下面是范文網(wǎng)小編整理的人事崗位職責(zé)范圍4篇 直播公司人事崗位職責(zé)，以供參考。

人事崗位職責(zé)范圍1

　　人事主管崗位職責(zé)

　　1.人事職責(zé)：

①根據(jù)公司高層的人事計劃，開拓人才招聘渠道，關(guān)注人力資源動態(tài)，對招聘成本進(jìn)行預(yù)算和控制，制訂與持續(xù)改進(jìn)人才招聘程序，撰寫人事招聘資料及參與人事制度及規(guī)章的制訂，出差招聘，協(xié)助篩選最適合的人才，在公司錄用人才前對求職者的身份、學(xué)歷和信用進(jìn)行鑒定，收集公司有關(guān)人事決策和決定并歸檔，協(xié)助人事經(jīng)理處理各類人事相關(guān)事務(wù)。

②按公司領(lǐng)導(dǎo)指示，編制培訓(xùn)計劃，準(zhǔn)備、組織和實施公司各類培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會議相關(guān)的記錄進(jìn)行備案。

③積極參與企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)各類不時出現(xiàn)的矛盾，倘不良情況出現(xiàn)，須及時向領(lǐng)導(dǎo)反映并采取應(yīng)對措施，以防微杜漸和及時遏制。

④對人事檔案進(jìn)行整理、分類、保管和保密；確保人事檔案的安全。

⑤公文寫作、做會議記錄并整理成文。

⑥須在維護(hù)與發(fā)展公司與鄉(xiāng)政府、開發(fā)區(qū)等方的友好關(guān)系方面盡應(yīng)盡義務(wù)。

⑦除上述的其他一切在人事范圍內(nèi)的職責(zé)。2.檔案管理職責(zé)：

　　概述：對除會計檔案以外的公司書面檔案和電子檔案進(jìn)行有效的管理。①對檔案的安全性、保密性、準(zhǔn)確性及權(quán)限性負(fù)責(zé)。

②做好檔案接收、歸檔、分類、更新、借閱、查找、登記等檔案工作。

③根據(jù)工作的發(fā)展變化，不斷修訂和完善檔案管理相關(guān)規(guī)章制度。④視公司需要，搜集、匯編相關(guān)專題的資料并立卷歸檔。⑤編制針對公司全體員工的簡易明了的檔案查閱說明以實現(xiàn)檔案工作的互動。

⑥策劃并實施大南海電子檔案共享調(diào)用系統(tǒng)（含權(quán)限設(shè)定）。⑦倘檔案管理崗位出現(xiàn)變更，須對新進(jìn)檔案管理員進(jìn)行悉心指導(dǎo)和有針對性的培訓(xùn)，逐步實現(xiàn)檔案管理工作的平穩(wěn)交接。

⑧在當(dāng)?shù)乜h、市檔案部門及相關(guān)主管部門來訪需對公司檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)時，須積極配合。3.翻譯職責(zé)：

　　接到翻譯任務(wù)后，獨立完成搜索、整理、初譯、檢查、校對、格式調(diào)整等翻譯工作的整個流程，須對譯文的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.其他職責(zé)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

人事崗位職責(zé)范圍2

　　董事長職責(zé)范圍

(1)召集和主持公司會議，組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、財務(wù)預(yù)算及日常經(jīng)營工作的重大事項；

(2)審核公司機構(gòu)調(diào)整和重大管理制度改革方案；

(3)檢查公司會議決議的實施情況；

(4)提議公司人員的聘用、升職、薪酬及解聘；

(5)根據(jù)總經(jīng)理的提議，審核公司人員的聘任、薪酬和解聘；(6)審核總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果；(7)對公司總經(jīng)理和員工的工作進(jìn)行考核和監(jiān)控；

(8)定期審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，按規(guī)定對公司的重大財務(wù)支出和資金事項進(jìn)行審核、審批；

(9)簽署公司的出資證明書及其它重大合同書、報表與重要文件、資料；(10)簽署批準(zhǔn)公司招、解聘公司人員；

(11)在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)和監(jiān)控；(12)行使法定代表職權(quán)；

　　總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議：全面領(lǐng)會董事長的各項決議內(nèi)容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度（或季度）經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度（或季度）經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經(jīng)營狀況和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道；領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會公共關(guān)系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。

　　5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作：負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，選拔公司員工；對重大事項進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時向董事長匯報、負(fù)責(zé)辦理由董事長授權(quán)的其它重要事項。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；

