下面是范文網(wǎng)小編收集的收款與記賬崗位職責(zé)3篇 財(cái)務(wù)收款員的崗位職責(zé)，供大家品鑒。
收款與記賬崗位職責(zé)1
前臺(tái)收款崗位職責(zé)
結(jié)算人員應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)要求，按公司規(guī)定做好結(jié)算服務(wù)工作，協(xié)調(diào)與全公司各部門相關(guān)結(jié)算工作，遇到問(wèn)題，幫助解決。具體職責(zé)如下： 一． 關(guān)于銷售：負(fù)責(zé)銷車費(fèi)用的結(jié)算.1.整車發(fā)票的開(kāi)具信息及金額應(yīng)嚴(yán)格按照銷售訂單及開(kāi)票通知單為依據(jù)，由于車輛的配置的更改而造成銷售價(jià)格變更的，需要提出書面申請(qǐng)，并注明原因，由總經(jīng)理確認(rèn)。對(duì)開(kāi)具發(fā)票有特殊要求的，需由銷售經(jīng)理書面批準(zhǔn)。
2.對(duì)于新車退訂問(wèn)題，要嚴(yán)格按照相關(guān)流程，由店總，店內(nèi)財(cái)務(wù)經(jīng)理，銷售經(jīng)理同意并簽字，客戶寫收到現(xiàn)金并簽字及銷售顧問(wèn)簽字后方可退還訂金。
3.要嚴(yán)格把關(guān)關(guān)于銷售裝具，低開(kāi)，代收利息，代收保證金等相關(guān)問(wèn)題，對(duì)于分期掛賬的，要有銷售經(jīng)理，客戶及經(jīng)辦人的簽字。
4.負(fù)責(zé)新車出入庫(kù)的核對(duì)與確認(rèn)。與指定銷售員核對(duì)相關(guān)新車入庫(kù)材料是否齊全，并妥善保管。出庫(kù)時(shí)作好記錄并讓銷售員簽字確認(rèn)。認(rèn)真錄入新車出入庫(kù)表，及時(shí)掌握庫(kù)存及占用資金情況。協(xié)助部門同事負(fù)責(zé)相關(guān)合格證監(jiān)管并與監(jiān)管人員做好溝通。
二.關(guān)于售后：負(fù)責(zé)維修車輛的工時(shí)、零件等費(fèi)用的結(jié)算。1.負(fù)責(zé)依照售后會(huì)計(jì)結(jié)算單的費(fèi)用或價(jià)格按規(guī)范要求開(kāi)具發(fā)票。2.對(duì)于要求先維修開(kāi)發(fā)票，定期進(jìn)行結(jié)款的大客戶單位，應(yīng)由前臺(tái)服務(wù)主管及售后經(jīng)理簽批掛賬單后方可辦理。
3.關(guān)于客戶折扣返還，要嚴(yán)格核對(duì)由售后人員填寫的客戶折扣返還審批表，并由售后經(jīng)理，客戶及經(jīng)辦人簽字。
4.因特殊原因需換發(fā)票的客戶，需要銷售經(jīng)理或售后經(jīng)理填寫更改發(fā)票通知單，并寫明重開(kāi)發(fā)票的原因，附上原發(fā)票一并退交給財(cái)務(wù)部，并由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可予以換開(kāi)發(fā)票。（注：原發(fā)票需加蓋作廢章）
5.保管并管理好各種兌換券，洗車票，餐券的發(fā)放，并做好記錄。 6.對(duì)于支票結(jié)算的客戶，要確保款項(xiàng)到帳后方可開(kāi)具發(fā)票，特殊情況的需由售后經(jīng)理與財(cái)務(wù)溝通。
三.嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。
四.實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。
五.負(fù)責(zé)維修車輛費(fèi)用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時(shí)清單、材料清單、發(fā)票等）的整理、歸檔工作，保管好發(fā)票章等相關(guān)印章。
六.收入當(dāng)天要按時(shí)準(zhǔn)確編制售后維修收支日?qǐng)?bào)表及工時(shí)零件統(tǒng)計(jì)表、銷車及裝具統(tǒng)計(jì)表。報(bào)表要當(dāng)天下班前及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部結(jié)清當(dāng)天款項(xiàng)。七.保管好留存找零的底錢，每日下班前對(duì)清收支，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款，短款現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)上報(bào)。并將底錢、發(fā)票、收據(jù)及印章放入保險(xiǎn)柜并轉(zhuǎn)動(dòng)密碼確保安全.八.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持按章辦事。九．完成上級(jí)交辦的其它工作。
對(duì)疑難、解決有難度的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)
收款與記賬崗位職責(zé)2
2020年4月19日
收款人員崗位職責(zé)
收款人員崗位職責(zé)
【篇1：收 款 員 崗 位 職 責(zé)】
收 款 員 崗 位 職 責(zé) 及 工 作 流 程
收銀員崗位職責(zé)：
1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；
2、樹(shù)立為顧客服務(wù)意識(shí)，說(shuō)好文明用語(yǔ)，維護(hù)公司良好企業(yè)形象； 3、維護(hù)公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失； 4、協(xié)助門店執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)章、制度。
具體崗位職責(zé)包括：
1、收款員實(shí)行專人專崗或?qū)Ｂ?，業(yè)務(wù)上直接由各店財(cái)務(wù)人員（出納員）管理，行政上歸店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理管理。
2、協(xié)助店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理完成本部門的工作和公司的工作。
3、負(fù)責(zé)門市經(jīng)營(yíng)商品、票款及郵購(gòu)費(fèi)用的收款工作,包括現(xiàn)金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進(jìn)入pos機(jī)銷售。
