下面是范文網(wǎng)小編收集的內(nèi)控管理崗位職責(zé)共4篇 內(nèi)控管理崗位需要掌握，以供參考。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)共1

　　內(nèi)控崗位職責(zé)

2.內(nèi)控部工作職責(zé)

履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度，提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。

評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。

協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。

對重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出處理建議。

檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。

3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。

領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。

協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會批準(zhǔn)。

督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃，以及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃；審核批準(zhǔn)審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。

對內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。

向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲?jì)委員會提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控工作月報(bào)及年度內(nèi)控計(jì)劃。

與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計(jì)情況以及審計(jì)需求。

制訂人員需求計(jì)劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。

制訂、完善內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)作業(yè)程序，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。

制定部門預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

內(nèi)控專員崗位職責(zé)

協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 參與公司重要經(jīng)營活動，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

按審計(jì)作業(yè)程序?qū)嵤徲?jì)跟蹤，督促、協(xié)調(diào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實(shí)，降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。

參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成。 及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP，宣導(dǎo)、推動SOP的貫徹落實(shí)。

建立維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，與管理層溝通

審計(jì)需求，確立可審計(jì)對象。 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。

收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。

及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào)，以及內(nèi)控部所需其他資料。

歸檔、保管審計(jì)工作底稿。

完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。

內(nèi)控管理崗位職責(zé)共2

　　內(nèi)控崗位職責(zé)

1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎勵(lì)情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入

7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤分析。

8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門采購價(jià)格分析情況表

13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施

15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會成本，并依據(jù)績效實(shí)施考核。

16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動情況，建立定期報(bào)告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

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內(nèi)控管理崗位職責(zé)共3

　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

一、部門職責(zé)

　　部門概述：

　　流、標(biāo)目控內(nèi)、識意控內(nèi)、障?？椊M控內(nèi)從理管業(yè)企化強(qiáng)，系體控內(nèi)立建面方等進(jìn)改核稽、制控程

　　全健效落實(shí)公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管有，展發(fā)康健和作運(yùn)范規(guī)司公進(jìn)促，制機(jī)束約我自

　　在公司的日常保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，理和流程控制，

　　經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，對員工瀆職和貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查和審議，

　　保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保護(hù)公司合法權(quán)益，

　　實(shí)現(xiàn)。

　　部門職責(zé)：

、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算等的事前審核（預(yù)1 防）、事中控制、事后審計(jì)工作，把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低最低程度；

、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制；2 、負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險(xiǎn)控制；3 、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計(jì)和評估工作，審核公司內(nèi)控制度4

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　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

、持續(xù)完善內(nèi)部控制機(jī)制，積極推進(jìn)《內(nèi)部控制制度》的實(shí)施；5 、明確公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評估流程；6 崗 崗位職責(zé)二、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。對公司及其所有子公司、

　　直接下級： 直接上司：總經(jīng)辦 所在部門：內(nèi)控管理部 位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi) 崗位概述： 名 1崗位定員： 法務(wù)主管、稽查主管、審計(jì)主管

　　控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，

、1崗位職責(zé) 促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。確保公司各項(xiàng)制度的順利實(shí)施，

　　基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、

、整體營造公司良好 2政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；

　　提供公司內(nèi)控的知識共享與咨正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，及時(shí)、的內(nèi)控環(huán)境，

　　3詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力；、負(fù)責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)

　　控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進(jìn)內(nèi)控問題改進(jìn)建議的落實(shí)；收斂內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，為企

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　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督、4業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理提供方案；

、本科及以: 1任職資格 向公司審計(jì)委員會和董事會報(bào)告公司整體內(nèi)控狀況。

　　年內(nèi)控、審計(jì)、或3-5、2上學(xué)歷，法律、財(cái)會、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)；

、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及 3法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與 5、具備獨(dú)立開展相關(guān)工作能力； 4相關(guān)業(yè)務(wù)流程；

　　職業(yè)道德，溝通、良好的組織、分析能力，具備較強(qiáng)的邏輯、務(wù)實(shí)，誠信、敬業(yè)、

　　崗位名稱：法務(wù) 協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。

　　所在部門：內(nèi)控管理部

　　直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　法務(wù)專員 直接下級：

　　名2名，法務(wù)專員1崗位定員：主管

　　監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作依照法律和公司章程維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益， 崗位概述：

　　合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　崗位職責(zé)：

、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作1 的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

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　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　參與企業(yè)的投參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，、2 資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動與重大經(jīng)營決策的

　　制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)向公司管理層提供法律方面的合理化建議，、3 險(xiǎn)；

、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本； 4 、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等5 文件的法律合規(guī)，并提出建議；

、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)； 6 、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件； 7 、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；8 、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對接。 9 任職資格：