　　權(quán)力和責(zé)任： 權(quán)力：

　　對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán) 對董事會經(jīng)營目標(biāo)的建議權(quán)

　　對副總經(jīng)理、財務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán) 對公司各項工作的監(jiān)控權(quán) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)

　　對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán) 董事會預(yù)算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán) 責(zé)任：

　　對公司年度經(jīng)營計劃、費用預(yù)算及計劃和預(yù)算的實施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任 對因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　　對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負(fù)責(zé)

　　對提交的報告、報表、決定的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé) 對所簽署的合同、協(xié)議負(fù)責(zé) 公司違法經(jīng)營所應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任

　　副總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；

　　2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

　　3、負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

　　4、組織編制年度（或季度）業(yè)務(wù)計劃及業(yè)務(wù)費用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計劃；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個部門的工作協(xié)作關(guān)系；

　　6、對各部門工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門的內(nèi)部工作：

　　7、負(fù)責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作：

　　8、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作：

　　9、負(fù)責(zé)各部門的管理職能，參加公司管理與業(yè)務(wù)會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)

　　財務(wù)管理制度

　　一、總則

　　1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度；

　　2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；

　　財務(wù)管理細(xì)則

　　一、總原則

　　1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司董事長的書面授權(quán)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

　　3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3、庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由總經(jīng)理簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由總經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。

　　2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

　　3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　支出審批制度

　　一、目的

　　1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

　　二、適用原則

（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（總經(jīng)理對單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。

（二）總經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副總經(jīng)理等；

（三）授權(quán)方式可分為兩類；

　　三、審批程序

　　1、計劃內(nèi)報銷：

　　經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、總經(jīng)理、財務(wù)

　　2、超計劃報銷：

　　經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、總經(jīng)理、財務(wù)

　　四、計劃審批內(nèi)容

　　1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由綜合辦公室收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費用。每月底由綜合辦公室向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。

　　2、固定資產(chǎn)與辦公家具；其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)綜合辦公室簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1000元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。

　　3、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由總經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性；總經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。

　　4、工資、獎金的支出；由公司綜合辦公室核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。

　　5、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費等費用）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費等費用。經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由總經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司董事長審批。報銷審核制度

　　一、原則

　　1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、總經(jīng)理簽字、財務(wù)部審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。

　　2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月2 日。

　　3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

　　二、支出相關(guān)部門審核

　　對所有報銷內(nèi)容，總經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

　　三、財務(wù)部門審核

　　財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。

　　四、審核權(quán)限

　　同審批權(quán)限。

　　五、費用報銷及借款時間一覽

　　時 間

：周一 周二 周三 周四 周五

　　款項借支 09：00-12：00

　　14：00-17：00 費用報銷 09：00-12：00

　　14：00-17：00 對外結(jié)帳 9：00-12：00

　　14：00-17：00

　　六、報銷手續(xù)

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或公司員工報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

　　1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。

　　2、印刷費：憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

　　3、辦公用品、低值易耗品：由綜合辦公室統(tǒng)一購買的，綜合辦公室保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。

　　5、資料費：各部門購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到綜合辦公室進(jìn)行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

　　6、差旅費：于返回5天內(nèi)必須報銷，由總經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各部門報差旅費憑報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)核銷借款。對5天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。

　　7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

　　8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

　　差旅費報銷管理規(guī)定

　　為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

　　1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。

　　2、出差人員出差需持有總經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交綜合辦公室存檔。

　　3、報批手續(xù)：

　　1、員工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在五日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

　　2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費等??????????

　　3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

　　6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。

　　7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

　　8、出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.

　　10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。

　　11、出差補助天數(shù)的計算方法：

　　1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補助；

　　2）到達(dá)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

　　12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

　　13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

　　14、其它

　　1）報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，則概不報銷；

　　一、應(yīng)收帳款管理

（一）收款方針

　　1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項。

　　2、收款時間：次月15日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。

　　3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票；現(xiàn)金、抵實物，（所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司董事長的批示）。

　　4、部門人員調(diào)動或離職等，總經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。

　　5、其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

　　票據(jù)管理制度

　　一、發(fā)票管理

（一）申領(lǐng)

　　1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交總經(jīng)理審批、會計審核后開具。

　　2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由總簽字認(rèn)可），財務(wù)方可開具發(fā)票。

　　3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

　　4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。

　　5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

　　6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時取回。

　　7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。

　　8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。

（二）具體規(guī)定

　　1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑綜合辦公室蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

　　2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由總經(jīng)理簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

　　3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)人員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。

