下面是范文網(wǎng)小編收集的采購會計崗位職責共6篇(財務部采購崗位職責),供大家品鑒。
采購會計崗位職責共1
采購人員崗位職責-采購人員崗位職責
藥品采購人員崗位職責
四川省復員退伍軍人醫(yī)院藥劑科
藥品采購人員崗位職責
1 目的:明確藥品采購人員崗位職責。
2 范圍:適用于藥劑科藥品采購人員。
3 責任者:藥庫采購計劃制定人員、藥品采購人員。
4 程序:
藥庫藥品采購計劃制定人員在科室負責人的領導下,制訂藥庫藥品采購計劃工作,庫存量一般不應超過每月用量。
藥品采購人員與科室負責人應通過四川省藥品掛網(wǎng)招標集中采購主渠道采購藥品,確保臨床用藥需求。
堅決貫徹執(zhí)行“藥品管理法”,嚴格把好藥品質量關,每次藥品入庫時需認真清點數(shù)量、規(guī)格、期限、品名、注冊商標、廠商地址等,與發(fā)票相符后再入帳,并做好入庫驗收記錄。
健全新藥進貨手續(xù),請購新藥應事先填寫申請單,交藥劑科審查,并提交藥事管理委員會討論通過。
深入臨床科室和使用部門,隨時掌握市場價格和供貨信息,聽取意見,了解藥品使用情況,并向臨床各科或部門介紹新藥。
藥品采購人員在工作中保持清醒頭腦,提高自身思想覺悟,在保證質量的前提下,充分考慮價格優(yōu)惠和利潤率,為醫(yī)院創(chuàng)收。
采購特殊藥品,、新藥和危險品應嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,進口藥品必須保留“海關質量檢驗合格證書”的復印件。
藥品采購人員應認真執(zhí)行藥品價格政策,認真執(zhí)行藥品、藥政管理的各種法規(guī)、規(guī)定,嚴禁從非法經(jīng)營單位采購藥品。
對藥品不合格、數(shù)量短缺或破損品種,應及時與經(jīng)營單位或藥廠聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。有不合格藥品時,還應事先立即向藥監(jiān)部門匯報,并作好登記。
藥劑科
2016年4月25日修訂企業(yè)采購人員崗位職責,任職資格
1、采購員任職資格說明書
崗位名稱 所在部門 直接上級 直接下級
采購員 項目管理部 項目管理部經(jīng)理 無
崗位編號 崗位定員 薪酬類型 崗位分析日期 1 月薪+績效考核
按項目計劃要求,采購項目和售后所需生產(chǎn)物資,確保項目順利進行。 根據(jù)項目計劃及采購清單,嚴格按照“貨比三家,購買源頭,減少供需中間環(huán) 節(jié)”的原則進行采購,確保采購的成本、進度及質量。 積極參與供應商的評價和選擇,收集整理供應商相關資料并做評審,對供應商進 行有效管理。 負責向供應商索取票據(jù),并負責不合格品的退換、索賠。 積極配合倉庫管理員對物資的清理、報檢工作。 崗位 職責 負責向技術部、安全質量部、市場商務部提供物料市場的供應信息和樣本,并對 采購清單中需要替換的舊型號材料提供建議。 負責對采購合同檔案資料的收集和整理。 負責向財務部提供采購合同、月度付款計劃和月度回票計劃。 核對供應商往來帳務明細,并做付款安排,確保帳務準確無誤。 協(xié)調元器件各種售后服務,保障售后服務質量。 及時完成上級交辦的其他任務,定期和不定期向上級領導匯報情況。 任職資格: 教育水平 專業(yè) 培訓經(jīng)歷 經(jīng)驗 知識 技能技巧 個人素質 品行要求 專科及以上學歷 物流及相關專業(yè) 接受過物流相關培訓 1 年以上采購工作經(jīng)驗,為人穩(wěn)重,能吃苦耐勞,并承受較大工作壓力,溝通協(xié)調能力 強 熟悉采購內部作業(yè)流程 熟練使用 WORD,EXCEL,ERP 等辦公軟件,能熟練運用采購談判技巧 誠信、穩(wěn)重、細致,原則性強,溝通協(xié)調能力強 廉潔 責任感 嚴謹 1、公司各項采購規(guī)章制度流程的執(zhí)行情況 業(yè)績考核指標 2、項目采購物資的回貨準確性及及時性
3、成本控制力度
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1、項目管理部組織結構圖及職責
部門
項目管理部
部門負責人 部門組織結構圖
項目管理部經(jīng)理
直屬領導
常務副總經(jīng)理 部門編制(12 人) 經(jīng)理級 1 人
項目管理部經(jīng)理
項目經(jīng)理 10 項 目 經(jīng) 理 采 購 員 人,采購員 1 人
1.嚴格貫徹執(zhí)行遵守公司各項方針、政策,遵守公司各種規(guī)章制度。 2.合同評審,綜合市場商務部、技術部等各部門意見,確認項目可執(zhí)行性。 3.項目執(zhí)行,合同的執(zhí)行及時組織新合同交底,編排項目實施計劃,項目整體協(xié)調 跟蹤處理,項目的整體發(fā)貨收貨,分包合同的簽訂,現(xiàn)場的項目管控協(xié)調,對分包商 的管控,維護現(xiàn)場客戶管理,做好客戶驗收接待工作。 職責 4.采購執(zhí)行,根據(jù)公司項目執(zhí)行及其他工作需要進行采購工作,控制采購成本,達 成公司采購目標。 5.項目款項,協(xié)助
