下面是范文網(wǎng)小編整理的內(nèi)控機制匯報材料范文3篇(內(nèi)控報告范文)，供大家品鑒。

內(nèi)控機制匯報材料范文1

　　關(guān)于印發(fā)《金湖縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點制度》的通知

　　各鎮(zhèn)紀(jì)委，縣直各單位紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）：

　　近年來，全縣各級黨政組織和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)通過連續(xù)開展反腐倡廉制度建設(shè)年、推進年、提高年活動，在完善反腐倡廉制度體系、探索構(gòu)建部門權(quán)力內(nèi)控機制、依靠制度創(chuàng)新破解反腐難題等方面取得了明顯成效。為進一步發(fā)揮先進典型的示范、引導(dǎo)作用，全面深化我縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，現(xiàn)將《金湖縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點制度》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　金湖縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點制度

　　為了全面了解部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，及時總結(jié)經(jīng)驗，研究解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，以點帶面，深入推進部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，經(jīng)研究決定，建立部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點制度。

　　一、示范點的確定

　　按照上下聯(lián)動、分級負(fù)責(zé)、分級建點的原則，縣紀(jì)委、鎮(zhèn)和部門分別確定部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點。確定示范點的程序為：

　　1、申報?？h紀(jì)委指定示范點，或者各單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）自薦申報（申報表見附件1）。

　　2、審核?？h紀(jì)委、監(jiān)察局選擇在工作思路上有創(chuàng)新、工作措施上有特色、權(quán)力監(jiān)控上有成效，且具有一定典型性、示范性和推廣性的部門和單位作為縣級部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)縣級示范點。

　　各單位紀(jì)委結(jié)合實際，確定本級部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點，并于5月底前報縣紀(jì)委備案。

　　3、公布。每年初，縣紀(jì)委根據(jù)申報和審核情況，更新、調(diào)整本級部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點，并以文件形式公布。

　　根據(jù)縣直部門自薦申報，經(jīng)嚴(yán)格篩選，現(xiàn)確定縣地稅局、質(zhì)監(jiān)局等12個部門為縣級首批部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點（名單見附件2）。

　　二、認(rèn)真做好示范點工作

（一）加強聯(lián)系工作。

　　縣紀(jì)委教研室具體負(fù)責(zé)縣級示范點工作，加強對示范點工作的組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　1、深入示范點進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助示范點單位結(jié)合實際，明確內(nèi)控機制建設(shè)目標(biāo)，理清工作思路；

　　2、督促示范點單位制定工作方案，從制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控入手，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)工作；

　　3、通過召開工作例會、座談會、專題研討會等，掌握縣紀(jì)委有關(guān)內(nèi)控機制建設(shè)工作部署落實情況，了解工作中存在的突出問題，分析原因，尋求對策和辦法；

　　4、及時編印工作通報等材料，宣傳、推廣示范點的經(jīng)驗做法，推動全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)深入開展；

　　5、認(rèn)真聽取基層對內(nèi)控機制建設(shè)等工作的意見和建議，進一步改進工作，提高反腐倡廉制度建設(shè)的預(yù)見性、前瞻性和實效性。

（二）充分發(fā)揮示范點的示范、引導(dǎo)作用。

　　各示范點單位要高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作，努力發(fā)揮自身在內(nèi)控機制建設(shè)方面的示范、引導(dǎo)作用。

　　1、按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的要求，積極探索建立以分權(quán)為核心的權(quán)力制約新機制。以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為為重點，從權(quán)力授予、分配的源頭抓起，強化對權(quán)力的下放、分解和制衡，探索對決策權(quán)、自由裁量權(quán)、行政審批權(quán)、干部人事權(quán)、資金和財務(wù)管理權(quán)、工程項目和大宗物品采購權(quán)等進行制約、監(jiān)督的有效方法；

　　2、按照“陽光就是群眾的眼光”的要求，結(jié)合完善反腐倡廉制度庫、廉政風(fēng)險源點信息庫，積極探索通過引入外部評價和強化群眾監(jiān)督促進權(quán)力透明、規(guī)范運行的新途徑；

　　3、按照實時監(jiān)控的要求，探索加強對廉政風(fēng)險源點的分級防控、組織防控、流程控制和科技監(jiān)控的新路子；

　　4、按照具體、管用的要求，健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的核心制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的懲戒制度，完善內(nèi)控機制制度體系；

　　5、堅持“立”、“行”并重，積極探索制度后評價工作，強化制度問責(zé)，提升制度的執(zhí)行力，努力形成自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制。

　　三、加強對示范點工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　建立部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)示范點制度，是縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局加強對內(nèi)控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)、深入推進反腐倡廉建設(shè)的一項重要舉措。各示范點單位領(lǐng)導(dǎo)班子要把內(nèi)控機制建設(shè)擺上重要位置，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，并在人員、經(jīng)費、軟硬件建設(shè)等方面予以支持和保證。各示范點單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）、監(jiān)察室要認(rèn)真履行職責(zé)，健全內(nèi)控組織，建立運轉(zhuǎn)順暢、有序高效的工作推進機制，加強與上級紀(jì)委的溝通、聯(lián)系，定期報送工作計劃和總結(jié)，重要情況隨時報告（縣紀(jì)

　　委教研室電話：，電子信箱：jinhulrl@）。

　　未列入示范點范圍的部門和單位，要認(rèn)真學(xué)習(xí)示范點的經(jīng)驗做法，結(jié)合部門和單位實際，深入開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作。取得顯著成效后，可及時向本級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)進行自薦申報。

　　各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)要加強對內(nèi)控機制建設(shè)示范點的動態(tài)管理，對工作成績突出的予以表彰獎勵。要積極培育典型，采用多種形式，宣傳推廣先進經(jīng)驗，充分發(fā)揮示范點的積極性、主動性、創(chuàng)造性，不斷提高部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)水平。

