納、和相關(guān)負(fù)責(zé)人（指門店店長或財務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)，盤點表上需列明現(xiàn)金賬面金額、現(xiàn)金實際盤點金額、明細(xì)未達(dá)事項、及差異額，對調(diào)節(jié)后仍有差異的要分析原因，并及時報告門店店長和財務(wù)部負(fù)責(zé)人，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人對差異額提出處理意見。
（二）、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金
業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的部門或個人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。
1、個人借用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，必須由借用人負(fù)責(zé)借用、使用和妥善保管；部門借用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，則必須指定專人負(fù)責(zé)借用、使用和妥善保管。
2、符合要求需要借用業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的部門或個人，由借用人或著專人提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)總監(jiān)簽批，方可向財務(wù)部門借用。
3、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金只能用于小額的、零星的現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，且支出業(yè)務(wù)符合各項規(guī)章制度，大額的費用支出，直接到財務(wù)部門以轉(zhuǎn)帳形式予以支付。
4、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金無法周轉(zhuǎn)時，由業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金借用人憑合法的、報銷手續(xù)齊全的原始支出憑證，到財務(wù)部門按實報銷。
5、使用和保管業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的個人，有責(zé)任維護(hù)資金的安全，如發(fā)生短少，則全額予以賠償。
6、使用和保管業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的個人，因各種原因發(fā)生崗位變動，則必須將借用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金歸還財務(wù)部門。
7、財務(wù)檢查人員、審計人員，可以不定期對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽盤。
8、每年末財務(wù)部門派專人對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點，并編制業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金盤點報表，經(jīng)盤點人員、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金保管人和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由盤點人員帶回財務(wù)部門統(tǒng)一保管。
（三）、門店收銀備用金
門店收銀備用金是指門店因經(jīng)營原因而需要常備的找零款。收銀備用金分收銀POS機(jī)（或收銀員）找零備用金和收銀出納零鈔備用金。
1、新開門店備用金在領(lǐng)用時，根據(jù)門店經(jīng)營規(guī)模和預(yù)計的銷售額，由收銀主管提出申請，經(jīng)門店店長、營運部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財務(wù)總監(jiān)審批后向財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)用，因目前銀行零鈔比較緊張，請?zhí)嵩缛焱ㄖ攧?wù)部。（標(biāo)準(zhǔn)：大賣場門店最高限額為本門店05年1-5月份日均銷售額的50％，綜超門店最高限額為本門店05年1-5月份日均銷售額的70％，標(biāo)超門店最高限額為本門店05年1-5月份日均銷售額的100％，新開門店為預(yù)計日銷售額的100％）
2、門店收銀POS機(jī)（或收銀員）找零備用金，由門店收銀員提出申請，經(jīng)門店店長簽字同意后，向門店收銀主管領(lǐng)用。因財務(wù)核算需要，請門店收銀主管將收銀員備用金的明細(xì)清單交與財務(wù)部入帳。
