下面是范文網(wǎng)小編分享的供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度3篇 加強供應(yīng)商資質(zhì)審核，供大家參考。
供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度1
供應(yīng)商管理制度
一、目的：加強對供應(yīng)商的管理，規(guī)范對供應(yīng)商的資質(zhì)審核，保證進(jìn)貨質(zhì)量，特制定本制度。
二、適用范圍：適用于公司對供應(yīng)商的質(zhì)量審核管理。
三、內(nèi)容：
1.確定供應(yīng)商的合法資格
索取供應(yīng)單位的《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》復(fù)印件； 索取《營業(yè)執(zhí)照》及年檢復(fù)印件；
索取《稅務(wù)登記證》和《組織機構(gòu)代碼證》復(fù)印件； 開戶戶名、開戶銀行及帳號； 質(zhì)量保證協(xié)議書
供貨單位的質(zhì)量體系調(diào)查表；
以上資料應(yīng)加蓋供貨單位蓋企業(yè)的原印章。2.確定購入產(chǎn)品的合法性
索取《醫(yī)療器械注冊證書》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表》，進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)收集《進(jìn)口醫(yī)療器械注冊證》和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表》復(fù)印件； 索取產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
索取產(chǎn)品的說明書、產(chǎn)品合格證； 索取同批號的《醫(yī)療器械檢驗報告書》；
“商標(biāo)注冊證”復(fù)印件，有權(quán)利號醫(yī)療器械提供專利號證書； 對三類醫(yī)療器械、無菌醫(yī)療器械應(yīng)提供每批次的產(chǎn)品檢驗報告書。 價格批文；
以上資料加蓋供貨單位的原印章。3.核實供貨單位銷售人員的合法資格 索取銷售人員的身份證復(fù)印件；
索取加蓋供貨單位原印章和法定代表人蓋章或者簽名授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)的姓名、身份證號碼及授權(quán)的品種、地域、期限。
4.供貨企業(yè)的資質(zhì)材料由采購部負(fù)責(zé)收集，經(jīng)質(zhì)管部審核報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，方可采購藥品。
5.質(zhì)管部定期檢查供應(yīng)單位及銷售人員存檔材料的有效期，有效期滿前一個月通知業(yè)務(wù)部及時聯(lián)系供應(yīng)商更新資料。
6.供應(yīng)商資質(zhì)材料過期后，沒有更新且對方不能提供任何證明其合法性資料的，質(zhì)管部應(yīng)通知業(yè)務(wù)部停止與對方的業(yè)務(wù)關(guān)系，證明其合法資質(zhì)的材料補充完整后，方可恢復(fù)業(yè)務(wù)往來。
7.質(zhì)管部在質(zhì)量信息收集過程中，發(fā)現(xiàn)藥監(jiān)網(wǎng)站公布供應(yīng)商被吊銷，撤銷證照情況的，應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部停止與對方的業(yè)務(wù)關(guān)系。
8.質(zhì)管部每年組織對供應(yīng)商整體情況及供貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，根據(jù)評審結(jié)果確定是否維持保留與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。
9.質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立質(zhì)量評審和供貨單位的質(zhì)量檔案，并進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，檔案至少保存三年。
10、歸口部門：質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部。
供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度2
過戶流程
第一步 購房資質(zhì)審核
買方到房屋所在地建委網(wǎng)簽窗口做個人購房資質(zhì)審核，需要攜帶身份證、戶口本、在窗口填寫《購房承諾書》等文件，進(jìn)行初步審查，審查通過，才能辦理網(wǎng)簽手續(xù)。一般審核期為5個工作日。
注：對已擁有一套住房的本市戶籍居民家庭、持有本市有效暫住證在本市沒擁有住房且連續(xù)五年（含）以上在本市繳納社會保險或個人所得稅的非本市戶籍居民家庭，限購一套住房（含新建商品住房和二手住房）；對已擁有兩套及以上住房的本市戶籍居民家庭、擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民家庭、無法提供本市有效暫住證和連續(xù)五年（含）以上在本市繳納社會保險或個人所得稅繳納證明的非本市戶籍居民家庭，暫停在本市向其售房。