? 收款員在收取現(xiàn)金時(shí)必須經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)的檢驗(yàn)，提高自身識(shí)別假幣的能力，如
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收到假幣由收款員自己負(fù)責(zé)。
? 當(dāng)天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負(fù)責(zé)。
? 直銷時(shí)先開(kāi)小票銷售，當(dāng)天（最晚在第二天）必須將小票所開(kāi)商品全部錄
入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項(xiàng)核對(duì)一致。? 負(fù)責(zé)接收支票
a、接收支票按如下程序檢查：
① 檢查印章是否齊全。（人名章、財(cái)務(wù)專用章）
② 蓋章是否清晰、位置是否正確。
③ 收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，大、小寫金額
是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清楚。
④ 收到空白支票應(yīng)將本次實(shí)收銷售金額記錄于小條，并附在支票上，與
當(dāng)天營(yíng)業(yè)款交公司出納員，由出納員負(fù)責(zé)填寫、打印。
⑤ 收支票均應(yīng)要求顧客留姓名、電話、身份證號(hào)碼等相關(guān)記錄，出現(xiàn)問(wèn)
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題時(shí)由收款員負(fù)責(zé)聯(lián)系。
? 負(fù)責(zé)票款的盤點(diǎn)、結(jié)算整理等工作。? 負(fù)責(zé)零鈔的安全保管。
? 對(duì)于不能入機(jī)銷售的項(xiàng)目，如：會(huì)員卡、招生簡(jiǎn)章、沖值卡、票款銷售（后
二項(xiàng)只有中心店有）等都必須用小票銷售。
a、小票銷售的款項(xiàng)同樣計(jì)入每天的銷售日?qǐng)?bào)中單列，交款時(shí)將小票一并交出納員審核。
4、負(fù)責(zé)商品銷售折扣的執(zhí)行
? 顧客購(gòu)買商品需要打折時(shí)，收款員應(yīng)要求顧客出示“會(huì)員卡”，按照會(huì)員折
扣值進(jìn)行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）
確認(rèn)制度。
? 負(fù)責(zé)所有折扣銷售的統(tǒng)計(jì)工作，包括pos機(jī)銷售、小票銷售，登記《商品
打折登記表》，與每天營(yíng)業(yè)款同時(shí)上交公司出納員；
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5、負(fù)責(zé)銷售退款的接收。（參照《商品退換標(biāo)準(zhǔn)及商品退換單的使用》執(zhí)行）
6、負(fù)責(zé)為顧客開(kāi)發(fā)票。
? 要求所開(kāi)發(fā)票金額與實(shí)收金額一致，不允許多開(kāi)；
? 商品名稱與所購(gòu)名稱一致，不允許將圖書開(kāi)成音像或樂(lè)配，反之能夠，使
用稅控機(jī)開(kāi)票的門店要與稅控機(jī)使用要求一致；
? 每次開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須在銷售小票上注明“已開(kāi)發(fā)票”字樣，防止公司重復(fù)
納稅；
? 如需多開(kāi)發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無(wú)權(quán)多開(kāi)； ? 收到退回發(fā)票，需重開(kāi)，將原發(fā)票數(shù)量、金額開(kāi)紅字發(fā)票沖銷，然后再開(kāi)
新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，交財(cái)務(wù)人員；
? 顧客將多次購(gòu)買的小票保存一起開(kāi)發(fā)票或其它情況需開(kāi)發(fā)票，小票上的購(gòu)
買時(shí)間原則上與開(kāi)發(fā)票時(shí)間最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。
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7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價(jià)格等，在接聽(tīng)電話時(shí)，能夠要求相
關(guān)區(qū)域分管人進(jìn)行解答（將顧客要求記錄清楚）。8、負(fù)責(zé)辦理顧客需郵寄的手續(xù)：
? 將顧客郵寄的物品進(jìn)行登記《門市交接班記錄》，記錄內(nèi)容：貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計(jì)數(shù)量、合計(jì)金額、顧客郵寄的地址、聯(lián)系
電話和郵費(fèi)等。
? 將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關(guān)人員，相關(guān)人員進(jìn)行配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。
? 收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一起轉(zhuǎn)店長(zhǎng)審
核。
9、在銷售商品有其它附贈(zèng)品時(shí)，負(fù)責(zé)通知顧客向?qū)з?gòu)員索取贈(zèng)品(外地店可由收
銀員發(fā)放贈(zèng)品)。
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10、收款員每天17點(diǎn)前將當(dāng)天的銷售款（整鈔部分）及前一天的銷售余款、折扣單、商品退換單(顧客退貨)、銷售日?qǐng)?bào)表等一并交財(cái)務(wù)人員,交送營(yíng)業(yè)款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指派1人陪同。
11、負(fù)責(zé)將周六、周日的銷售營(yíng)業(yè)款（大額）于當(dāng)天下午17點(diǎn)前存入銀行，在去銀行存款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指派1人陪同。
