下面是范文網小編整理的藥廠班長崗位職責及主要內容3篇(藥廠生產班長崗位職責)，供大家參考。
藥廠班長崗位職責及主要內容1
辦公室主任主要職責
（1）負責公司辦公室對內、對外發(fā)函、申請、通知等文件的起草；（2）負責安排公司日常后勤工作，包括車輛、綠化、環(huán)境衛(wèi)生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作；
（3）協(xié)助公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行監(jiān)督；（4）協(xié)助建立公司行政辦公費用的預算并控制行政辦公費用在預算內執(zhí)行；
（5）配合公司進行企業(yè)文化的建立；
（6）作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見；（7）督促有關部門及時完成公司各項工作，并將監(jiān)督情況及時反饋給領導；
（8）負責公司對外聯(lián)系、宣傳工作；（9）負責本部門員工的評估與考核；（10）完成領導交辦的任務。
辦公室文員主要職責
(1)接聽、轉接電話；接待來訪人員。
(2)負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
(3)負責總經理辦公室的清潔衛(wèi)生。(4)做好會議紀要。
(5)負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。(6)負責傳真件的收發(fā)工作。
(7)負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。(8)做好公司宣傳專欄的組稿。
(9)按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責。(10)做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。
(11)每月環(huán)保報表的郵寄及社保的打表。
(12)管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。
(13)社會保險的投保、申領。
(14)統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底。
(15)管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節(jié)儉。(16)接受其他臨時工作.
藥廠外包班長崗位職責
部隊班長崗位職責內容（共8篇）
藥廠廠長崗位職責
藥廠維修工崗位職責
藥廠灌裝崗位職責
藥廠班長崗位職責及主要內容2
財務各崗位主要工作職責及內容一、出納崗位： 崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。 3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。 工作內容：
1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業(yè)務：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。 9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
藥廠班長崗位職責及主要內容3
財務各崗位主要工作職責及內容
一、出納崗位：
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業(yè)務：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
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