　　工行江蘇金湖支行四措施 加強內(nèi)控機制建設(shè)見成效

　　工行江蘇金湖支行認(rèn)真貫徹落實上級行“內(nèi)控管理創(chuàng)新年”的一系列規(guī)定要求，狠抓內(nèi)控機制建設(shè)，采取整章建制，加強監(jiān)督檢查等一系列措施，不斷強化內(nèi)部控制，突出重要環(huán)節(jié)和要害崗位管理，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)快速發(fā)展。

　　工行江蘇金湖支行認(rèn)真貫徹落實上級行“內(nèi)控管理創(chuàng)新年”的一系列規(guī)定要求，狠抓內(nèi)控機制建設(shè)，采取整章建制，加強監(jiān)督檢查等一系列措施，不斷強化內(nèi)部控制，突出重要環(huán)節(jié)和要害崗位管理，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)快速發(fā)展。

　　一是營造內(nèi)控環(huán)境氛圍。該行以干部員工隊伍建設(shè)為切入點，以營造良好內(nèi)控環(huán)境為基礎(chǔ)，提高員工內(nèi)控意識，營造良好的內(nèi)控文化氛圍，全面提高內(nèi)控管理水平。通過定期開展金融案件摘報的學(xué)習(xí)，組織員工觀看警示教育片等活動，引導(dǎo)干部員工常思貪欲之害、常懷律已之心、常除非份之想、筑牢思想道德防線，增強了拒腐防變和廉潔自律的意識。組織機構(gòu)上，該行加強和保證內(nèi)控機制的有效運作，按照精簡、效率、相互制約的原則適時調(diào)整組織機構(gòu)，明確業(yè)務(wù)管理科牽頭履行內(nèi)控督導(dǎo)職責(zé)，并加強與上級行的協(xié)調(diào)溝通，通過舉辦專題培訓(xùn)、規(guī)章制度測試、與員工簽訂內(nèi)控責(zé)任書等，有效地推動了內(nèi)控機制建設(shè)的深入開展。

　　二是整章建制構(gòu)筑防火墻。該行以整章建制為切入口，形成了較完善的內(nèi)控制度體系，內(nèi)容涵蓋公司業(yè)務(wù)、個人金融業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)管理、辦公室等各個層面，并制定了防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的具體規(guī)定，強化對授權(quán)業(yè)務(wù)的檢查。逐步建立起經(jīng)辦、監(jiān)督、檢查等人員各司其職，相互制約的內(nèi)控工作機制。還開展內(nèi)控評價工作，明確內(nèi)控風(fēng)險點及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的控制措施，構(gòu)筑起防范的“防火墻”。

　　三是監(jiān)督檢查與整改并舉。該行建立起事前、事中、事后的全方位監(jiān)督工作體系，及時發(fā)現(xiàn)并解決內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，保證了各項規(guī)章制度貫徹落實。一是以內(nèi)控評價為動力，對職責(zé)履行、業(yè)務(wù)操作、檔案臺帳等方面存在的問題和不足，逐一對號落實整改；二是每月組織人員對科室、網(wǎng)點進行檢查、評價，對資料不齊全的及時督促其對照整改，糾正不規(guī)范行為；三是要求各科室、網(wǎng)點由被動接受檢查向以自我評價為主的預(yù)防型檢查轉(zhuǎn)變，切實把好業(yè)務(wù)操作關(guān)。

　　四是強化管理與崗位輪換并重。該行以突出對要害環(huán)節(jié)和要害崗位管理為重點，對重要業(yè)務(wù)、大額資金審批嚴(yán)格審核把關(guān)。對要害崗位人員堅持問責(zé)制和定期考核制，并對崗位到期員工采取輪崗、強制休假等控制措施強化管理，做到流水不腐，戶樞不蠹，對金庫強化操作權(quán)限管理和門禁指紋密碼分級管理，也效果明顯，控制了風(fēng)險。

　　金湖縣糧食局排查廉政風(fēng)險源點 強化權(quán)力內(nèi)控機制

　　近年來，金湖縣糧食局根據(jù)自身特點，認(rèn)真排查系統(tǒng)內(nèi)部廉政方面的風(fēng)險源點，逐一落實防范措施，從而不斷完善和強化了權(quán)利內(nèi)控機制。

　　一是規(guī)范公務(wù)招待管理。對公務(wù)招待一律實行核定標(biāo)準(zhǔn)、定點接待、每月公示、接受監(jiān)督。

　　二是嚴(yán)格干部提拔任用程序。去年新提拔任用的四名庫所主任和一名總公司辦公室副主任都先后經(jīng)過民主推薦、民意測評、組織考察、黨委研究、張榜公示、一年試用，試用期滿經(jīng)考核合格再正式任用。

　　三是倉儲建設(shè)實行公開招標(biāo)。2007年陳橋中心庫建設(shè)項目通過公開招標(biāo)，節(jié)省造價近三十萬元。

　　四是制定資金使用管理流程。針對基層單位糧食經(jīng)營資金量大、風(fēng)險性高、容易滋生不規(guī)范行為環(huán)節(jié)多的特點，制定并實行“經(jīng)營單位申請——購銷合同審查——風(fēng)險保證金繳納——批準(zhǔn)資金撥付——資金使用過程跟蹤——完成交易、資金回籠”等六道程序，既保證了資金安全，又防范了交易過程中易發(fā)的違規(guī)風(fēng)險。

　　金湖縣糧食局通過這些措施，始終把權(quán)力運作置于群眾監(jiān)督之下，把廉政風(fēng)險鎖定在可掌控之中，三年來全系統(tǒng)未發(fā)生一件違規(guī)違紀(jì)的人和事。

　　中共金湖縣紀(jì)委金湖縣監(jiān)察局關(guān)于開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作的意見（2008年5月25日）