、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試； 1 、2 年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；3 、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實(shí)； 3 、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗(yàn)； 4

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　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及 5 語言表達(dá)能力；

、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管6 理公司法律相關(guān)工作。

　　稽查部崗位職責(zé)

　　直接下 直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理 所在部門：內(nèi)控管理部 崗位名稱：稽查

　　稽查專員 級：

　　崗位概述： 名1稽查專員 名1崗位定員：主管

　　對重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行稽有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，通過稽核，

　　查，促進(jìn)公司嚴(yán)肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的 工作環(huán)境。 崗位職責(zé)：

　　對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。、1 、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；2 、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；3 、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；4 、對公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；5 任職資格：

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　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；2、2、2 、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)3 能力；

、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。4 審計(jì)部崗位職責(zé)

　　崗位名稱：審計(jì)

　　所在部門：內(nèi)控管理部

　　直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　審計(jì)專員 直接下級：

　　崗位概述： 名2審計(jì)專員 名1崗位定員：主管

　　執(zhí)行審計(jì)制度，健全審計(jì)管理，保證公司審計(jì)工作的順利開展；通過高效、有序

　　崗位職責(zé)： 的審計(jì)工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。

、規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展，全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)1 各崗位人員的分工合作。；

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內(nèi)控管理崗位職責(zé)共4

　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)一、部門職責(zé) 部門概述： 從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進(jìn)等方面建立內(nèi)控體系，強(qiáng)化企業(yè)管理健全自我約束機(jī)制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，有效落實(shí)公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，對員工瀆職和貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查和審議， 保護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　部門職責(zé)：

1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算等的事前審核（預(yù) 防）、事中控制、事后審計(jì)工作，把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低最低程度；

2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制；

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險(xiǎn)控制；

4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計(jì)和評估工作，審核公司內(nèi)控制度 及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機(jī)制，積極推進(jìn)《內(nèi)部控制制度》的實(shí)施；

6、明確公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評估流程；

、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。 二、崗位職責(zé) 崗位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理 所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：總經(jīng)辦 直接下級： 法務(wù)主管、稽查主管、審計(jì)主管 崗位定員： 1名 崗位概述： 組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，確保公司各項(xiàng)制度的順利實(shí)施，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。 崗位職責(zé) 1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系； 2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時(shí)、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力； 3、負(fù)責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進(jìn)內(nèi)控問題改進(jìn)建議的落實(shí)；收斂內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理提供方案； 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計(jì)委員會和董事會報(bào)告公司整體內(nèi)控狀況。 任職資格: 1、本科及以上學(xué)歷，法律、財(cái)會、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)； 2、3-5年內(nèi)控、審計(jì)、或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程； 4、具備獨(dú)立開展相關(guān)工作能力； 5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實(shí)，具備較強(qiáng)的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。 崗位名稱：法務(wù)

　　所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理 直接下級： 法務(wù)專員 崗位定員：主管1名，法務(wù)專員2名

　　崗位概述： 依照法律和公司章程維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　崗位職責(zé)：

1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；

4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；

5、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)； 7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件； 8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢； 9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對接。

　　任職資格：

1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試； 2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實(shí)； 4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗(yàn)；

5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達(dá)能力；

6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

　　稽查部崗位職責(zé)

　　崗位名稱：稽查 所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理 直接下級： 稽查專員

　　崗位定員：主管1名 稽查專員1名 崗位概述：

　　通過稽核，有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行稽查，促進(jìn)公司嚴(yán)肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。 崗位職責(zé)：

1、對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。

2、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決； 3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；

4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，； 2、

2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)能力；

4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。

　　審計(jì)部崗位職責(zé)

　　崗位名稱：審計(jì)

　　所在部門：內(nèi)控管理部

　　直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　直接下級： 審計(jì)專員

　　崗位定員：主管1名 審計(jì)專員2名 崗位概述：

　　執(zhí)行審計(jì)制度，健全審計(jì)管理，保證公司審計(jì)工作的順利開展；通過高效、有序的審計(jì)工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。 崗位職責(zé)：

1、規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展，全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。；

2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié)；

3、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì)）以及各類專項(xiàng)審計(jì)（離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)）；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)部與各子公司、分公司的關(guān)系。 任職資格：

1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，熟悉審計(jì)相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)；

2、掌握國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度；

3、熟悉審計(jì)方法和審計(jì)程序，經(jīng)過專門的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具備勝任業(yè)務(wù)的能力；

4、熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)等相關(guān)財(cái)會專業(yè)知識；

5、具有較強(qiáng)的分析與判斷能力，有一定語言文字表達(dá)能力；

6、從事財(cái)務(wù)工作5年或?qū)徲?jì)工作2年以上，具有中級以上會計(jì)職稱。

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