下面是范文網(wǎng)小編分享的質(zhì)量管理制度3篇 質(zhì)量管理的制度，歡迎參閱。
質(zhì)量管理制度1
□總 則
第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。
第二條：范圍
本細(xì)則包括：
(一)組織機能與工作職責(zé)；
(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
(三)儀器管理；
(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；
(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認(rèn)；
(八)質(zhì)量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。□ 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂
第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；
第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂
(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
□ 儀器管理
第七條：儀器校正、維護(hù)計劃
(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
(二)校正計劃及維護(hù)計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護(hù)計劃實施表做為校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。
第八條：校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
5.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)維護(hù)計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。
□ 原物料質(zhì)量管理
第十條；原物料質(zhì)量檢驗
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。
□ 制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)制造通知單的審核
1、訂制料號-pC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。
2、種類-客戶提供的油墨顏色。
3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。
4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知單審核后的處理
1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。
第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：
1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。
(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
□ 制程質(zhì)量管理
第十三條：制程質(zhì)量檢驗
(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IpQC負(fù)責(zé)檢驗：
1、鉆孔-IpQC鉆孔科日報表。
2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IpQC修一日報表。
3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/pb)后15條以上分別檢驗記錄于IpQC修二日報表。
4、鍍金-IpQC鍍金日報表。
5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。
6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進(jìn)料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。
(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：
1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。
2、切片檢驗分pIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。
(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。
(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。
(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。
(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。
第十四條：制程自主檢查
(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一～經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。
(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。
(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。
□ 成品質(zhì)量管理
第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
□ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
(一)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。
(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。
第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。
□ 成品出廠前的質(zhì)量管理
第二十條：成品繳庫管理
(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、QAI進(jìn)料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。
(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。
第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)
(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。
(四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。
□ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。
(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。
第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。
(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。
第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
(一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。
(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。
□ 質(zhì)量異常分析改善
第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
(一)質(zhì)量管理部每日依IpQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。
(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的pC板，應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量管理部MpB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條：質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。
□ 附 則
第二十九條 實施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。
質(zhì)量管理制度2
施 工 現(xiàn) 場 管 理 制 度
質(zhì)量檢查制度.........................................................................................................................................................3 質(zhì)量例會制度.........................................................................................................................................................4 質(zhì)量獎罰制度.........................................................................................................................................................4 工程質(zhì)量問題處理制度.........................................................................................................................................7 特種作業(yè)人員管理制度.........................................................................................................................................8 安全、技術(shù)交底制度.............................................................................................................................................9 施工現(xiàn)場文明施工管理制度.................................................................................................................................9 圖紙會審制度.........................................................................................................................................................9 原材料進(jìn)場檢驗制度...........................................................................................................................................10 現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理制度.......................................................................................................................10
質(zhì)量檢查制度
總則:認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的“科學(xué)管理，精心施工；積極進(jìn)取，顧客至上?！钡氖仲|(zhì)量方針。教育職工嚴(yán)格遵守各項技術(shù)質(zhì)量管理制度和施工規(guī)范。按操作規(guī)程，精心組織，精心施工。項目部管理人員必須從開工到竣工對工程進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。
一、施工過程控制
1、必須實行專業(yè)檢查和班組自查相結(jié)合的辦法.堅持施工班組自檢、互檢、工序交接檢的“三檢制”。施工班組自檢合格后報請專業(yè)工長。由專業(yè)工長會同下道工序?qū)I(yè)工長，施工班組進(jìn)行互檢及工序交接檢?；z及工序交接檢必須有書面的記錄并簽字齊全。交接檢完成后由專業(yè)工長提出書面申請通知項目專職質(zhì)量員或技術(shù)員進(jìn)行分項質(zhì)量檢查。分項質(zhì)量檢查必須有記錄并簽字齊全。
2、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在進(jìn)行內(nèi)部分項質(zhì)量檢查，并確認(rèn)合格后，方可向建設(shè)（監(jiān)理）單位報驗。
3、堅持施工現(xiàn)場“掛牌制”，質(zhì)量責(zé)任具體落實到操作人員，對經(jīng)檢驗確定其產(chǎn)品不合格的施工人員應(yīng)有處理措施。不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行返工。
二、施工驗收制度
1、分部分項驗收：分部分項驗收由技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)量元負(fù)責(zé)，各專業(yè)工長負(fù)責(zé)專業(yè)之間的互檢和交接檢工作。