第二步 辦理網(wǎng)簽
資質(zhì)審核通過后，交易雙方即可前往房屋管理局辦事大廳存量房網(wǎng)簽窗口辦理網(wǎng)簽。
（1）填寫《存量房買賣合同信息表（自行成交）》（2）交易雙方攜帶身份證、房產(chǎn)證原件及復(fù)印件。（如非本人到場，代理人需要提供公證處開出的委托公證書原件及身份證復(fù)印件）。
（3）上述文件提交至窗口，經(jīng)核實無誤，工作人員會打印出《北京市存量房屋買賣合同（自行成交版）》《存量房交易結(jié)算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明（自行成交）》（交易雙方各一份）、《存量房買賣合同信息表（納稅）》，雙方簽字。注：在網(wǎng)簽填交易價格之前，最好去繳稅大廳看一下本地區(qū)的最低限價，這樣可以最大程度合理的避稅。第三步 繳稅 網(wǎng)簽文件簽署完畢后，即可前往地稅繳稅。稅費包含契稅1%、營業(yè)稅%、個稅1%。因擬過戶房產(chǎn)證已滿五年，無需繳納營業(yè)稅。其中，若房主名下只有一套房進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，則只需繳納1%的契稅；若房主名下有二套房，則還需繳納1%的個稅。注：交易過程中，建委會結(jié)合小區(qū)位置、樓層、朝向進(jìn)行評估，評估得出的價格將作為繳稅的基準(zhǔn)成交價，也就是最低過戶指導(dǎo)價(計稅價格)。第四步 過戶稅費繳納完畢后，交易雙方即可前往建委辦理過戶。需攜帶房產(chǎn)證原件及復(fù)印件、完稅的稅票，房屋買賣合同，交易雙方身份證原件及復(fù)印件。將上述文件提交至窗口，經(jīng)驗證無誤，即可辦理過戶。
供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度3
檔案管理制度
1、本公司檔案管理由行政辦公室兼管。
產(chǎn)品質(zhì)量檔案；產(chǎn)品工藝規(guī)程；批生產(chǎn)記錄；批檢驗記錄等；
設(shè)備檔案；
基建檔案： 基建工程竣工檔案的編制、審核、交接驗收工作，要在施工、設(shè)計合同（協(xié)議）中做出明確規(guī)定，竣工圖、竣工文件的驗收，要作為工程驗收的內(nèi)容之一。
財務(wù)檔案：財務(wù)部門每年形成的會計憑證、日記帳、現(xiàn)金日記帳、明細(xì)分類帳以及各類財務(wù)報告，由財務(wù)部收集齊全，按照財務(wù)檔案的歸檔要求，整理立卷并裝訂成冊。
倉庫檔案：倉庫管理工作中的明細(xì)臺帳、貨位卡、進(jìn)貨發(fā)貨等的所有單據(jù)在次年一季度以前立卷，交檔案室歸檔。在物料收、管、發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)問題及處理的各種記錄、報表也一并歸檔。
2、文件材料歸檔制度：
按規(guī)定應(yīng)立卷歸檔的材料，必須按照規(guī)定由行政辦公室或者各業(yè)務(wù)部門收集齊全，定期向檔案室移交，進(jìn)行整理立卷集中保管，個人不得據(jù)為己有。
凡歸檔的文件材料，原則上應(yīng)該將文件正本，材料的原文（定稿）歸檔，歸檔文件要求紙質(zhì)優(yōu)良，字體工整、圖象清晰，裝訂整潔，審簽手續(xù)完備。禁止用紅墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙等字跡不牢固的工具。
歸檔的文件須準(zhǔn)確地反映本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、科研等各項活動的真實內(nèi)容，必須收集完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，案卷內(nèi)容必須按自然形成規(guī)律。
歸檔文件材料應(yīng)根據(jù)文件的使用價值、重要程度正確鑒定存檔份數(shù)和保存年限。
3、檔案借閱制度：
借閱檔案一律進(jìn)行登記，并按其工作范圍借閱有關(guān)檔案或資料。
借閱“秘密”“機密”檔案資料者，按檔案保密制度執(zhí)行，在指定的檔案室內(nèi)閱讀，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)抄錄。
檔案借閱期為一周到一個月，延長借用時須重新辦理借閱手續(xù)。在借閱期內(nèi)，借閱者工作調(diào)動、出差、探親等，應(yīng)先歸還借用的檔案和資料。
返還檔案、資料時應(yīng)逐卷、逐張的清點和檢查，經(jīng)雙方核實后，沒有問題時才可履行注銷手續(xù)。
銷售合同管理制度
（一）簽訂
1、簽訂合同必須維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，不得謀取私利，貫徹“互惠互利、協(xié)商一致”的原則。
2、用統(tǒng)一的銷售合同文本，具體合同內(nèi)容包括：（1）供需雙方全稱、簽約時間和地點。（2）產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。（3）運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法應(yīng)具體明確。（4）付款方式及付款期限。（6）違約責(zé)任。（7）違約解決方法。（8）合同雙方蓋章生效。