　　為了貫徹落實省、市紀(jì)委關(guān)于反腐倡廉制度規(guī)范執(zhí)行年的工作部署，進一步加強反腐倡廉制度建設(shè)，強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，推動金湖在新的起點上又好又快發(fā)展，經(jīng)研究決定，在全縣開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)

　　工作?，F(xiàn)提出以下意見：

　　一、指導(dǎo)思想

　　開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，要按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，牢固樹立

“預(yù)警在先，防范在前”和“最大限度地減少腐敗滋生的土壤和條件”、“最大限度地減少黨員干部犯錯誤機會"的工作理念，通過清理職權(quán)，優(yōu)化流程，預(yù)控廉政風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的部門權(quán)力運行機制，為完善具有淮安特色的懲治和預(yù)防腐敗體系、推動金湖實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展提供堅強有力的政治保證。

　　二、工作目標(biāo)

　　通過堅持不懈地開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)，逐步建立起以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險源（點）排查為基礎(chǔ)，以強化對權(quán)力的實時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門權(quán)力內(nèi)控機制，使各部門由習(xí)慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變，使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部增強廉政風(fēng)險防范意識，使部門權(quán)力透明、規(guī)范、高效運行，不斷增強各部門自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防和減少腐敗的目的。

　　三、工作內(nèi)容和實施步驟

　　開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，各各鎮(zhèn)、各部門要堅持邊試點、邊推開，以點帶面，上下聯(lián)動，統(tǒng)籌推進。要結(jié)合正在開展的新一輪解放思想大討論活動，結(jié)合黨務(wù)、政務(wù)公開與縣直部門導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系等工作，充分發(fā)揮內(nèi)控機制在促進部門工作中的基礎(chǔ)性和長期性作用。

　　縣紀(jì)委決定在縣直選擇金湖地稅局、縣環(huán)保局、縣國土局、縣規(guī)劃局、縣建設(shè)局、縣公安局、勞動局、城管局、交通局等10個具有一定工作基礎(chǔ)的部門作為重點聯(lián)系單位，全面開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作；各鎮(zhèn)分別選擇3－5個部門和單位，縣直其他部門分別選擇1－2個中層科室或下屬單位，同步開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)試點工作。

　　重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動（5月25日至6月25日）。各鎮(zhèn)、各部門成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、班子成員分工負(fù)責(zé)、中層正職具體負(fù)責(zé)的內(nèi)部控制委員會。設(shè)立由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，審計、組織人事、宣傳、法規(guī)、計財?shù)嚷毮懿块T參加的內(nèi)控委員會辦公室，具體履行建議、指導(dǎo)、教育、識別評估風(fēng)險、制定實施方案和實行監(jiān)控等職責(zé)。同時，在各職能部門和下屬單位，明確內(nèi)控檢查員，使內(nèi)控機制建設(shè)延伸到各個層次、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。以“黨員干部熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育，重點抓好“四個一”：一是由部門負(fù)責(zé)同志講一堂“加強內(nèi)控機制建設(shè)，防范廉政風(fēng)險”專題黨課；二是黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組安排一次內(nèi)控機制建設(shè)專題學(xué)習(xí)活動；三是綜合運用本部門、本單位或本行業(yè)發(fā)生的典型案件，開展一次內(nèi)控警示教育活動；四是在全體黨員干部職工中開展一次“我為內(nèi)控機制建設(shè)建言獻策”活動。各鎮(zhèn)、各部門請于6月25日前，將內(nèi)控機制建設(shè)機構(gòu)人員名單及試點處室或下屬單位名單報縣紀(jì)委教研室。

（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程（6月26日至7月20日）。各鎮(zhèn)、各部門結(jié)合導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系等工作，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，進一步清理職權(quán)，優(yōu)化流程。一要明確職權(quán)。通過定崗、定職、定責(zé)，梳理形成權(quán)力行使依據(jù)、程序、時限及相應(yīng)責(zé)任的職權(quán)清單，編制權(quán)力運行流程圖。二要適度分權(quán)。厘清權(quán)力運行界限，推行崗位權(quán)力分權(quán)制約，建立完善崗位制約措施，確保各項權(quán)力行使的廉政責(zé)任落實到崗到人。三要優(yōu)化程序。優(yōu)化權(quán)力運行路徑，簡便辦事程序，減少中間環(huán)節(jié)，提升內(nèi)控效率。凡已經(jīng)完成職權(quán)清理和導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系的部門，要按照完善內(nèi)控機制的要求，進行回頭看。各鎮(zhèn)、各部門請于7月20日前，將優(yōu)化后的職權(quán)清單和權(quán)力運行流程圖，及時通過部門網(wǎng)站、公開欄等形式向社會公開。

（三）堅持上下聯(lián)動，排查廉政風(fēng)險（7月21日至8月20日）。廉政風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。各部門要突出重點崗位，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主測評等方式，組織黨員干部和職工認(rèn)真排查廉政風(fēng)險源（點）。重點排查：

　　1、思想道德風(fēng)險。查找無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯”；濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有反應(yīng)；經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。

　　2、制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限，查找本部門、本單位的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動，是否覆蓋權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源（點），確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。

　　3、崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合部門和崗位職責(zé)要求，重點排查領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的廉政風(fēng)險；各職能處室和下屬單位中層正職及其班子成員履行職責(zé)中可能存在的廉政風(fēng)險；資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項目相對密集、權(quán)力相對集中的重點崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險。

　　4、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合部門業(yè)務(wù)特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。要依據(jù)合理的假設(shè)，對業(yè)務(wù)運行過程進行調(diào)查摸底，結(jié)合本行業(yè)、本系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生的案件，進行類比分析，舉一反三，查找可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