2、管道工程驗收：管道工程施工完畢，管道強度嚴(yán)密性試驗之前，應(yīng)進(jìn)行管道工程驗收。驗收前項目部應(yīng)將工程資料整理齊全，并經(jīng)工程管理部預(yù)檢，預(yù)檢合格基礎(chǔ)上，提前兩天報于公司技術(shù)質(zhì)量部門。公司技術(shù)質(zhì)量部門在對資料和基礎(chǔ)工程檢查合格后，方可報請建設(shè)單位、監(jiān)理單位組織基礎(chǔ)驗收。
3、消防工程系統(tǒng)驗收：準(zhǔn)備工作完成（同管道工程程序）報公司技術(shù)質(zhì)量處檢查。檢查合格后，報請建設(shè)、監(jiān)理單位組織驗收。
4、竣工驗收：工程完工后，項目部自檢合格，根據(jù)消防規(guī)范法規(guī)要求，填寫《建設(shè)工程消防驗收申請表》及《建設(shè)工程竣工消防驗收備案表》，連同工程竣工資料報技術(shù)質(zhì)量處。由總工程師室、消防支隊相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程的最終驗收，項目部配合。
質(zhì)量例會制度
1、項目部每月五日由項目經(jīng)理組織召開項目部質(zhì)量例會。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、專業(yè)工長、施工班組長均應(yīng)參加。工程管理部的質(zhì)量負(fù)責(zé)人視需要參加月質(zhì)量例會。
2、項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人每周一組織超開項目部技術(shù)員、專業(yè)工長、各施工班組長參加的月質(zhì)量例會。
3、月質(zhì)量例會對本月將要施工的過程質(zhì)量提出要求，由項目技術(shù)員負(fù)責(zé)按周計劃分解后，在周質(zhì)量例會上對各檢驗批施工質(zhì)量作出要求。并對上月施工質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)。
4、周質(zhì)量將各檢驗批的質(zhì)量控制目標(biāo)分解到各專業(yè)工長負(fù)責(zé)，并由各專業(yè)工長上報本專業(yè)各檢驗批的驗收時間（檢驗批的驗收時間不應(yīng)滯后于項目部周進(jìn)度計劃）。
5、周質(zhì)量例會時各專業(yè)工長應(yīng)匯報各專業(yè)上周施工完而未驗收的各檢驗批工程質(zhì)量的檢查情況，并將各施工班組的自檢結(jié)果上報技術(shù)負(fù)責(zé)人。
6、質(zhì)量例會按期召開，如因故推遲，推后不得超過每月7日，周質(zhì)量例會不得遲于周二召開。月質(zhì)量例會必須項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開，周質(zhì)量例會可由項目經(jīng)理委托項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織召開。
7、質(zhì)量例會應(yīng)有會議記錄，應(yīng)注明與會人員并如實記錄會議內(nèi)容。
質(zhì)量獎罰制度
項目部為了保證工程的安全質(zhì)量和進(jìn)度，將對現(xiàn)場的各個班組采取月評比制度，將對每個良好或差的班組采取一定的獎罰。制度內(nèi)容如下：
1、嚴(yán)格按照項目部安排的工作進(jìn)行，如不聽項目部安排扣10分。
2、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，如有不按規(guī)范施工造成質(zhì)量事故扣20分。
3、在控制好質(zhì)量的同時，要抓好工程的進(jìn)度，如有延誤工程進(jìn)度的班組扣20分。
4、抓好本班組的安全、文明工作，注意企業(yè)形象，如有班組沒有一定的安全措施扣30分。不注意企業(yè)形象，沒有作好文明施工扣20分。
以上制度滿分100分，項目部每月的下旬均進(jìn)行評分，每次評分最高的班組獎勵500元，評分最低的班組扣500元。對于其中有兩項均未得分的班組扣200元，希望各個班組嚴(yán)格要求自己，以保證本工程的順利進(jìn)行。
項目經(jīng)理崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)本項目的生產(chǎn)指揮、行政管理、政治思想等工作，對本項目部的生產(chǎn)任務(wù)、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等負(fù)全責(zé)。
二、參加公司生產(chǎn)會，接受施工任務(wù)，組織編制和下達(dá)班組作業(yè)計劃，作好開工前的施工準(zhǔn)備，組織機械設(shè)備、材料、構(gòu)件進(jìn)場，按施工程序合理組織施工。
三、主持項目日常生產(chǎn)會，研究解決中的實際問題，定期組織質(zhì)量安全和文明施工檢查，堅持每周和節(jié)假日前后的安全教育。
四、負(fù)責(zé)本項目的工料核算，督促工長、材料員認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)節(jié)約措施，開展增產(chǎn)節(jié)約活動。
五、加強班組建設(shè)，健全班組民主管理制度，審查班組收入分配，幫助職工節(jié)約生產(chǎn)生活方面的實際困難。
技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
一、接到上級下達(dá)任務(wù)后，及時組織施工技術(shù)人員和各專業(yè)工長熟悉圖紙，在充分領(lǐng)會設(shè)計意圖后，制定質(zhì)量、安全增產(chǎn)節(jié)約、文明施工等各項技術(shù)措施，并組織實施。
二、參與單位工程設(shè)計交底、圖紙會審、并配合或編制單位工程施工組織設(shè)計；
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計（施工方案）、技術(shù)安全措施進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或請上級解決。
四、向有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，經(jīng)常抽驗各項措施落實、執(zhí)行情況；
五、負(fù)責(zé)復(fù)查單位工程測量、定位、抄平、放線，參與單位工程質(zhì)量評定及隱蔽工程驗收的和分部分項工程的質(zhì)量評定。
六、負(fù)責(zé)解決協(xié)調(diào)與分包單位、協(xié)作單位施工配合中的技術(shù)問題、參與質(zhì)量事故處理、負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙修改及變更聯(lián)系；
七、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的簽證、收集和整理并上報公司。
技術(shù)員崗位職責(zé)
一、參加編制和貫徹單位工程施工組織設(shè)計施工方案。根據(jù)工程
結(jié)構(gòu)特點，制定各項技術(shù)安全施工方案；
二、認(rèn)真熟悉圖紙，參加設(shè)計交底、圖紙會審及施工方案討論；
三、負(fù)責(zé)檢查單位工程測量定位、抄平、放線工作；