3、門店收銀備用金由收銀主管總負(fù)責(zé)。收銀主管有責(zé)任維護(hù)資金的安全，如果發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。
4、門店收銀備用金只能用于門店的找零，不能挪作他用。
5、財務(wù)檢查人員、審計人員，可以不定期對門店收銀備用金進(jìn)行抽盤。
6、門店收銀員、收銀出納因各種原因發(fā)生崗位變動，則必須辦理現(xiàn)金的交接手續(xù)并及時告知財務(wù)部做好帳務(wù)調(diào)整工作。
7、每年末，收銀主管負(fù)責(zé)對門店收銀POS機(jī)（或收銀員）找零備用金進(jìn)行盤點，財務(wù)部指派專人對收銀出納零鈔備用金進(jìn)行盤點，同時編制門店收銀備用金盤點表，經(jīng)收銀員、收銀主管、財務(wù)盤點人和門店店長簽字確認(rèn)，交財務(wù)部統(tǒng)一保管。
8、財務(wù)部負(fù)責(zé)對門店收銀備用金盤點表和財務(wù)明細(xì)帳進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)帳務(wù)差異，及時調(diào)整。如門店節(jié)假日收銀出納零鈔備用金不夠周轉(zhuǎn)，則由門店提出合理的增額申請，經(jīng)門店店長、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后直接向財務(wù)部領(lǐng)用，并在節(jié)假日結(jié)束的當(dāng)月及時歸還財務(wù)。如門店不及時歸還節(jié)假日收銀出納零鈔備用金，財務(wù)部根據(jù)實際情況，有權(quán)決定以后的節(jié)假日收銀出納零鈔備用金的借款額度。
二、銀行存款管理制度
1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制度辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律通過銀行支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、網(wǎng)上銀行）支付，有特殊情況經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，可支付現(xiàn)金。支付供應(yīng)商的貨款，必須通過網(wǎng)上銀行支付（收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的貨款除外）。
3、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票、銀行現(xiàn)金支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。公司需要以空白支票形式預(yù)付貨款或者設(shè)備款，必須填報“空白支票領(lǐng)用審批單”，財務(wù)總監(jiān)直接審批同意（金額較大必須總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽）方可領(lǐng)用。
4、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。
5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明調(diào)節(jié)項目原因，落實責(zé)任人處理。
6、發(fā)揮公司集團(tuán)化的資金優(yōu)勢，加強(qiáng)對公司所屬銀行存款的管理，對所屬的銀行存款進(jìn)行調(diào)配、劃撥。
7、預(yù)留銀行的支票專用章、法人代表人的印鑒章，由財務(wù)人員分別保管。
8、各部門、門店不得擅自開設(shè)銀行賬戶，開設(shè)銀行賬戶必須上報公司財務(wù)部和聯(lián)華超市財務(wù)管理總部，經(jīng)聯(lián)華超市財務(wù)管理總部審批后，方可開設(shè)銀行賬戶。
三、銷貨款管理制度和流程
（一）收銀員將銷貨款分現(xiàn)金、支票、銀行卡、IC卡、提貨券等填寫“收銀日報”，現(xiàn)金清點正確后，填制一式兩聯(lián)現(xiàn)金交款單以封包形式交收銀領(lǐng)班或者收銀出納，封包上注明收款姓名，收款金額，第二天銀行來收取封包，出納與銀行收款人根據(jù)封包協(xié)議交接，封包準(zhǔn)確性一般以銀行監(jiān)控為準(zhǔn)，出納次日編制收銀員報表交財務(wù)。每月28日前必須交當(dāng)月報表，年底不遲于1月2前交收銀日報。
（一）為了加快資金流轉(zhuǎn)，提高資金的集約使用效率，公司的資金原則上實行統(tǒng)收統(tǒng)支，總部通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)門店的營業(yè)款，門店若需支付貨款或金額較大的工程設(shè)備款時，需向財務(wù)部提前申請審批。每月月末總部財務(wù)將配貨批發(fā)單（包括銷貨退回的批發(fā)單）打印清單并開具增值稅票。門店根據(jù)總部稅票結(jié)算，并根據(jù)已付款情況進(jìn)行核對，清算付款。