　　各試點部門對排查出的各類廉政風(fēng)險源（點）要逐一登記，累積記錄，歸類匯總，動態(tài)管理，建立各部門統(tǒng)一的廉政風(fēng)險“問題庫”，構(gòu)建部門內(nèi)部廉政風(fēng)險信息資源公開共享平臺。對其中涉及部門全局的廉政風(fēng)險，就問題發(fā)生的原因、風(fēng)險級別和防范措施等進行分析，形成部門《廉政風(fēng)險自我評估報告》和《部門主要廉政風(fēng)險源（點）及防范措施一覽表》（附1），于8月15日前報縣紀(jì)委教研室。

（四）清理整合制度，完善與內(nèi)控機制建設(shè)相適應(yīng)的新的制度體系（8月21日至9月20日）。要從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度等方面入手，依托現(xiàn)有的“反腐倡廉制度庫”，清理整合制度，該建立的建立，該補充的補充，該廢止的廢止，該完善的完善。重點圍繞加強對決策權(quán)、自由裁量權(quán)、行政審批權(quán)、干部人事權(quán)、資金和財務(wù)管理權(quán)、工程項目和大宗物品采購權(quán)以及對下屬單位重大業(yè)務(wù)的監(jiān)控等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，不斷完善部門內(nèi)控制度體系。各試點部門圍繞規(guī)范部門黨政“一把手”、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層正職以及人權(quán)、財權(quán)、事權(quán)相對集中的熱點崗位四個層級，分別上報1－2項內(nèi)控重點制度，填寫《部門權(quán)力內(nèi)控重點制度匯總測評表》（附2）于9月15日前報縣紀(jì)委教研室。

（五）嚴(yán)格評估問責(zé)，務(wù)求內(nèi)控實效（9月21日至11月20日）。各試點部門內(nèi)控機構(gòu)要加強對各類風(fēng)險源（點）制度防范措施落實情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，及時錄入違章記錄查詢系統(tǒng)，同時督促被檢查對象認(rèn)真整改，并對嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為進行問責(zé)。建立廉政風(fēng)險問題整改再分析制度，從制度設(shè)計、內(nèi)控方式方法和手段適宜性等方面進行剖析，不斷修復(fù)、完善內(nèi)控機制。在此基礎(chǔ)上，縣紀(jì)委將會同相關(guān)職能部門，綜合運用自我評價、公開測評、民意調(diào)查、隨機抽查等方法，對各部門內(nèi)控機制建設(shè)情況進行綜合評估和考核。對考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，將書面反饋給被考評部門主要負(fù)責(zé)人，并跟蹤督促有關(guān)部門制定整改措施、限期整改。凡因為內(nèi)控機制建設(shè)工作不力，導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違法案件、造成不良影響的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。

　　四、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，保證工作落實

（一）切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實施?？h紀(jì)委成立部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在縣紀(jì)委教研室，電子信箱：jhzh001@,電話：）。各鎮(zhèn)、各部門要建立健全相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，主要領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人,要切實加強領(lǐng)導(dǎo)，帶頭做好自身分析；班子成員要按照分工，督促、指導(dǎo)分管部門做好具體工作；內(nèi)控機構(gòu)要認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)職責(zé)，加強督查指導(dǎo)。各部門要結(jié)合落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，把內(nèi)控機制建設(shè)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部述廉評廉考廉的重要內(nèi)容，納入目標(biāo)管理，與業(yè)務(wù)工作一起部署、檢查和考核，保證工作落實。

（二）堅持典型引路，實現(xiàn)同步推進。各試點部門要嚴(yán)格對照工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容，按照序時進度，認(rèn)真完成各階段工作任務(wù)，為全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)持續(xù)推進樹立標(biāo)桿，積累經(jīng)驗。各鎮(zhèn)和縣直其他部門要積極主動地抓好內(nèi)部處室和下屬單位的試點工作，并及時在面上推開，實現(xiàn)以點帶面，上下聯(lián)動，同步推進。

（三）鼓勵探索創(chuàng)新，不斷提升內(nèi)控機制建設(shè)水平。各鎮(zhèn)、各部門要緊密結(jié)合部門實際開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，尤其要針對排查出的廉政風(fēng)險源（點），制定一批具體管用的制度，通過制度創(chuàng)新破解工作難題?？h紀(jì)委將開展全縣反腐倡廉制度建設(shè)“創(chuàng)新獎”項目評比，適時召開全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)經(jīng)驗交流會，總結(jié)推廣先進典型和經(jīng)驗做法，推動全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作的持續(xù)深入開展。

內(nèi)控機制匯報材料范文2

　　清浦法院內(nèi)控機制建設(shè)匯報材料

（2010年5月29日）

　　各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　為切實加強腐敗源頭治理，深化“兩大工程”建設(shè)，我院不斷完善部門權(quán)力運行內(nèi)部制約和監(jiān)督，內(nèi)控機制建設(shè)和權(quán)力控制實效取得新的進展?，F(xiàn)將開展權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)情況匯報如下：

　　一、思想高度重視，明確目標(biāo)責(zé)任，切實增強內(nèi)控機制建設(shè)力度

　　按照區(qū)委和區(qū)紀(jì)委要求，我院多次召開內(nèi)控機制建設(shè)專題會議，組織學(xué)習(xí)文件精神，研究制定內(nèi)控建設(shè)方案，從目標(biāo)設(shè)定、機構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度保障等方面協(xié)同推進。一是加強領(lǐng)導(dǎo)。成立內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確部門負(fù)責(zé)人是各部門內(nèi)控建設(shè)責(zé)任人，確保內(nèi)控機制建設(shè)政令暢通。轉(zhuǎn)發(fā)上級內(nèi)控機制建設(shè)工作文件，形成了自上而下的組織機構(gòu)，為內(nèi)控防體系建設(shè)提供了有力的組織保證。二是明確責(zé)任。強化院長“第一責(zé)任人”和領(lǐng)導(dǎo)成員“一崗雙責(zé)”意識，根據(jù)各自分工，切實抓好職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設(shè)，做到業(yè)務(wù)工作抓到哪里，內(nèi)控機制就管到哪里。三是細(xì)化分解。印發(fā)《關(guān)于進一步開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的工作方案》，建立考核標(biāo)準(zhǔn)，明確工作職責(zé)。針對各部門的工作性質(zhì)和特 點，細(xì)化分解內(nèi)控機制建設(shè)內(nèi)容，層層簽訂責(zé)任狀，各部門建立工作臺帳，使目標(biāo)責(zé)任落到實處。四是排查防范。通過個人自查、集體排查、領(lǐng)導(dǎo)集中和民主測評的方法，全院共排查出熱點、重點崗位的廉政風(fēng)險源13條，并制定防范措施，下發(fā)到各庭室組織學(xué)習(xí)落實。