四、組織學(xué)習(xí)施工圖的施工規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件，作好現(xiàn)場材料檢驗和試驗工作；
五、參加組織單位工作施工，制定文明施工措施；
六、組織隱蔽工程驗收和分部分項工作質(zhì)量評定；
七、負(fù)責(zé)各項技術(shù)資料的整理和上報，資料作到與進(jìn)度同步；
質(zhì)檢員崗位職責(zé)
一、協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)搞好質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；
二、參與施工組織和圖紙會審工作，對保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施不完善、不妥之處提出改
進(jìn)意見；
三、參與各級質(zhì)量檢查活動，重要部位檢查、隱蔽驗收工作，以及大內(nèi)工程竣工觀感評分驗收和質(zhì)量回訪、保修工作；
四、參與研究施工中的質(zhì)量問題和有關(guān)質(zhì)量會議及事故分析會；
五、負(fù)責(zé)檢查對不按規(guī)范組織施工，不按規(guī)范操作，不按標(biāo)準(zhǔn)驗收的行為有權(quán)制止必要時給予處罰；
六、有權(quán)建議項目經(jīng)理采用有關(guān)工程質(zhì)量的保證措施。
安全員崗位職責(zé)
一、協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目的安全工作。以身作則，遵章守紀(jì)，督促協(xié)助項目部開好班前例會，表揚安全生產(chǎn)的好人好事，制止批評違章現(xiàn)象；
二、堅持每天班前安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；
三、督促并帶領(lǐng)項目管理人員對經(jīng)常使用的用具、設(shè)備、腳手架的牢固程度工作環(huán)境的安全衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題堅決糾正；
四、發(fā)現(xiàn)有危及職工安全或可能造成事故的現(xiàn)象，有權(quán)暫停操作，并迅速向項目經(jīng)理或上級報告，以求解決，任何人不得刁難；
五、經(jīng)常對項目工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，督促工人遵守安全操作規(guī)程和各種安全生產(chǎn)制度；
六、正確使用個人防護(hù)用品，檢查和維護(hù)本項目部的安全設(shè)備，發(fā)現(xiàn)有不安全情況時，及時報告；
七、參加事故的分析和研究，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定防止事故的措施；
資料員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)接收上級有關(guān)部門，各部、室發(fā)送的各種圖紙、文件等資料，并登記造冊，妥善保管。
2、負(fù)責(zé)發(fā)放本部門對外發(fā)送的各種圖紙、文件等資料，并辦理登記手續(xù)。
3、規(guī)范工程項目開發(fā)施工期間的各類圖紙變更通知、工程合同及其它工程項目方面文件資料的收發(fā)，保管制度。
4、對各種工程資料進(jìn)行科學(xué)的規(guī)范的編號、登記、復(fù)印。
5、負(fù)責(zé)管理好有關(guān)工程技術(shù)資料的歸檔保存和借閱管理，并按有關(guān)工程技術(shù)資料的重要性進(jìn)行分類，及時清理作廢資料不被誤用。
6、發(fā)放的圖紙資料必須留原件一份，連同發(fā)放清單一起存檔。
7、負(fù)責(zé)定期清理工程檔案，合同、資質(zhì)和建設(shè)、規(guī)劃、國土等主管部門審批原件，及時移交公司檔案室存檔。
8、負(fù)責(zé)視具體情況定期清理資料室檔案。
9、相關(guān)部門借閱圖紙及工程資料，應(yīng)報工程主管工程師同意，登記相關(guān)借閱內(nèi)容及時間，到期歸還時，須經(jīng)雙方簽名確認(rèn)。
10、若因公須借閱公司規(guī)定的機密資料，須報總經(jīng)理同意并填寫有關(guān)借閱手續(xù)后，方準(zhǔn)借閱。
工程質(zhì)量問題處理制度
一、工程質(zhì)量事故（問題）處理監(jiān)督的內(nèi)容和要求：
（一）重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須在24小時內(nèi)書面報告主監(jiān)人，主監(jiān)人及時報消防支隊領(lǐng)導(dǎo)并到現(xiàn)場了解事故情況，填寫《工程質(zhì)量事故調(diào)查報告》，及時報消防支隊。
（二）對發(fā)生工程質(zhì)量事故的工程由消防支隊提出、總工程師審查、消防支隊簽發(fā)《工程局部停工（暫停）通知書》。
（三）消防支隊認(rèn)為工程質(zhì)量事故處理的程序、技術(shù)方案、結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定后，經(jīng)總工程師審查、消防支隊同意簽發(fā)《工程復(fù)工通知書》。
（四）一般質(zhì)量事故發(fā)生后, 消防支隊?wèi)?yīng)及時到現(xiàn)場了解事故情況，填寫《工程質(zhì)量事故調(diào)查報告》，督促有關(guān)單位調(diào)查分析、制定技術(shù)處理方案，處理結(jié)果報消防支隊備查。
（五）消防支隊?wèi)?yīng)根據(jù)消防規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量事故技術(shù)處理方案及設(shè)計要求對事故的處理過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、對影響結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的工程質(zhì)量問題，參照一般質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行處理。
三、不合格的檢測結(jié)果報告處理監(jiān)督要求：
消防支隊在收到檢測單位反饋的不合格檢測結(jié)果報告后，應(yīng)對有關(guān)責(zé)任方處理情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，并督促有關(guān)責(zé)任方報告處理情況及結(jié)果
四、監(jiān)督人員在工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工程中，發(fā)現(xiàn)檢測機構(gòu)、消防管道工程、消防控制系統(tǒng)工程等質(zhì)量行為不符合有關(guān)要求的，應(yīng)及時進(jìn)行查處。
特種作業(yè)人員管理制度
1、對特種作業(yè)人員統(tǒng)一集中管理，配備專業(yè)性管理人員，直接調(diào)度管理，并有專職安全員監(jiān)督檢查，強化管理。
2、篩選思想好、責(zé)任心強、熱愛本職工作、遵章守紀(jì)、服從指揮、嚴(yán)格按照安全技術(shù)規(guī)范辦事的青年工人從事特種作業(yè)。