銷售經(jīng)理進行項目各階段款項的催收。 6.售后服務,協(xié)調各部門及分包商處理所有項目售后問題,服務要及時、到位。 7.工程項目管理體系,建立更加完善規(guī)范的工程項目管理體系。 1.對合同簽訂的評審權,對項目計劃的制定及執(zhí)行權,對分包商的選擇和考核權 2.對采購進度的監(jiān)管權,對采購成本的控制權,對供應商的選擇和考核權 權力 3.對公司規(guī)章制度流程的建議權 4.對部門內部員工的考核權,對部門內部員工聘任、解聘的建議權 編制 審核 批準
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采購會計崗位職責共2
會計,出納,采購倉管崗位職責
會計崗位職責
1.編制會計報表,及時向上級匯報財務狀況。
2.嚴格遵守各項財務制度和有關規(guī)定。
3.參與制定公司產(chǎn)品的定價和其他重要經(jīng)濟問題的分析。
4.審核各項開支,與營運總監(jiān)。經(jīng)理研究并合理掌握成本和費用水平。
5.進行收入、成本及費用的預測,計劃、控制、核算和分析、督促各部門增收、節(jié)支、提高經(jīng)濟效益。
6.督促應收賬款和會費的催收工作,加速資金回籠。
7.加強會員電腦資料的管理,協(xié)助網(wǎng)絡管理員處理會員資料的變更。
8.每日制作日收入、支出日報表。
9.每月對倉庫進行賬物核對,同時清點庫存。
10.月末與供應商以及往來款進行結算。
11.負責公司的各種稅款的計算,同時負責報稅。
12.月末根據(jù)各部門收入、支出編制成本報表。
13.完成公司領導賦予的其它工作職責。
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
倉管崗位職責
1.根據(jù)不同時期貨品的要求狀況,制定合理的物品存量計劃,做到不多占庫房,不多占用流動資金,又能確保按需供應,以提高管理經(jīng)濟效益。
2.保持貯存貨品場所清潔、衛(wèi)生、通風性好,食品擺放整齊,需保鮮食品要按其最佳貯存溫度放入冰柜或冷庫,一切物品做到先進先出。
采購崗位職責
1.公司領導指揮,按照公司的有關規(guī)定,負責各部門的食品、用品等采購工作,做到質優(yōu)價廉,保證供應。
2.嚴格遵守國家有關法律以及公司的有關規(guī)定,不貪污受賄,不參加違法活動。
3.隨時向經(jīng)理提供市場信息,并根據(jù)市場狀況提出合理化建議。
4.根據(jù)各部門申報的采購申請單,統(tǒng)籌安排,做出采購計劃,分配各采購員具體實施。
5.嚴格控制價格、降低成本、對大宗采購做出三家以上供應商比價,報有關負責人審批。
6.做好采購資料的整理建檔工作,妥善保管好各種單據(jù)、票據(jù)及現(xiàn)金,做到不丟、不錯,按時報賬。按月將采購資料整理歸檔。
7.接受群眾的監(jiān)督,經(jīng)常向出品部門主管、倉管征求意見,隨時向經(jīng)理匯報。
8.勤跑、勤聯(lián)系,多到其他商場了解材料行情及經(jīng)營方法。
9.努力學習業(yè)務知識,提高,維護公司的利益和聲譽。
10.按計劃采購,做到價廉物美,進倉簽收。
11.采購時要經(jīng)常抽檢貨樣,一旦發(fā)現(xiàn)有假或變質現(xiàn)象立即退貨。 12.完成公司領導賦予的其它工作職責
采購會計崗位職責共3
采購崗位職責
一、在項目經(jīng)理的直接領導下進行工作,向公司負責;
二、建立完整的進貨渠道,根據(jù)材料市場的具體情況和工地質量要求的條件,對每種材料建立1—2個供貨點,以求供貨平
三、建立材料供貨合同臺帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法 ;
四、建立清購材料臺帳,根據(jù)項目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;
五、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質量的前提下真正做到價廉物美;;
六、對大重物資的采購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向公司領導請示匯報;
七、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質量問題,采購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用,由采購員負責向供貨廠商索賠;
八、各種材料在使用過程中,發(fā)現(xiàn)質量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協(xié)商賠償事宜;
九、進貨單在材料驗收合格后,應在十五天內報銷,最長不得超過三十天
1、負責驗收記件工程的工程量,記錄記時工的工作量。
2、在技術員的協(xié)助下,負責工地管理的各類材料、器件工具、等采購工作。