　　二、加強學(xué)習(xí)教育，豐富活動載體，著力強化內(nèi)控機制建設(shè)效果

　　近年來，我院從思想意識教育、法官職業(yè)道德教育和廉潔辦案教育的效果上下功夫，把學(xué)習(xí)教育工作擺在內(nèi)控機制建設(shè)的優(yōu)先位置。

　　一是堅持正面教育和警示教育相結(jié)合。一方面，用先進典型引導(dǎo)和激勵干警勤政廉政，每月組織一次全院干警觀看勤廉標(biāo)兵教育片，參觀淮安府衙和劉老莊八十二烈士陵園接受官德教育和精神洗禮。另一方面，用反面典型警示和教育干警廉潔自律組織開展好警示教育，發(fā)揮“廉政教育影視角”作用，定期組織觀看警示教育錄像片，組織全院干警到監(jiān)獄接受現(xiàn)場現(xiàn)身說法，用發(fā)生在身邊的違紀(jì)違法典型案例教育廣大干警，取得了良好效果。

　　二是堅持專題教育與經(jīng)常性教育相結(jié)合。做好黨員干警述職述廉工作，定期組織黨員民主生活會，積極開展批評與自我批評，提高干警拒腐防變的主觀能動性。深入開展“貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀”、“學(xué)習(xí)落實五個嚴(yán)禁”等廉政警示教育 主題活動，召開“五個嚴(yán)禁”宣示大會，把“五個嚴(yán)禁”的內(nèi)容逐一細(xì)化分解，真正使每一個干警都能明白禁止做什么，做了有什么后果。走進企業(yè)參觀，讓干警感受艱苦的工作環(huán)境和密集的勞動強度，倍加珍惜自身的崗位工作。

　　三是堅持思想教育與行為作風(fēng)相結(jié)合。以“人民法官為人民”活動為契機，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》和《人民法院工作人員處分條例》，自覺將理論思想與公正司法實踐有機統(tǒng)一，牢固樹立服務(wù)大局和公正司法的意識。把作風(fēng)建設(shè)和內(nèi)控機制建設(shè)有機結(jié)合，召開廉政教育、警示教育大會，切實改善審判作風(fēng)，要求每位干警都有讀書筆記，做到“有時間、有內(nèi)容、有記錄、有筆記、有心得”。

　　三、強化監(jiān)督重點，完善程序網(wǎng)絡(luò)，保證內(nèi)控機制建設(shè)整體推進

　　按照工作安排，我院進一步優(yōu)化權(quán)力運行路徑，規(guī)范辦案行為，切實提高內(nèi)控效率。

　　一是健全規(guī)章制度。我院突出制度建設(shè)的有效性、預(yù)防性和操作性，制定了《法院工作程序規(guī)范》、《涉訴突發(fā)事件應(yīng)急處置實施方案》等十項規(guī)定，結(jié)合發(fā)展要求，修訂了印章、財務(wù)、車輛、執(zhí)行款物交接、首問負(fù)責(zé)、廉政談話等制度。同時，圍繞反腐倡廉制度體系框架結(jié)合自身工作，抓好典型案例指導(dǎo)制度，完善法律統(tǒng)一適用的工作機制，防止自 由裁量權(quán)濫用；建立各部門廉政監(jiān)察員制度，在各業(yè)務(wù)庭明確兼職廉政監(jiān)察員；建立季度報告制度，每季度每位干警向本部門書面報告有無違反“五個嚴(yán)禁”的情況，有無本院干警說情打招呼；建立“年回訪”制度，每半年監(jiān)察室回訪部分案件當(dāng)事人，征求當(dāng)事人對我院意見。

　　二是完善內(nèi)部約束。完善立審分立、審執(zhí)分立、審監(jiān)分立、審限跟蹤等各環(huán)節(jié)職責(zé)，形成以案件流程管理為中心的監(jiān)督管理機制。對照法院規(guī)范化要求，從立案、審判到執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)查找風(fēng)險點，形成相互銜接的風(fēng)險防控線。實行立體式監(jiān)督模式，發(fā)揮全院干警相互監(jiān)督，部門各自監(jiān)督，職能部門主導(dǎo)監(jiān)督優(yōu)勢，開展明查暗訪，通過層層監(jiān)督的方式加大了督查力度。加強自由裁量權(quán)的監(jiān)督制約，強化法律文書審判長、分管院長、院長的簽發(fā)審核。推進審務(wù)公開，加強科技法庭建設(shè)，配置法庭攝像、舉證顯示系統(tǒng)，通過局域網(wǎng)實時監(jiān)控，全程記錄庭審過程，庭審結(jié)束刻錄DVD光盤裝入卷宗備查。

　　三是完善監(jiān)督公開。通過設(shè)立舉報信箱、公開監(jiān)督電話、約束法官及其他工作人員自覺接受社會各界監(jiān)督。暢通社會監(jiān)督渠道，聘請16名黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員，人民陪審員參審率達%。加強與人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系，主動邀請旁聽庭審，走訪座談意見，向人大代表專題匯報審判工作。健全當(dāng)事人監(jiān)督，把“五個嚴(yán)禁”的“規(guī)定”及“處理辦法” 隨同案件受理通知書和應(yīng)訴通知書一并向案件當(dāng)事人及其代理人送達，落實當(dāng)事人座談、回訪制度，公布法官職崗和聯(lián)系電話，備置24小時對外公開錄音舉報電話和郵箱信箱。