3、在每年年初對特種作業(yè)人員進(jìn)行整頓，凡是年齡較大，不服從管理，違章蠻干，專業(yè)技術(shù)較差或未遂事故和已形成事故者，及時調(diào)整，另行變換普通工種。
4、對所配備的特種作業(yè)人員必須經(jīng)上級有關(guān)部門培訓(xùn)，持證上崗，并由安全部門每年組織一次專業(yè)性的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高安全技術(shù)水平。
5、建立特殊作業(yè)人員檔案建立提高安全技術(shù)水平。
6、嚴(yán)禁特種作業(yè)人員無證上崗或酒后上崗。
7、特種作業(yè)人員要堅持每月停產(chǎn)半天進(jìn)行安全知識學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，進(jìn)行事故安全分析，自我總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高安全技術(shù)操作水平。
8、對特殊作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，無安全技術(shù)交底，不得上崗作業(yè)，上崗后要嚴(yán)格實施安全措施。
9、堅持上下崗檢查制度，及時排除一切不安全因素，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
10、嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度。通過驗收，確保合格后辦理驗收手并有驗收人員簽字交付使用。
11、上崗后不做其他工作，不得擅離工作崗位，不違反勞動紀(jì)律，有權(quán)拒絕違章指揮，確保安全生產(chǎn)。
12、要與其他工種積極配合，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律，有權(quán)拒絕違章指揮，確保安全生產(chǎn)。
安全、技術(shù)交底制度
1、交底必須在施工作業(yè)前進(jìn)行，任何項目在沒有交底前不準(zhǔn)施工作業(yè)。
2、工程開工前，施工員要根據(jù)工程情況，向施工隊長或班組長進(jìn)行書面安全及技術(shù)交底
3、交底工作一般在施工現(xiàn)場項目部實施。
4、交底內(nèi)容包括：施工工藝流程，消防水系統(tǒng)的技術(shù)要求，及消防電系統(tǒng)的安全要求。
5、交底必須履行交底人和被交底人的簽字模式，書面交底一式二份，一份交給被交底人，一份附入安全生產(chǎn)臺帳務(wù)查。
6、被交底者在執(zhí)行過程中，必須接受項目部的管理、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，交底人也必須深入現(xiàn)場，檢查交底后的執(zhí)行落實情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，應(yīng)馬上采取有效措施，杜絕事故隱患。
施工現(xiàn)場文明施工管理制度
1、施工作業(yè)時不準(zhǔn)抽煙。
2、施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所。
3、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料等，不沿途遺灑及時清掃維護(hù)。
4、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運。做到工完料清。
5、現(xiàn)場施工人員的著裝必須保持整潔。不得穿拖鞋、不得光著肚皮上班。
6、工棚必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生產(chǎn)廢物及時清除。
7、團(tuán)結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴(yán)禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結(jié)伙，惡語傷人，出工不出力。
8、對施工機械等躁聲采取嚴(yán)格控制，最大限度減少躁聲擾民。
圖紙會審制度
1、接到消防施工圖紙后，由項目部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員積極展開圖紙會審的各項準(zhǔn)備工作。
2、圖紙預(yù)審一消防規(guī)范、法規(guī)、及現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求為依據(jù)，按消防電、消防水、以及其他涉及到消防要求的方面展開進(jìn)行，在圖紙預(yù)審過程中，各專業(yè)技術(shù)人員要客觀、全面的了解圖紙內(nèi)容，集合實際施工情況，深入現(xiàn)場，做到心中有數(shù)，同時要結(jié)合土建方面圖紙，彼此對照，充分領(lǐng)會設(shè)計意圖，了解設(shè)計要求。
3、各專業(yè)人員提出的問題，應(yīng)匯總至項目部，項目部組織相關(guān)人員對各類問題進(jìn)行分心比較，做出最合理有效的解決辦法，提高預(yù)審的全面性、正確性。
4、在圖紙會審前，對于影響前期施工的問題，應(yīng)提前與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及土建主體施工單位進(jìn)行溝通。必要時辦理變更、核定手續(xù)。
5、圖紙會審后，及時整理圖紙會審內(nèi)容，把相關(guān)的解決辦法做為技術(shù)變更文件或?qū)I(yè)技術(shù)補充文件及時分發(fā)到相關(guān)人員手中。
原材料進(jìn)場檢驗制度
1、為加強原材料的質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格原材料投入使用，特制定本檢驗制度。原材料進(jìn)場應(yīng)按批檢驗和驗收，未經(jīng)檢驗和驗收的材料不得使用，原材料進(jìn)場必須有生產(chǎn)廠的材料質(zhì)量證明書或檢驗報告，其性能、質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合國家及產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、見證員和取樣員應(yīng)對材料的外觀質(zhì)量、尺寸偏差及材質(zhì)證明書的檢查核對，外觀質(zhì)量有疑問，則由材料員申請質(zhì)檢人員復(fù)驗，試驗室負(fù)責(zé)原材料性能，質(zhì)量指標(biāo)的試驗。并出具試驗結(jié)果報告。
3、原材料進(jìn)場后，首先由見證員和取樣員核對質(zhì)量證明書、材料牌號、品種規(guī)格、數(shù)量、爐號、出廠日期、編號、包裝及檢查外觀質(zhì)量、尺寸偏差等，并做好檢查記錄。
4、經(jīng)外觀質(zhì)量檢查合格后，由資料員填寫《試驗委托單》將原材料送試驗室進(jìn)行試驗，并出具檢驗報告。
5、材料經(jīng)外觀質(zhì)量檢查和性能試驗合格后，方能驗收入庫和投入使用，材料經(jīng)檢驗結(jié)果如果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時，不得驗收入庫。
現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理制度