12、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜的鑰匙，收款員每天下班前要將17點(diǎn)以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)、充值卡等封好存入保險(xiǎn)柜。
13、負(fù)責(zé)發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生丟失損毀，每日
工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行盤點(diǎn)（各種卡、底金、發(fā)票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。14、負(fù)責(zé)編制銷售日?qǐng)?bào)表。
15、如收款員請(qǐng)假或不在時(shí)，由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理安排其它人員暫時(shí)代替收款，臨時(shí)收款員要嚴(yán)格按照收款員崗位職責(zé)的要求執(zhí)行。
16、在臨時(shí)離崗情況下（如用餐、去洗手間、交款），備好200—400元的零
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鈔，將200元的零鈔交臨時(shí)指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查看當(dāng)前銷售的金額，在收款員返崗后，要對(duì)零鈔及離崗期間的銷售進(jìn)行復(fù)合，如出現(xiàn)問(wèn)題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
外地店可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。17、? ? ?
? 分管區(qū)域的衛(wèi)生： 負(fù)責(zé)收款臺(tái)內(nèi)辦公用品的擺放。檢查地面、貨架、款臺(tái)面物品的衛(wèi)生情況。負(fù)責(zé)檢查分管區(qū)域設(shè)施的運(yùn)行情況，如有異常立即上報(bào)店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理。負(fù)責(zé)檢查pos機(jī)打印紙、塑料袋、刷卡機(jī)打印紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量
不足時(shí)提前2天進(jìn)行領(lǐng)取，同時(shí)備好下一班用塑料袋，合理使用。? 門市名片庫(kù)存不足十盒，應(yīng)馬上報(bào)缺（外地店此項(xiàng)不歸收款員負(fù)責(zé)）。
18、負(fù)責(zé)pos機(jī)、服務(wù)器的開(kāi)關(guān)，熟練使用pos機(jī)的操作流程，并負(fù)責(zé)pos
機(jī)的清潔與維護(hù)。
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19、要求在當(dāng)日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)完成當(dāng)天工作，不允許有遺留。 20、負(fù)責(zé)做好交接班工作，認(rèn)真、詳細(xì)、準(zhǔn)確地登記《收款員交接班記錄》。
對(duì)在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，誤收顧客錢款的事故，一律由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。21、協(xié)助門市人員進(jìn)行日常盤點(diǎn)工作。22、負(fù)責(zé)辦公用品的報(bào)缺和保管。
23、負(fù)責(zé)固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。 ? 建立物資登記表。（店長(zhǎng)）
? 物資內(nèi)容：空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機(jī)、電視機(jī)遙控板、dvd機(jī)、dvd
遙控板、功放機(jī)、錄音機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、pos機(jī)（顯示器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、主機(jī)、打印機(jī)）、電腦布、刷卡機(jī)、保險(xiǎn)柜、剪刀、裁紙刀等 20---22條的內(nèi)容，外地店由出納員負(fù)責(zé)監(jiān)督。
收銀員工作流程：
1、8:30—8:45 參加門店晨會(huì)。
要求認(rèn)真聽(tīng)取晨會(huì)內(nèi)容及店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理布置的工作任務(wù)，于當(dāng)日落實(shí)完成。
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2、8:45—9:00 完成營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
? 將自己個(gè)人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長(zhǎng)或助理保管，做到上崗個(gè)人不帶現(xiàn)
金，以避免引起不必要的誤會(huì)。
? 清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺(tái)、電腦、銀箱等。? 整理、補(bǔ)充必備的營(yíng)業(yè)用品及耗材，包括：購(gòu)物袋、會(huì)員卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。
? 檢查收銀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及稅控機(jī)等設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3、營(yíng)業(yè)中
? 收款、結(jié)算：按要求使用服務(wù)用語(yǔ)，唱收唱付；準(zhǔn)確高效錄入商品，核
對(duì)商品標(biāo)價(jià)與電腦系統(tǒng)中的價(jià)格是否一致，確認(rèn)顧客支付的現(xiàn)金，驗(yàn)明
真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。