　　四、堅持特色引領(lǐng)，打造文化品牌，促進內(nèi)控機制建設(shè)深度發(fā)展

　　為認(rèn)真貫徹落實市委、區(qū)委要求，我院積極爭創(chuàng)“廉潔司法示范庭”、“廉政文化基地”和“廉政文化建設(shè)示范點”活動，2008年被市紀(jì)委評為市級廉政文化示范點。大力營造濃厚的廉政文化氛圍，結(jié)合法院工作特色，開展豐富多彩的廉政文化讀書活動、“廉文薦讀”、“廉政格言征集”和“廉政書畫攝影作品展”等活動，布置廉政長廊，在每層辦公電梯電子屏幕滾動播放廉政格言警句，時刻對干警進行“溫馨提示”，通過爭創(chuàng)活動，讓干警時刻感受到廉政文化的氛圍。今年以來，我們進一步完善各項規(guī)章制度，優(yōu)化審判權(quán)力管理機制，積極爭創(chuàng)省級廉政文化示范點。新建教育場所，配備良好的教育設(shè)施，購置警示教育圖書音像，健全廉政檔案和警示教育成果展示，提升了我院的廉政內(nèi)控和廉政文化內(nèi)涵。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)，近年來，我院黨風(fēng)廉政取得了良好成績，但也充分認(rèn)識到內(nèi)控機制建設(shè)工作仍存在一些問題，我們將把反腐倡廉建設(shè)擺在更加突出、更加重要的位置，進一步提高認(rèn)識，加強制度落實，嚴(yán)格責(zé)任追究，認(rèn)真分析研究內(nèi)控機 5 制建設(shè)的新情況、新問題和新特點，采取針對性措施，力爭取得反腐倡廉內(nèi)控機制建設(shè)的新成果，使法院隊伍真正成為讓黨放心、讓人民信賴的高素質(zhì)的干部隊伍。

內(nèi)控機制匯報材料范文3

　　東平縣國稅局關(guān)于迎接省市局

　　內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)觀摩活動準(zhǔn)備情況匯報

　　內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)是總局重點工作之一，更是省局“六個體系”建設(shè)的重要內(nèi)容。這次觀摩，規(guī)模大，影響大，是近十年來全省國稅系統(tǒng)最大的一次觀摩活動。我局決定以這次觀摩為契機，促進內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)上水平、上臺階。通過觀摩，展示東平國稅良好的精神風(fēng)貌和工作水平。

　　一、第一階段，打牢基礎(chǔ)（3月底前）。省市局在實施意見中從五個方面進行了部署，即“理念、制度、機制、措施、形態(tài)”五個方面，我們逐一按照省局的要求做好基礎(chǔ)性工作。

（一）理念。我局內(nèi)控預(yù)防體系核心價值理念是“完善內(nèi)控機制，強化源頭預(yù)防”，市局是 “控制權(quán)力濫用，防范執(zhí)法風(fēng)險”。

（二）制度。

　　1、制度匯編。省局在實施意見中列示了很多有關(guān)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)的制度，我局已收集整理齊全這些制度，并編制了《東平國稅局內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)制度匯編》電子版，目前正等待印發(fā)；

　　2、《崗位風(fēng)險手冊》。根據(jù)我局崗位風(fēng)險排查情況，按照改革后新的崗位每人重新查找了風(fēng)險點，將崗位分為A、B、C三個風(fēng)險管理類別,并且編印了《崗位風(fēng)險手冊》，省市局要求人手一本（計劃印制60本），目前正等待印發(fā)；

　　3、業(yè)務(wù)操作流程圖。根據(jù)新的崗位工作職責(zé)，我局重新制作了業(yè)務(wù)操作流程圖，已編印成冊，目前正等待印發(fā)。

　　制作了部分業(yè)務(wù)操作流程圖圖版6塊。對重點崗位、重點部位、重要環(huán)節(jié)運行流程進行了梳理，我們以展板的形式，列示了崗位廉政建設(shè)風(fēng)險流程，分別大額經(jīng)費支出、一般納稅人認(rèn)定、人事選拔任用、普通發(fā)票管理、個體雙定業(yè)戶稅額核定五個重點崗位的防范措施、工作流程、風(fēng)險點逐項進行了列示（其中一塊內(nèi)容因機構(gòu)變需改動）。

　　4、桌牌。按照機構(gòu)改革后人員情況，全局116名同志全部制作了廉政桌牌，桌牌一面為本崗位的職責(zé)和本人姓名、職務(wù)、照片，一面為本崗位的風(fēng)險點及自我防控措施，對每位同志崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險點以及自我防范措施進行了匯總展示。

（三）機制。共有組織領(lǐng)導(dǎo)、人財保障、考核獎懲、自我修正四個機制

　　1、組織領(lǐng)導(dǎo)：按照市局的部署，我局及時成立了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實施工作，召開了內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)動員大會,制定下發(fā)了《東平縣國稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)實施意見》及實施方案，明確了方法步驟和時間進度。（均有文件）

　　2、人財保障：局黨組高度重視紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)，認(rèn)真落實紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)設(shè)置規(guī)定，在分局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，有針對性地開展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和相關(guān)知識的教育培訓(xùn)。

　　3、考核獎懲：制訂了考核辦法，并按季實施

　　4、自我修正：通過加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度，防止不廉潔問題的發(fā)生。通過完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制，主動接受群眾和社會的監(jiān)督。

（四）、措施。共有六項，其中，崗位廉政教育是基礎(chǔ)，分權(quán)制衡和流程制約是關(guān)鍵，信息化是手段，監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和外部協(xié)調(diào)是保障。