為了加強施工現(xiàn)場材料、設(shè)備的管理，作到有計劃地更新購置，正確地使用與維護(hù)，確保材料、設(shè)備完好，滿足檢驗、試驗質(zhì)量要求，特制定本規(guī)定。
1、材料進(jìn)場或入庫時，由材料保管員負(fù)責(zé)在倉儲和堆放處掛標(biāo)識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和材質(zhì)證明。對已檢驗的材料，材料保管員應(yīng)在標(biāo)牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫檢驗狀態(tài)。（已檢合格、已檢待定、未檢）
2、材料堆放場地的標(biāo)牌，應(yīng)設(shè)置在通道附近的明顯位置。保管員應(yīng)在標(biāo)牌上注明材料名稱、廠家、產(chǎn)地、檢驗狀態(tài)等項目。對甲方提供的產(chǎn)品，應(yīng)在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標(biāo)牌進(jìn)行特殊標(biāo)識。
3、材料保管員填寫物資驗收單，發(fā)料單憑證和保管臺帳，并保存記錄，填寫內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格（牌名）、數(shù)量、編號或爐批號、合格證明編號、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期（包括保質(zhì)期），對甲方提供的產(chǎn)品，加注“甲供”字樣的標(biāo)記，作為可追溯標(biāo)識。
4、各種物資應(yīng)由材料保管員按類別、品種、規(guī)格分別存放，標(biāo)牌明顯，填寫完整、準(zhǔn)確。碼放層次以五或十為單位，做到舉目成行，過目知數(shù)，便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放。
5、周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)退頻繁，不使用時由材料保管員回收整理保養(yǎng)，以備再用。
6、以到倉庫未經(jīng)驗收的物資，材料保管員有保管義務(wù)，若造成不應(yīng)有的損失，要追究材料保管員的責(zé)任。
7、材料保管員要保持物資技術(shù)資料完整和帳、物、卡齊全，并帳、物、卡應(yīng)三相符。
8、加工完畢后的半成品，由操作人員根據(jù)布置圖的要求，在半成品加工件上標(biāo)注記號，記號應(yīng)在明顯且不易在搬運中擦掉的地方，記號應(yīng)注明半成品編號、生產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)等。
9、采購人員應(yīng)對工程所需的主要物資編制采購計劃，按批準(zhǔn)的計劃供應(yīng)。
10、現(xiàn)場材料要做到“三清四凈”，即“三清”：現(xiàn)場物資管理及負(fù)責(zé)人要分清，材料消耗及時結(jié)清，原始記錄應(yīng)記全、記準(zhǔn)、分得清；“四凈”：施工現(xiàn)場好，水泥袋、散裝水泥收凈，元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈，工地三場（鋼筋場、木工場、拌和場）散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊，打掃干凈。
11、工地倉庫可以建立義務(wù)回收廢料組織，回收的廢料若無轉(zhuǎn)移價值，可就地折價處理。
12、工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、大型工具等先行退庫，對工棚、水電線路等應(yīng)有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。
13、公司質(zhì)量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查，對管理好的項目部及個人進(jìn)行表彰獎勵。
預(yù)算員崗位職責(zé)
1、根據(jù)每月完成工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)向甲方和公司報送當(dāng)月完成產(chǎn)值報量。
2、根據(jù)技術(shù)部提供的每月進(jìn)度計劃計算工作量計劃，負(fù)責(zé)向公司和甲方報送工程量產(chǎn)值計劃報表；
3、負(fù)責(zé)對本工程的人工費的工程量及定額工日進(jìn)行測算、審核，建立人工費臺賬，在工程完工時對人工費進(jìn)行匯總分析；
4、負(fù)責(zé)技術(shù)部門移交的經(jīng)濟簽證（包括現(xiàn)場簽證、技術(shù)方案簽證）、設(shè)計變更等資料進(jìn)行整理、分析，確認(rèn)造價后移交存檔；
5、負(fù)責(zé)項目部的合同管理，參與項目勞務(wù)合同、材料采購合同的制訂；
6、全過程地對施工過程中各種施工方案、技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟對比分析，為項目決策提供參考；
7、在成本會計員的協(xié)助下，動態(tài)地提供每個月的項目成本狀況，組織每月及階段性的成本分析會，并及時、準(zhǔn)確地提供成本分析報告和改進(jìn)、整改措施；
8、負(fù)責(zé)對甲方的單項、單位工程的預(yù)結(jié)算，對量工作，及時提交材料匯總表，分部分項材料匯總表，并進(jìn)行經(jīng)濟技術(shù)分析。
材料員崗位職責(zé)
一、貫徹國家和上級頒發(fā)的關(guān)于物資工作的政策、法規(guī)和各種規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守物資紀(jì)律；
二、根據(jù)下達(dá)的材料計劃，對各分承包方進(jìn)行調(diào)查、選購，配合公司對主控物資的管理工作；
三、根據(jù)現(xiàn)場情況安排采購計劃，組織優(yōu)質(zhì)材料進(jìn)場，并建立合格的分承包方名冊；
四、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購、負(fù)責(zé)辦理采購合同書及工地的零星材料的購置；
五、注意訂貨選購的材料質(zhì)量是否優(yōu)良,型號規(guī)格是否準(zhǔn)確無誤，價格是否合理，物資動態(tài)和使用去向；
六、建立主要物資的月庫收支表的填寫工作并上報公司；
七、組織有關(guān)單位作好物資設(shè)備的驗收，供應(yīng)和保管庫存情況等工作；
八、完成上級布置的清倉查庫工作；
九、積極疏通物資供應(yīng)和運輸渠道，參與處理物資供應(yīng)和運輸中出現(xiàn)的問題；
十、完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，配合項目經(jīng)理完善現(xiàn)場管理工作。
質(zhì)量管理制度3
西北岔水利樞紐工程 質(zhì)量管理制度
白山市西北岔啟源水電有限公司
一、質(zhì)量管理目的
為了貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，加強工程施工期間質(zhì)量監(jiān)督和管理，促進(jìn)質(zhì)量管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證將工程建設(shè)成為一流的工程，特制定本質(zhì)量管理辦法。