（三）應(yīng)收賬款管理
1、為避免資金風(fēng)險，超市銷售（包括銷售給加盟店），實行銀貨兩清，支票必須到帳發(fā)貨，不允許掛賬。
2、門店的團(tuán)購銷售，對信用好的客戶，可以采取貨到結(jié)款，但必須報總經(jīng)理室審批同意，零星團(tuán)購
延付款期不得超過貨發(fā)出后3天。
3、對于固定的團(tuán)購客戶，應(yīng)事先簽訂協(xié)議，并限定應(yīng)收款最高金額，要求客戶按此交納貨款保證金，協(xié)議書上報財務(wù)備案。
四、貨款結(jié)算管理制度和流程
（一）貨款結(jié)算管理制度
1.供應(yīng)商貨款結(jié)算以公司認(rèn)可的、有效的結(jié)算憑證為貨款結(jié)算的依據(jù)；
2.供應(yīng)商貨款結(jié)算嚴(yán)格按照公司商品采購合同的結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算；
3.供應(yīng)商必須交納公司應(yīng)收取的各項費用后，才能在公司財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行貨款結(jié)算；供應(yīng)商的賬扣費用和退單實行優(yōu)先結(jié)算；供應(yīng)商貨款結(jié)算必須提供合法的發(fā)票、進(jìn)貨結(jié)算清單；
4.財務(wù)貨款結(jié)算審批人員根據(jù)公司結(jié)算的有關(guān)規(guī)定和要求，在財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)中，對供應(yīng)商提供結(jié)算憑證的合法性、真實性進(jìn)行審查，對增值稅票的正確性進(jìn)行檢查；
5.財務(wù)貨款審核人員根據(jù)公司對供應(yīng)商貨款的審核要求，對生成的供應(yīng)商付款單，在財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行付款單審核；
6.供應(yīng)商結(jié)算的貨款，必須通過網(wǎng)上銀行支付（向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品除外）；
7.結(jié)算各崗位的財務(wù)人員不得越權(quán)和違反規(guī)定操作，特殊情況需經(jīng)結(jié)算主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批；
（二）進(jìn)貨結(jié)算流程
1、供應(yīng)商網(wǎng)上對賬正確后打印一式兩聯(lián)的付款清單，并開具相應(yīng)的增值稅發(fā)票；財務(wù)結(jié)算員首先檢查供應(yīng)商費用，審核供應(yīng)商的付款清單和增值稅票，核對無誤后制作供應(yīng)商付款審批單，若有差額填寫進(jìn)貨結(jié)算調(diào)整單。每日按操作員打印增值稅發(fā)票移交單并附增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)，交于發(fā)票管理員，交、接雙方點清并簽字。在供應(yīng)商付款日的前三天結(jié)算員按不同帳套把供應(yīng)商付款資料、審批單交給供應(yīng)商付款審批員（移交時對供應(yīng)商的可付建議和庫存周轉(zhuǎn)進(jìn)行控制），月底需對應(yīng)付暫付款的應(yīng)付帳。貨款審核員對供應(yīng)商付款審批單的內(nèi)容進(jìn)行審核，對供應(yīng)商本期應(yīng)扣費用是否到位；審核供應(yīng)商付款的明細(xì)單據(jù)是否在帳期內(nèi)；支付金額是否符合財務(wù)規(guī)定（參照可付建議、周轉(zhuǎn)天數(shù)）或由商管部建議付款的郵件給到財務(wù)后付款。
2、采用聯(lián)銷方式結(jié)算的，進(jìn)貨結(jié)算員根據(jù)采購合同、聯(lián)銷商品結(jié)算報表作為供應(yīng)商結(jié)款依據(jù)。根據(jù)商管部、招商部提供的供應(yīng)商應(yīng)交的刷卡費用，生成供應(yīng)商付款單。