3、及時了解材料需求情況和市場動態(tài),提出采購計劃,及時采購保證材料及時到位。
4、采購物品要保質保量,爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。
5、嚴格購進物品并及時入庫,防止丟失,且有相關人員簽字。
6、遵守財經(jīng)紀律,及時報銷帳目,不得挪用公款。
7、完成領導交辦的其它任務。
采購會計崗位職責共4
采購員崗位職責
1.負責公司物資的采購工作。
2.按公司下達的物資計劃,核對倉庫庫存,擬訂采購方案,及時采購所需物資。
3.采購物資時,根據(jù)市場行情波動,做好購價、比價、議價工作,采購的物資必須質優(yōu)價廉。
4.辦理物資入庫手續(xù),在保證數(shù)量相符的情況下,持產(chǎn)品的合格證、資質證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收。
5.掌握公司各部門物資的需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場行情,與物資供應方建立良好的關系,按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同。
6.熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)廠家,以及有關材料性能、質量、標準。
7.加強法制學習,樹立法制觀念,自覺抵制不良之風。 8.完成領導交辦的其他工作。
采購經(jīng)理工作職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項目營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則,并督導實施。
6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控項目物流的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
采購會計崗位職責共5
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藥品采購人員與科室負責人應通過四川省藥品掛網(wǎng)招標集中采購主渠道采購藥品,確保臨床用藥需求。
堅決貫徹執(zhí)行“藥品管理法”,嚴格把好藥品質量關,每次藥品入庫時需認真清點數(shù)量、規(guī)格、期限、品名、注冊商標、廠商地址等,與發(fā)票相符后再入帳,并做好入庫驗收記錄。
健全新藥進貨手續(xù),請購新藥應事先填寫申請單,交藥劑科審查,并提交藥事管理委員會討論通過。
深入臨床科室和使用部門,隨時掌握市場價格和供貨信息,聽取意見,了解藥品使用情況,并向臨床各科或部門介紹新藥。
藥品采購人員在工作中保持清醒頭腦,提高自身思想覺悟,在保證質量的前提下,充分考慮價格優(yōu)惠和利潤率,為醫(yī)院創(chuàng)收。
采購特殊藥品,、新藥和危險品應嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,進口藥品必須保留“海關質量檢驗合格證書”的復印件。
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藥品采購人員應認真執(zhí)行藥品價格政策,認真執(zhí)行藥品、藥政管理的各種法規(guī)、規(guī)定,嚴禁從非法經(jīng)營單位采購藥品。
對藥品不合格、數(shù)量短缺或破損品種,應及時與經(jīng)營單位或藥廠聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。有不合格藥品時,還應事先立即向藥監(jiān)部門匯報,并作好登記。
藥劑科
2016年4月25日修訂企業(yè)采購人員崗位職責,任職資格
1、采購員任職資格說明書
崗位名稱 所在部門 直接上級 直接下級
采購員 項目管理部 項目管理部經(jīng)理 無
崗位編號 崗位定員 薪酬類型 崗位分析日期 1 月薪+績效考核
按項目計劃要求,采購項目和售后所需生產(chǎn)物資,確保項目順利進行。 根據(jù)項目計劃及采購清單,嚴格按照“貨比-
三家,購買源頭,減少供需中間環(huán) 節(jié)”的原則進行采購,確保采購的成本、進度及質量。 積極參與供應商的評價和選擇,收集整理供應商相關資料并做評審,對供應商進 行有效管理。 負責向供應商索取票據(jù),并負責不合格品的退換、索賠。 積極配合倉庫管理員對物資的清理、報檢工作。 崗位 職責 負責向技術部、安全質量部、市場商務部提供物料市場的供應信息和樣本,并對 采購清單中需要替換的舊型號材料提供建議。 負責對采購合同檔案資料的收集和整理。 負責向財務部提供采購合同、月度付款計劃和月度回票計劃。 核對供應商往來帳務明細,并做付款安排,確保帳務準確無誤。 協(xié)調元器件各種售后服務,保障售后服務質量。 及時完成上級交辦的其他任務,定期和不定期向上級領導匯報情況。 任職資格: 教育水平 專業(yè) 培訓經(jīng)歷 經(jīng)驗 知識 技能技巧 個人素質 品行要求 ??萍耙陨蠈W歷 物流及相關專業(yè) 接受過物流相關培訓 1 年以上采-