　　4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。

　　5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。

（四）填寫

　　公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。

（五）監(jiān)督

　　會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。

（六）內(nèi)容不符時的處理

　　支票回收的付款公司名稱與業(yè)務(wù)人員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，業(yè)務(wù)人員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

　　二、收據(jù)管理

　　1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

　　2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

　　3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負(fù)全責(zé)。

　　三、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

　　3、出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；

　　4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱；

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　四、票據(jù)管理原則

　　1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。

　　2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

　　工資及相應(yīng)級別報銷管理制度

人事崗位職責(zé)范圍3

　　人事專員崗位職責(zé)行政人事崗位職責(zé)

　　職責(zé)一：行政人事崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動人事部門的有關(guān)方針、政策、法令和指示，組織制定計劃，經(jīng)物業(yè)管理處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施； 2、全面負(fù)責(zé)人事部工作，掌握業(yè)務(wù)范圍，擬訂本部門的工作計劃，定期召開例會，布置、檢查、總結(jié)工作，重大事項及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并共同研究、討論決定；

　　3、組織本部門干部的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高人事管理水平和業(yè)務(wù)能力，加強對本部門員工的思想教育，團(tuán)結(jié)本部門干部，調(diào)動每個人的工作積極性，保證完成各項工作任務(wù)；

　　4、對分配給本部門的工作，定期進(jìn)行檢查考核，表揚先進(jìn)，帶動后進(jìn)，搞好本部門干部隊伍的建設(shè)；

　　5、抓好干部及職工的管理工作，經(jīng)常深入基層研究，掌握情況；合理安排使用干部，發(fā)現(xiàn)人才；及時提出干部調(diào)整意見，當(dāng)好物業(yè)管理處領(lǐng)導(dǎo)的參謀；

　　6、組織制定、修改、充實各項規(guī)章制度，做到管理規(guī)范化、科學(xué)化；

　　7、根據(jù)用工計劃組織招聘工作，負(fù)責(zé)調(diào)入、招聘、招收、辭退、辭職、調(diào)出、停薪留職員工的審核，負(fù)責(zé)員工內(nèi)部調(diào)配的審核； 8、按照有關(guān)政策，結(jié)合同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和物業(yè)管理處實際制定本物業(yè)管理處工資、獎金、勞保福利標(biāo)準(zhǔn)，報領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、獎金、勞保、福利、加班費、夜班費及各種津貼報表的審核； 9、按制度負(fù)責(zé)審批辦理各類休假期的期限和有關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)； 10、負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作，負(fù)責(zé)辦理職工調(diào)入、調(diào)出檔案的接收和傳遞工作；

　　11、完成總經(jīng)理交給的其他各項工作。 職責(zé)二：行政人事崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)員工的招聘、入職、培訓(xùn)、人事調(diào)動、離職等手續(xù)，建立人事檔案。熟知員工個人能力，合理安排公司內(nèi)部人力資源增減調(diào)配等。

　　2.負(fù)責(zé)員工轉(zhuǎn)正后社會保險投保、申報，公司社保基數(shù)申報、調(diào)整、年檢等工作，及時掌握國家相關(guān)法律法規(guī)政策。

　　3.組織、安排公司會議，或會同有關(guān)部門籌備有關(guān)重要活動，做好會議記錄，會議記要。

　　4.負(fù)責(zé)公司保密工作及法律事務(wù)，妥善保管和正確使用公司重要文件、印章。

　　5.負(fù)責(zé)制訂公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要。

　　6.管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。

　　8.協(xié)助財務(wù)部做好行、財部門員工考勤和排班工作。 9.為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動。10．負(fù)責(zé)公司行政管理制度的建立健全和貫徹落實。11．熟悉行政部其他崗位工作，必要時替崗。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。職責(zé)三：行政人事經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約，接待及面試； 2.員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理； 3.公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理；

　　4.負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá)； 5.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作； 6.負(fù)責(zé)考勤及工資績效的核算；

　　7.負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作；

　　8.負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度；

　　9.負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化建設(shè)工作，包括公司慶典、年會安排、會務(wù)組織、文體活動安排等；

　　10.協(xié)助上級制定各部門崗位職責(zé)說明書，報批后監(jiān)督并執(zhí)行； 11.協(xié)助上級制定員工培訓(xùn)計劃，包括新員工培訓(xùn)以及所有員工的培訓(xùn)計劃；

　　12.負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行企業(yè)制度與文化的培訓(xùn)工作，建立企業(yè)形象； 13.負(fù)責(zé)協(xié)助各部門進(jìn)行人員招聘工作，包括招聘流程、面試記錄與篩選推薦等；