二、質(zhì)量管理目標(biāo)和依據(jù)
通過參與工程建設(shè)各方的共同努力和合作，用合理資金、按合同工期建成符合合同規(guī)定的水利樞紐工程。質(zhì)量管理的依據(jù)是合同文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程(最新版本)，同時要符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定。
三、質(zhì)量管理的基本要求
1、執(zhí)行合同文件中有關(guān)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的條文，貫徹我國有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，參建各方應(yīng)根據(jù)各自的工作性質(zhì)和工作范圍，建立、健全相應(yīng)的質(zhì)量管理體系
(含質(zhì)量管理組織機構(gòu)，質(zhì)量管理規(guī)章制度，人員的質(zhì)量法制教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等)，推行全面質(zhì)量管理。
2、質(zhì)量管理應(yīng)以預(yù)防為主，使影響工程質(zhì)量的技術(shù)、管理和人的因素處于受控狀態(tài)。受控范圍應(yīng)涉及質(zhì)量形成的全過程，從而盡可能減少或消除質(zhì)量缺陷和事故。
四、項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任及職責(zé) 項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制度
1、項目法人為工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。
2、項目業(yè)主總工程師是項目質(zhì)量主管直接責(zé)任人，在項目法人授權(quán)范圍內(nèi)組建項目質(zhì)量管理班子。
3、項目業(yè)主總工程師要定期組織召開本單位和監(jiān)理單位、施工企業(yè)質(zhì)量管理小組會議，將每一項質(zhì)量管理工作直接劃分到負(fù)責(zé)人，確保各分部分項質(zhì)量合格。
4、項目業(yè)主組織項目全體人員制定質(zhì)量策劃，制定項目質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)對施工單位申報的各種質(zhì)量文件的審查。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督對不合格報告、各種糾正和預(yù)防措施的實施。
6、負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝在項目上的實施和推廣應(yīng)用，及時作出科學(xué)的總結(jié)。
7、加強工程內(nèi)外協(xié)調(diào)，加強工程材料、設(shè)備的監(jiān)督檢查工作，保證工期和質(zhì)量的要求滿足合同需求。
8、制定戰(zhàn)略性計劃，確保項目安全、質(zhì)量、工期關(guān)鍵目標(biāo)的實現(xiàn)。
9、完善內(nèi)部基礎(chǔ)管理，知道下屬員工工作，分配合理，獎優(yōu)罰劣。
質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)科職責(zé)
1、貫徹落實國家和省市有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量、安全的法律法規(guī)和方針、政策，完成中心下達(dá)的各項工作任務(wù)。
2、組織實施工程質(zhì)量監(jiān)督工作，制定監(jiān)督方案，開展質(zhì)量巡查、抽查，監(jiān)督不良質(zhì)量行為和質(zhì)量問題的整改。參與對本市水利建設(shè)工程的文明施工進(jìn)行監(jiān)督和管理。
3、負(fù)責(zé)收集、掌握本市水利工程質(zhì)量、安全動態(tài)，按時編報水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息月報。
4、編制質(zhì)量安全監(jiān)督檔案。
5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，交流質(zhì)量和安全監(jiān)督經(jīng)驗，不斷提高質(zhì)量和安全監(jiān)督工作水平。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)工作。
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，研究安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的分解落實及分析完成情況。
8、定期組織安全生產(chǎn)會議，針對本系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢，研究解決安全生產(chǎn)工作中的具體問題并負(fù)責(zé)會議記錄。
9、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)確立和修訂本處安全生產(chǎn)制度及規(guī)定。
10、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定和完善處對各單位安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。
11、擬寫安全生產(chǎn)綜合性簡報、情況匯報、工作總結(jié)等材料，收集安全生產(chǎn)月報表，并對上級部門按時報送有關(guān)報表及資料。質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)科科長崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)工程的安全生產(chǎn)管理工作；
2、結(jié)合工程的建設(shè)和管理現(xiàn)狀，研究制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制；
3、貫徹落實以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的防汛責(zé)任制，負(fù)責(zé)落實防汛值班，安排編制防汛工作預(yù)案，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全處的防汛工作；
4、主持研究解決工程建設(shè)和管理中安全生產(chǎn)的突出問題，對事故隱患采取有效的治理和防范措施；
5、工程發(fā)生重要險情和事故時，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場協(xié)助和指導(dǎo)組織搶險救災(zāi)和善后處理工作，并及時上報事故情況。
6、按照質(zhì)量管理手冊的規(guī)定，掌握質(zhì)量動向，及時發(fā)現(xiàn)并反映有損公正性的問題；