? 無(wú)顧客結(jié)賬時(shí)：整理、補(bǔ)充收銀臺(tái)所需各項(xiàng)必備用品，并清潔收銀臺(tái)衛(wèi)
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生，協(xié)助其它崗位做好對(duì)顧客的接待和咨詢工作。
? 用餐及交款時(shí)的離崗交接，按照崗位職責(zé)中的相關(guān)要求執(zhí)行。4、營(yíng)業(yè)結(jié)束
? 將下午交款后的剩余營(yíng)業(yè)款和備用金整理好，存入保險(xiǎn)柜，并確保保險(xiǎn)
柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負(fù)責(zé)對(duì)比電腦記錄清點(diǎn)款項(xiàng)，如有差錯(cuò)，經(jīng)店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理查證后由前一日收銀員補(bǔ)償。? 將各項(xiàng)設(shè)備按照順序正常關(guān)閉，并斷絕電源，確保安全。
【篇2：收款處工作人員職責(zé)】
收款處工作人員職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,牢固樹(shù)立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，保證醫(yī)療任務(wù)完成。
2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)的財(cái)務(wù)法令、制度，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
3、按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理組織收入，并唱收唱付。
4、著裝整齊，佩戴胸牌，文明用語(yǔ)，不論責(zé)任在哪方不許與病人爭(zhēng)執(zhí)，耐心做好解釋工作。
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5、遵紀(jì)守法，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退、不串崗，牢固樹(shù)立以病人為中心的思想。
6、遵守職業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)，打的準(zhǔn)、收的快，確保工作質(zhì)量。
7、嚴(yán)格執(zhí)行退款制度、對(duì)賬制度、交班制度。
8、愛(ài)護(hù)機(jī)器，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證機(jī)器安全完好。 9、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，分析原因，如實(shí)上報(bào)。
10、日清月結(jié)，做好現(xiàn)金管理工作，保證現(xiàn)金的安全。 11、搞好科室間團(tuán)結(jié)協(xié)作，準(zhǔn)備好隨時(shí)接受崗位輪換。12、完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
【篇3：公司收款員崗位責(zé)任】
公司收款員崗位責(zé)任
一、崗位名稱：收款員
二、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理
三、崗位責(zé)任：
1、做好現(xiàn)金及各種票據(jù)的收款工作;
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2、嚴(yán)格執(zhí)行《發(fā)票管理規(guī)定》,認(rèn)真填寫發(fā)票，不準(zhǔn)丟失; 3、每日填寫日?qǐng)?bào)，作到表、款、發(fā)票及微機(jī)數(shù)據(jù)相符;4、對(duì)所收現(xiàn)金要辨別真?zhèn)?，確保收取現(xiàn)金無(wú)假幣;
5、對(duì)所收支票、匯票要記錄持票人身份證號(hào)或復(fù)印件，必須保證款到本公司帳面后再開(kāi)發(fā)票，如有特殊情況，必須由總經(jīng)理簽字; 6、對(duì)交款單位與開(kāi)據(jù)發(fā)票單位不一致時(shí)，必須有交款單位出據(jù)代付證明;
7、積極配合業(yè)務(wù)為客戶提供方便、快捷、安全服務(wù)。
四、崗位標(biāo)準(zhǔn)：
1、誠(chéng)實(shí)守信，忠于公司，有事業(yè)心和責(zé)任感; 2、工作中要認(rèn)真、仔細(xì)，確保工作無(wú)差錯(cuò);
3、精通業(yè)務(wù)，熟悉各種付款票據(jù)方式，帳目準(zhǔn)確無(wú)誤; 4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理辦法，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
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記賬崗位職責(zé)
記賬員工作崗位職責(zé)與使命
記賬公司員工崗位職責(zé)
記賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及描述
記賬會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)
收款與記賬崗位職責(zé)3
收款結(jié)算崗位職責(zé)
1.錄入； 來(lái)訪。6.負(fù)責(zé)發(fā)放結(jié)算通知書；對(duì)業(yè)主開(kāi)展房款結(jié)算；開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票；退房款相關(guān)業(yè)務(wù)；有關(guān)數(shù)據(jù)的更新與維護(hù)及有關(guān)資料的整理與歸檔。
負(fù)責(zé)業(yè)主款項(xiàng)收??；現(xiàn)場(chǎng)定金管理；收款收據(jù)按時(shí)完成房款票據(jù)的交接工作；
領(lǐng)購(gòu)發(fā)票及收據(jù)，接受業(yè)主發(fā)票的開(kāi)具； 及時(shí)作好銷售財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作； 辦理對(duì)業(yè)主的其他退款工作及接待業(yè)主來(lái)電
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