3、區(qū)域經(jīng)理在與客戶洽談時需了解客戶的資格、信用，合同簽定必須嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于客戶資信等級管理的有關(guān)規(guī)定。
4、造成經(jīng)濟合同不能履行或不能完全履行，造成損失的，有關(guān)人員必須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
（二）審批及履行
1、合同簽訂后，交由產(chǎn)品營銷中心合同審核員根據(jù)當(dāng)年頒布的銷售方案細(xì)則進(jìn)行客戶資信、欠款、開票數(shù)量、價格和合同的合法性審核，無異議后，根據(jù)合同填寫貨運單，交開票員開具發(fā)票。
2、如有特殊原因需作特別處理的業(yè)務(wù)單位，區(qū)域經(jīng)理提交可行性分析報告（說明理由或原因、跟蹤措施和方法、可能達(dá)成的結(jié)果或效果等）予公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交合同審核員依程序執(zhí)行。
3、出差異地的區(qū)域經(jīng)理可將簽定的合同傳真至產(chǎn)品營銷中心合同審核員作審核和開票依據(jù)，事后需將合同原件交回合同審核員。
4、因特殊情況未能開出發(fā)票（如系統(tǒng)故障、停電）而需發(fā)貨的，需由產(chǎn)品營銷中心合同審核人員根據(jù)合同填寫一式三份“發(fā)貨單”，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、指明已簽訂的合同號，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，一份通知倉庫，一份交開票員，一份交運輸公司提貨。
（三）變更及解除
1、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。
2、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按簽訂合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。
3、經(jīng)濟合同的變更、解除一律采用書面形式。
（四）合同管理
1、空白合同由專人管理，設(shè)合同文本簽收記錄。區(qū)域經(jīng)理領(lǐng)用時需填寫合同號碼并簽名確認(rèn)。業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交回合同管理員。
2、合同審核員負(fù)責(zé)簽定后的銷售合同管理，簽定生效的合同原件必須齊備并存檔，原件或缺的需及時向區(qū)域經(jīng)理索取。如區(qū)域經(jīng)理不補回的，在計算銷售獎金時扣除該筆業(yè)務(wù)的銷售額，并報部門經(jīng)理追收。
3、合同審核員負(fù)責(zé)將銷售合同按省份或銷售組歸類存檔，以便于統(tǒng)計和查閱。
4、合同按年、按銷區(qū)裝訂成冊，在產(chǎn)品營銷中心保存3年以作備查；保存3年以上的，將未收款的或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報營銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀處理
供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度
1、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
3、職責(zé)
各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內(nèi)容
管理原則和體制
各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
供應(yīng)商的評定內(nèi)容
資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；
（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。
交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
技術(shù)能力評定。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
服務(wù)評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力；（3）服務(wù)態(tài)度。
合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。
價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
供應(yīng)商評定步驟
采購部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查，形成考查報告。
依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。
采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
管理措施
各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。
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