　　14.制定崗位晉升、下調(diào)策略，報批通過后加以監(jiān)督執(zhí)行； 15.制定薪酬上調(diào)、下調(diào)策略，報批通過后加以監(jiān)督執(zhí)行； 16.負(fù)責(zé)離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等；

　　17.負(fù)責(zé)管理勞動合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類人事行政文檔；

　　18.協(xié)助各部門做好節(jié)假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關(guān)閉電源電腦等工作；

　　19.負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)配置（包括辦公設(shè)備、辦公用品）的管理工作，包括清點、維護(hù)、登記等； 20.其他突發(fā)事件的處理。職責(zé)四：行政人事崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)； 2、協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解；

　　3、負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，組織起草公司綜合性的工作計劃、總結(jié)、報告、請示等文件。

　　4、負(fù)責(zé)組織公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中涉及的重要事項進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進(jìn)公司的管理。

　　5、收集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；

　　6．負(fù)責(zé)召集公司辦 * 和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，根據(jù)需要撰寫會議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會議決議的貫徹實施； 7、負(fù)責(zé)宿舍、食堂、保衛(wèi)工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；，負(fù)責(zé)對總務(wù)、保潔工及保安的管理；

　　8、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查。9、負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，監(jiān)督各部門有計劃的安排用車，滿足公司業(yè)務(wù)用車的合理要求。

　　10、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動，開展年度總結(jié)評比和表彰活動。 12、負(fù)責(zé)公司員工活動的策劃和組織。13、負(fù)責(zé)公司辦公用品管理。

　　14、負(fù)責(zé)并監(jiān)督實施對員工勞動保護(hù)用品定額和計劃管理工作。 15、負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作。

　　16、加強部門之間的協(xié)調(diào)，為促進(jìn)相互的團(tuán)結(jié)做好工作。 17、負(fù)責(zé)與相關(guān)上級政府部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、政策信息，爭取政策支持。

　　內(nèi)容僅供參考

人事崗位職責(zé)范圍4

　　崗位名稱：人力資源總監(jiān) 直屬上級：總經(jīng)理

　　直接下級：人事經(jīng)理、行政經(jīng)理 間接下級：人事主管 編制人數(shù)：5人 主要工作職責(zé)：

（一）人力資源管理

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實施公司人力資源規(guī)劃。

　　2、控制人力資源管理成本。

　　3、建立公司組織架構(gòu)和部門職能建設(shè)。

　　4、負(fù)責(zé)辦理員工的招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、晉級、離職等人事手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)公司員工的崗位設(shè)計、工作分析、崗位描述和完善。

　　6、負(fù)責(zé)管理員工勞動合同和人事檔案、人事任免與人事政策的咨詢。

　　7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要和人力發(fā)展規(guī)劃，制定公司培訓(xùn)規(guī)劃并實施。

　　8、負(fù)責(zé)公司薪資、福利體系規(guī)劃、設(shè)計和實施。

　　9、負(fù)責(zé)建立公司績效管理和考評體系并實施。

　　10、處理勞動糾紛、員工申訴等。

　　11、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)和規(guī)劃，提升歸納、深化企業(yè)文化核心理念和價值觀。

（二）行政辦公管理

　　1、建立健全各項規(guī)章制度

　　2、文書起草

　　3、文件發(fā)放

　　4、檔案管理

　　5、會議管理

　　6、接待工作

　　7、辦公用品及設(shè)備的管理

　　8、公司管理區(qū)固定資產(chǎn)管理

　　9、綜合協(xié)調(diào)管理

　　10、辦公環(huán)境、辦公秩序 崗位名稱：行政經(jīng)理 直屬上級：人力資源總監(jiān) 間接下級：各店文員 主要工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司的實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)計和完善公司行政管理模式；制定和完善公司的各項行政管理制度、人事管理制度，匯編《員工手冊》； 編制年度行政管理的工作規(guī)劃并督導(dǎo)實施。

　　2、根據(jù)工作計劃和目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，定期組織檢查落實情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門反饋信息；建立有效的督查、檢查和巡查工作制度，以確保行政各項工作的有效落實；負(fù)責(zé)公司各類行政獎罰工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司行政文件、通知、人事文件的起草工作并上報上級批準(zhǔn)；監(jiān)督公司內(nèi)外文件收發(fā)管理，建立詳細(xì)檔案，統(tǒng)一行文格式，并按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司各類文件檔案資料的存檔、注銷、清理工作。