3、對農(nóng)副產(chǎn)品結(jié)算以公司認(rèn)可的、有效的進(jìn)貨單和供應(yīng)商送貨單為貨款結(jié)算的依據(jù)，財務(wù)部嚴(yán)格按照商品采購合同的結(jié)算條款進(jìn)行抽單結(jié)算。1-10日結(jié)算員與供應(yīng)商接單，結(jié)算員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與門店收貨處打印出來的收貨單進(jìn)行校對，對正確無誤的收貨單進(jìn)行結(jié)算。11-20日根據(jù)采購合同帳期結(jié)款的，由商管部錄入本期應(yīng)交納的費用通知單，結(jié)算員進(jìn)行抽單生成供應(yīng)商結(jié)算單。在結(jié)算時需提供城、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府開具農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷證明、身份證；對水產(chǎn)品還需提供養(yǎng)殖證、捕撈證（提供以上資料為復(fù)印件）。11-25日為付款日期。經(jīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單生成供應(yīng)商付款單；根據(jù)付款單上的不含稅金額除后的金額開具農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票；付款期內(nèi)將審核后的結(jié)算單及付款審批單一同交出納制單并付款。
4、對供應(yīng)商結(jié)清的處理，財務(wù)部接到商管部清場通知單即停止付款，通知起三個月止，由商管部填寫供應(yīng)商清場付款審批單并附該供應(yīng)商的零庫存報表交結(jié)算員，財務(wù)方可處理；
5、商品管理部需要預(yù)付貨款的，應(yīng)提前3天向財務(wù)部申請，特殊商品超周轉(zhuǎn)天數(shù)的，根據(jù)公司費用審批規(guī)定報總經(jīng)理室聯(lián)簽。
獨立核算門店自營商品貨款結(jié)算原則上也必須遵循上述流程，門店店長審批后付款，預(yù)付貨款必須報總經(jīng)理室審批。
資金管理制度3
資金管理制度
一、庫存現(xiàn)金:
出納員應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營資金使用情況向財務(wù)負(fù)責(zé)人申請庫存現(xiàn)金備用金額度，每日庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過核定的額度（一般為5000-元）,并且應(yīng)鎖于保險柜中，保險柜密碼不得轉(zhuǎn)告他人。
二、出納收支管理規(guī)定:
運營資金必須保證收支兩條線，所有業(yè)務(wù)部門及出納員不能坐支現(xiàn)金，即將銷售回款直接用于費用支出，收入必須先登記入賬，日常費用支付申請憑簽批通過的單據(jù)進(jìn)行支付，簽批程序。
三、支付工具及印鑒章管理：
會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人不能兼任出納，所有銀行預(yù)留印鑒章和網(wǎng)銀支付U盾不得一人保管，必須由會計或商務(wù)部、出納分開執(zhí)掌，銀行開戶卡上預(yù)留印鑒章必須至少有公章、財務(wù)章及法人章，此三個章必須由商務(wù)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、出納分開保管，網(wǎng)銀支付必須至少設(shè)置一個操作員、一個審核員（另根據(jù)銀行情況決定是否增加管理員）U盾、密碼分開保管，以保證資金安全；
四、支付方式規(guī)定：
公司日常費用、物資款、薪資支付等原則上不得使用現(xiàn)金，必須通過對公銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付（除政府相關(guān)征收部門規(guī)定必須使用現(xiàn)金或刷卡1000元以下零星小額的勞務(wù)、釆購款，如情況特殊經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意可以使用現(xiàn)金結(jié)算）；
五、貨幣資金定期盤點制度及長短款處理：
根據(jù)公司財務(wù)管理制度，出納應(yīng)于每日及時、準(zhǔn)確地分賬戶分別登記資金收支流水日記賬, 并于下班前對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點、與日記賬核對是否賬實相符，做到日清月結(jié)；每月軋賬日應(yīng)在主辦會計或財務(wù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下對所保管的所有貨幣資金進(jìn)行盤點，并填寫《現(xiàn)金、銀行存款盤點表》、《銀行余額調(diào)節(jié)表》，列明未達(dá)賬項，經(jīng)會計與日記賬、會計總賬核對無誤后、雙方簽字備案；
對于月末盤點后產(chǎn)生的庫存現(xiàn)金長、短款，出納應(yīng)會同會計查找原因，是否少記收入或漏記支出，無法查找出原因的現(xiàn)金長款，暫掛待處理流動資產(chǎn)損溢一現(xiàn)金長款，對于無法査找原因的現(xiàn)金短款，應(yīng)由出納本人在當(dāng)月自行補(bǔ)足，待今后查出原因后再行領(lǐng)出。
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