購工作經(jīng)驗,為人穩(wěn)重,能吃苦耐勞,并承受較大工作壓力,溝通協(xié)調能力 強 熟悉采購內部作業(yè)流程 熟練使用 WORD,EXCEL,ERP 等辦公軟件,能熟練運用采購談判技巧 誠信、穩(wěn)重、細致,原則性強,溝通協(xié)調能力強 廉潔 責任感 嚴謹 1、公司各項采購規(guī)章制度流程的執(zhí)行情況 業(yè)績考核指標 2、項目采購物資的回貨準確性及及時性
3、成本控制力度
1/2
1、項目管理部組織結構圖及職責
部門
項目管理部
部門負責人 部門組織結構圖
項目管理部經(jīng)理
直屬領導
常務副總經(jīng)理 部門編制(12 人) 經(jīng)理級 1 人
項目管理部經(jīng)理
項目經(jīng)理 10 項 目 經(jīng) 理 采 購 員 人,采購員 1 人
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1.嚴格貫徹執(zhí)行遵守公司各項方針、政策,遵守公司各種規(guī)章制度。 2.合同評審,綜合市場商務部、技術部等各部門意見,確認項目可執(zhí)行性。 3.項目執(zhí)行,合同的執(zhí)行及時組織新合同交底,編排項目實施計劃,項目整體協(xié)調 跟蹤處理,項目的整體發(fā)貨收貨,分包合同的簽訂,現(xiàn)場的項目管控協(xié)調,對分包商 的管控,維護現(xiàn)場客戶管理,做好客戶驗收接待工作。 職責 4.采購執(zhí)行,根據(jù)公司項目執(zhí)行及其他工作需要進行采購工作,控制采購成本,達 成公司采購目標。 5.項目款項,協(xié)助
銷售經(jīng)理進行項目各階段款項的催收。 6.售后服務,協(xié)調各部門及分包商處理所有項目售后問題,服務要及時、到位。 7.工程項目管理體系,建立更加完善規(guī)范的工程項目管理體系。 1.對合同簽訂的評審權,對項目計劃的制定及執(zhí)行權,對分包商的選擇和考核權 2.對采購進度的監(jiān)管權,對采購成本的控制權,對供應商的選擇和考核權 權力
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3.對公司規(guī)章制度流程的建議權 4.對部門內部員工的考核權,對部門內部員工聘任、解聘的建議權 編制 審核 批準
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采購會計崗位職責共6
采購崗位職責直屬上級:采購處長一、崗位職責:1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化,并進行考核;2、負責本部門全體商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇;3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護;4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃;5、負責新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商;6、負責滯銷商品的淘汰;7、與供應商討論合作方式、交易條件是否有利于公司營運;8、負責審核本部門每期快報商品的所有內容;9、負責部門的全面工作,保證日常工作的正常運作;10、完成各項業(yè)績指標;11、負責采購人員新進人員的業(yè)務培訓。二、工作內容:1、采購部門商品政策的執(zhí)行;2、賣場商品結構的設計與搭配;3、商品基本售價的決定(價格底線的決定);4、控制商品利潤;5、設定與監(jiān)督商品品質與新鮮度基準;6、維持重點商品的價格形象;7、指導賣場銷售促進方向;8、負責新商品的導入、滯銷品的淘汰;9、商定廠商業(yè)務合作的方式;10、把握預算實績;11、制定銷售計劃;12、進行采購作業(yè)。包括:商品的議價;交易條件協(xié)商;新商品的引進及議價;商品的配送方式;數(shù)量決定;13、實施商品管理。包括:暢銷品及滯銷品的分析;滯銷品的處理;庫存狀況的掌握及控制;商品的店間移動調度;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監(jiān)督;訂貨業(yè)務的檢查;商品鮮度的監(jiān)督;商品臺帳的管理;賣場陳列展出指導;14、商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商品銷售信息;供應商商品變動信息等的收集。
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