　　4、負(fù)責(zé)建立公司管理區(qū)固定資產(chǎn)檔案，定期組織對固定資產(chǎn)的盤點，異常情況上報；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)維護(hù)、維修、報廢等的審核，對人為損壞、侵占固定資產(chǎn)等不良現(xiàn)象依據(jù)制度進(jìn)行處理。

　　5、負(fù)責(zé)會議通知、會務(wù)組織工作；安排會議紀(jì)錄并編制會議紀(jì)要；行政會議決議的落實督查工作，執(zhí)行進(jìn)度的跟蹤、檢查，并編寫落實情況的工作總結(jié)。

　　6、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃的審核；負(fù)責(zé)接收各部門、分店周報、月報、獎罰統(tǒng)計的審核；負(fù)責(zé)公司員工活動的組織工作。

　　7、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，并做好部門內(nèi)員工工作的跟蹤落實。

　　8、公司各部門公文類的審核和下發(fā)，公司發(fā)展的各類資料搜集及整理。

　　9、編撰公司年度大事，官網(wǎng)文字更新。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 崗位名稱：人事經(jīng)理 直屬上級：人力資源總監(jiān) 直接下級：薪資主管 間接下級：各店文員 主要工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對公司人事工作過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理、協(xié)調(diào)、考核評比。

　　2、負(fù)責(zé)公司各項考核制度的制定、下發(fā)、培訓(xùn)，并對結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)各店各崗位績效考核匯總、復(fù)核，做好員工的績效考核及獎懲工作。

　　4、負(fù)責(zé)健全和完善公司人事招聘、入職、調(diào)配、離職制度，并理順和建立各環(huán)節(jié)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，建立員工人事檔案，簽訂勞動合同。

　　5、負(fù)責(zé)做好公司及各店各崗位的定編定責(zé)工作，并負(fù)責(zé)明確各崗位工作職責(zé)。

　　6、負(fù)責(zé)編制公司年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃，抓好員工的合理流動和安排。

　　7、負(fù)責(zé)做好公司員工紀(jì)律管理工作，定期或不定期抽查公司員工紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核。

　　8、嚴(yán)格遵守"勞動法"及地方政府勞動用工政策，完善公司勞動管理制度，處理好員工關(guān)系。

　　9、負(fù)責(zé)審核各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，做好工資審核工作及績效分析，負(fù)責(zé)對日常工資的報批和上報審核工作。

　　10、負(fù)責(zé)公司對外的法律顧問的合同交接工作及對接保險工作。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 崗位名稱：人事主管 直屬上級：人事經(jīng)理 直接下級：各店文員 主要工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)健全和完善公司人事招聘、入職、調(diào)動、離職，并理順和建立各環(huán)節(jié)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，建立員工人事檔案，簽訂勞動合同。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)新入職員工工資標(biāo)準(zhǔn)，做好公司工資。

　　3、負(fù)責(zé)公司社會保險的辦理。

　　4、負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照等證件的使用、保管、登記、更換及年檢。

　　5、負(fù)責(zé)公司每月所需辦公用品的申購與發(fā)放；

　　6、負(fù)責(zé)公司公文的發(fā)放及管理，并對結(jié)果做出跟蹤；

　　7、各店的物料申購單、請示報告，跟進(jìn)各領(lǐng)導(dǎo)簽字及收發(fā)；

　　8、檢查每旬各店主管及以上人員的考勤；

　　9、負(fù)責(zé)公司來客來訪的接待工作；

　　10、負(fù)責(zé)清理總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生；

　　11、及時更新58同城的招聘信息及接待應(yīng)聘人員；

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他事宜。 崗位名稱：培訓(xùn)招聘經(jīng)理 直屬上級：人力總監(jiān) 直接下級：各店文員 主要工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)理級以下人員的招聘工作。

　　2、負(fù)責(zé)開拓并建立各工種的招聘渠道，確保招聘順暢進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)校企合作的開發(fā)、維護(hù)及日常管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)校企合作聯(lián)合辦學(xué)課程的開發(fā)與管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)鐘點工、假期工的招聘，并協(xié)助店面做好前期管理溝通工作。

　　6、負(fù)責(zé)合作院校的企業(yè)宣傳工作，不斷提升企業(yè)的知名度。

　　7、負(fù)責(zé)實習(xí)生到企業(yè)實習(xí)的手續(xù)辦理及接送工作。

　　8、主要負(fù)責(zé)崗前培訓(xùn)工作的組織（包括新員工培訓(xùn)、鐘點工崗前培 訓(xùn)等）

　　9、負(fù)責(zé)各合作院校的日常接洽及接待工作。

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