　　1、崗位廉政教育。

　　一是加大廉政教育基地建設(shè)。在辦公樓4樓建立警示教育基地，定期組織全體干部、部分干部家屬、重點崗位人員等分批進行警示教育。加強辦公樓內(nèi)廉政教育基地建設(shè)。在綜合辦公樓1樓大廳建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長廊，使內(nèi)控機制建設(shè)從基礎(chǔ)理論轉(zhuǎn)化為具體、直觀的題版形式，將內(nèi)控體系建設(shè)工作中好的經(jīng)驗做法較好地展示出來。我局在辦公樓大廳最顯要位置制作了題版，把稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部需要牢記的五項責(zé)任、稅務(wù)干部需要恪守的四條高壓線、十慎規(guī)定等進行列示，對強化內(nèi)部監(jiān)控，防范崗位風(fēng)險作為重要內(nèi)容，列舉了稅收崗位的主要風(fēng)險、易發(fā)生風(fēng)險的9各環(huán)節(jié)，以及防范風(fēng) 險要堅持的四項原則.（以上已經(jīng)存在）。

　　二是警示教育。幾年來，加強反腐倡廉教材配備，我們注重廉政教育教材的配備和制作，先后印發(fā)各種宣傳材料3000余份，各種教材100余本，影像書籍材料300多份，定期不定期收看警示片，并加強與紀(jì)委、檢察院、法院等部門的聯(lián)系，聘請紀(jì)委、檢察院等有關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)作為黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識教育的宣講人，聘請檢察院、法院和市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)定期舉辦專題黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)知識以及預(yù)防職務(wù)犯罪講座10余次。（有觀看講座照片多幅1、2）；

　　三是拓寬了廉政教育渠道。加強了廉政教育內(nèi)部網(wǎng)站建設(shè)?？h局內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)立了廉政建設(shè)和陽光行政專欄，開辟了財務(wù)公開、人事公開、考核公開、決策公開、后勤保障公開、認(rèn)定審批公開、公告欄、陽光執(zhí)法公開、圖片新聞等欄目進行即時教育，鼓勵干部發(fā)布廉政警句、廉政格言，共計發(fā)布各類講話、征文、法律法規(guī)、典型案例近20余篇。組織廉政攝影比賽和以發(fā)展、民生為題材的攝影展（存有照片），發(fā)放征求意見信、廉政書法比賽，邀請全縣各界在我局開展了廉政書法創(chuàng)作研討會（存有書法條幅多種及照片）；開展換位思考、愛崗敬業(yè)教育，全員到勞動生產(chǎn)一線參觀學(xué)習(xí)，接受現(xiàn)場警示教育（有參觀照片）.開展多種形式家屬助廉活動，建立健全了家屬助廉助勤制度和檔案，有受表彰的十佳家屬助廉標(biāo)兵照片（有材料和照片）；在全系統(tǒng)開展 了廉潔自律演講會（有照片），在廣場開展了廉政文藝演出（存有演出現(xiàn)場照片）

　　2、監(jiān)督檢查：認(rèn)真落實廉政談話、個人重大事項報告、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度（有材料和照片）。加強對干部“八小時以外”重要活動的監(jiān)督。依托會議紀(jì)要和記錄，對行政決策過程進行記錄。對人事、財務(wù)、基建等重要事項，都經(jīng)過黨組會、局長辦公會進行研究。在外部監(jiān)督方面，繼續(xù)開通并公示投訴舉報電話，方便納稅人監(jiān)督投訴。定期召開納稅人代表座談會和特邀監(jiān)察員座談會，主動聽取意見建議。積極參與全縣“民主評議政風(fēng)行風(fēng)”活動，認(rèn)真做好問題整改，取得了執(zhí)法類第一的好成績。我們在縣局網(wǎng)站設(shè)立了陽光行政專題，按月更新內(nèi)容，確保權(quán)力陽光運行。嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會、述職述廉、誡勉談話和函詢等制度。落實明察暗訪制度和離任審計制度（以上有照片）

　　另外，我局拓寬監(jiān)督管理渠道，推行網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度。2010年7月，在東平信息港和百度東平吧，兩個納稅人最關(guān)注的網(wǎng)站，推行東平縣國稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人制度，以“東平縣國稅局網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人”名稱注冊，在《互動之窗》欄目，隨時接受納稅人咨詢和投訴，及時聽取納稅人對國稅工作的意見和建議，收到了良好的效果。

　　3、責(zé)任追究.強化工作責(zé)任，制訂考核辦法，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲?？己私Y(jié)果作為單位和個人評先選優(yōu)的重要依據(jù)。嚴(yán)格內(nèi)控機制建設(shè)責(zé)任追究，對工作不按規(guī)定流程操作，拖延辦稅時限，違反 廉政紀(jì)律等部門和人員，不僅要在經(jīng)濟上予以懲戒，還要追究相應(yīng)的行政責(zé)任；對群眾有舉報、社會有反映、不按照規(guī)定落實風(fēng)險防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責(zé)任追究等手段，幫助和督促干部及時糾正工作中的失誤和偏差。對執(zhí)法嚴(yán)格，操作規(guī)范，納稅人滿意，工作表現(xiàn)突出的部門和個人給予肯定和鼓勵。

　　4、外部協(xié)調(diào):每年召開執(zhí)法人員向納稅人述職述廉大會，邀請縣紀(jì)委、市局紀(jì)檢書記參加，并用無記名投票方式向納稅人廣泛征求意見和建議（照片1），推出并上報糾風(fēng)辦9項承諾。2010年，我局圍繞縣政府提出的實現(xiàn)“五最”環(huán)境目標(biāo)要求，高度重視經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境整治工作，積極轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新服務(wù)方式，縣糾風(fēng)辦將我局的做法在縣報社和電視臺以題《積極轉(zhuǎn)變工作理念，全力優(yōu)化發(fā)展大局》情況分三個系列進行了專題報道，時長20分鐘（存有光盤）。

　　榮譽方面，我局連續(xù)多年獲得省級文明單位、服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)先進單位，連續(xù)十一年保持“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)”先進單位、縣局納稅服務(wù)大廳連年榮獲 “政風(fēng)行風(fēng)示范窗口單位”的榮譽稱號（照片1）。這充分體現(xiàn)了各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界對國稅工作的高度認(rèn)可和肯定。

　　5、開展了廉政文化“四進活動”，即廉政文化進機關(guān)、進基層、進家庭、進社區(qū)活動，開展了全員參加的以“廉政文化在國稅”為主題的演講活動、國稅家屬廉政文藝節(jié)目、（照片1），開展了廉政文化進家庭十字繡培訓(xùn)班、剪紙培訓(xùn)班（照片2），并以“春風(fēng)化雨孕秋實—東平縣國稅局廉政文化建設(shè)紀(jì)實”為題材制作了宣傳光盤（9分鐘光盤08年版），該活動成為全縣廉政文化建設(shè)的亮點。

　　6、基層內(nèi)控體系落實情況。年初，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)和稅收行政執(zhí)法責(zé)任書（有照片）。在基層分局和稽查局選聘了六名政治素質(zhì)高業(yè)務(wù)能力強的同志擔(dān)任兼職監(jiān)察員，充分發(fā)揮監(jiān)察作用，拓寬投訴渠道，向社會公布投訴電話，高效快速地受理群眾投訴。最后把評議權(quán)交給群眾，各分局建設(shè)了內(nèi)控預(yù)防廉政長廊，每年召開一次面向社會各界的述職述廉會議，邀請部分業(yè)戶參加。（備有影像資料）

（五）、形態(tài)。以去年10月份上線的《內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)》為主線。

　　2010年 9月 30日，舉辦了有內(nèi)控預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組、科室、分局操作人員參加的內(nèi)控預(yù)防系統(tǒng)軟件使用培訓(xùn)班，并多次召開內(nèi)控辦公室成員會議進行研討，根據(jù)《實施方案》及時行文制定下發(fā)了《東平縣國稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評價系統(tǒng)稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)公開制度》、《東平縣國稅局執(zhí)法與服務(wù)內(nèi)控評價系統(tǒng)結(jié)果運用規(guī)定》、《東平縣國稅系統(tǒng)內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)考核辦法》等配套制度，采取在辦稅服務(wù)廳公告、電話等方式宣傳內(nèi)控軟件告知納稅人投票辦法。及時將該系統(tǒng)進行上線運行。征期過后我們要求責(zé)任單位和個人自查自 7 糾，通過系統(tǒng)內(nèi)填寫《風(fēng)險指標(biāo)處理登記表》逐級審批，納稅服務(wù)和廉政風(fēng)險自查自糾情況交監(jiān)察室匯總處理。

　　目前該系統(tǒng)的使用涵蓋了我局119名在職干部職工和管轄的 615戶次一般納稅人和小規(guī)模納稅人。取得了初步成效，達到了預(yù)期效果。主要表現(xiàn)在：

　　一是有效檢驗并糾正了稅收征管中存在的問題，我局企業(yè)稅負(fù)和個體業(yè)戶管理水平得到有效提高，增加了新辦稅務(wù)登記戶數(shù)和起征點戶數(shù)。

　　二是科學(xué)檢驗了管理人員征管水平的高低，以及廉潔自律情況，增強了納稅服務(wù)和廉潔自律的針對性。

　　三是拓寬了和納稅人聯(lián)系的渠道。通過納稅人留言了解納稅人對納稅服務(wù)等方面的需求。

　　四是稅務(wù)人員通過開展自查自糾，對思想和作風(fēng)觸動明顯。借助內(nèi)控軟件軟件這面鏡子，稅務(wù)人員隨時查看自己在執(zhí)法、服務(wù)、效率、廉政等方面的情況。

　　系統(tǒng)運行痕跡資料：

　　1、自系統(tǒng)上線運行，有 185 戶次納稅人對自己的稅管員進行了投票，有效參與率為％，全局風(fēng)險值為 18分。

　　2、在電子問卷調(diào)查中，內(nèi)控辦公室每季度將問卷調(diào)查的情況進行了匯總整理（現(xiàn)有2個季度匯總資料），向局長辦公會作專題匯報，已經(jīng)有匯報材料。

　　3、對于預(yù)警的所得稅企業(yè)，在分管局長帶領(lǐng)下，稅政 科組織人員協(xié)同分局進行了專項評估，檢查企業(yè)所得稅戶數(shù)50戶，評估入庫稅款.91元，滯納金.03元，并且有處理的程序和相關(guān)手續(xù)資料。（手續(xù)資料包括：檢查企業(yè)名單，納稅評估分析底稿，納稅評估結(jié)果處理單，納稅評估處理結(jié)果反饋單，納稅評估報告，完稅證復(fù)印件，企業(yè)記賬憑證復(fù)印件等7項資料已經(jīng)收集齊全）

　　4、內(nèi)控辦公室每季度已將問卷調(diào)查的情況進行匯總整理，向局長辦公會作專題匯報，并有匯報材料。

　　第二階段，精心布展（4月底前）。省局初步定于5月份進行觀摩，市局將于4月底之前進行觀摩。從4月初開始，計劃集中人員、集中時間、集中必要的財力、物力，全力以赴的打造觀摩現(xiàn)場。我局計劃在四樓教育基地集中擺放材料，能備長期觀看。積極推進以廉政教育基地建設(shè)為重點的“六個一”工程建設(shè)，準(zhǔn)備通過圖文并茂的形式表現(xiàn)出來，有必要的書籍、資料和畫冊；有一定的圖片、圖板和實物；制作ppt或?qū)ｎ}片，全面演示工作開展情況。（目前教育基地有11塊圖版需要更換內(nèi)容；需要購置檔案盒40個）

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