7、組織建設(shè)單位與監(jiān)理單位協(xié)調(diào)一致，抓好工程建設(shè)質(zhì)量；
8、對工程質(zhì)量實施管理，對工程質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期抽查。組織或參加質(zhì)量評定。按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參加驗收工作。
質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)科管理崗位職責(zé)
1、按照國家及省有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定，掌握質(zhì)量動向，及時發(fā)現(xiàn)并反映有損公正性的問題；
2、組織施工單位與監(jiān)理單位協(xié)調(diào)一致，抓好工程建設(shè)質(zhì)量；
3、對工程質(zhì)量實施管理，對工程質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期抽查。組織或參加質(zhì)量評定。按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參加驗收工作；
4、組織并參加工程各階段驗收工作；
5、就工程質(zhì)量情況每月向科長及處長匯報；
6、組織制定、上報在建工程度汛計劃及相應(yīng)的安全度汛措施；
五、技術(shù)交底制度
1、技術(shù)交底包括項目法人、設(shè)計、監(jiān)理部門組織的設(shè)計交底及項目部內(nèi)部分部分項工程開工前的技術(shù)交底。
2、按照工程進(jìn)度安排的各項設(shè)計技術(shù)交底，項目法人必須按照通知時間，組織人員、準(zhǔn)備資料參加。
3、施工單位堅持以技術(shù)進(jìn)步來保證施工質(zhì)量的原則，每個工種、每道工序施工前，必須進(jìn)行技術(shù)交底。
4、技術(shù)交底實行施工單位項目部、作業(yè)隊二層次技術(shù)交底的原則，并針對各單位、分部、單項工程分別進(jìn)行，貫穿于工程施工全過程。
5、工程項目開工前，由施工單位項目部總工程師負(fù)責(zé)，組織工程部等相關(guān)部門，向項目部全體管理人員、作業(yè)隊主要管理人員等進(jìn)行總體技術(shù)交底。
6、單位工程開工前，由項目部工程部分階段、分層次下達(dá)書面技術(shù)交底；當(dāng)收到設(shè)計變更、冬雨季施工前、主要施工方案修訂時或遇不可抗力事件后，應(yīng)進(jìn)行專項技術(shù)交底。
7、特殊過程和關(guān)鍵部位由施工單位組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，并逐級進(jìn)行技術(shù)交底。
六、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故處理備案報告制度 質(zhì)量缺陷
1、工程質(zhì)量缺陷應(yīng)嚴(yán)格按照西北岔水利樞紐工程相關(guān)文件規(guī)定程序組織實施，缺陷處理程序包括：缺陷檢查、缺陷原因分析、缺陷分類、缺陷處理程序、缺陷處理、處理后質(zhì)量檢測及驗收；工程缺陷主要有：混凝土外觀缺陷、土方超欠挖、壓實度不夠、砂漿強度不夠、座漿不飽滿、孔隙率過大等。
2、項目部建立質(zhì)量缺陷報告制度，各級質(zhì)檢及施工人員應(yīng)加強成品巡視，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況及時上報質(zhì)量管理部或項目部領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)量管理部現(xiàn)場查看后，根據(jù)缺陷情況通知相關(guān)部門（監(jiān)理、工程部等）分析原因、制定處理措施等。
3、質(zhì)量缺陷采用外觀觀察、無損檢測、破損檢測等辦法檢查。
4、對已產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，項目部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析、缺陷分類，分類辦法參照西北岔水利樞紐相關(guān)規(guī)定。
5、所有質(zhì)量缺陷均應(yīng)制定處理方案，上報監(jiān)理部批復(fù)后處理。
6、缺陷處理完成后，按照缺陷類型由監(jiān)理部門組織相關(guān)部門單位進(jìn)行檢查及驗收，并按照規(guī)定上報建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門備案。
7、施工、監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)等單位應(yīng)妥善保管質(zhì)量缺陷處理的原始資料，并按有關(guān)規(guī)定存檔。
8、項目部各作業(yè)廠隊、工區(qū)必須嚴(yán)格按照工程質(zhì)量消缺制度中規(guī)定進(jìn)行缺陷處理，不允許未經(jīng)報告、檢查、分析、制定措施而擅自處理，如有違反，按照項目部相關(guān)規(guī)定予以處罰。 質(zhì)量缺陷的修補
各級現(xiàn)場監(jiān)理人員和其他人員，在巡查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷時，應(yīng)及時和值班監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師代表助理聯(lián)系，由監(jiān)理工程師代表助理向承包商發(fā)出修補質(zhì)量缺陷的指令，并可提出建議修補方案，事后雙方以文件方式確認(rèn)。質(zhì)量事故報告
1、發(fā)生質(zhì)量事故后，項目法人必須將事故的簡要情況向項目主管部門報告。項目主管部門接到事故報告后，按照管理權(quán)限向上級水行政主管部門報告。
一般質(zhì)量事故向項目主管部門報告。
較大質(zhì)量事故逐級向省級水行政主管部門或流域機構(gòu)報告。
重大質(zhì)量事故逐級向省級水行政主管部門或流域機構(gòu)報告并抄報水利部。
特大質(zhì)量事故逐級向水利部和政府及有關(guān)部門報告。
2、一般事故發(fā)生后，施工單位除向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告外，還應(yīng)在兩天內(nèi)報告建設(shè)單位和監(jiān)理單位。施工單位質(zhì)量檢查部門主持事故調(diào)查分析會，并在五日內(nèi)寫出質(zhì)量事故調(diào)查報告送交建設(shè)單位和監(jiān)理單位。也可以在事故處理完成之后報告或在年終工程質(zhì)量總結(jié)中說明。
3、記錄事故由當(dāng)事施工單位記錄，處理。
4、發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）較大、重大和特大質(zhì)量事故，事故單位要在48小時內(nèi)向有關(guān)單位寫出書面報告；突發(fā)性事故，事故單位要在4小時內(nèi)電話向業(yè)主、監(jiān)理及上級各有關(guān)部門報告。
5、事故發(fā)生后應(yīng)積極采取臨時補救措施，防止事故擴大。
七、工程質(zhì)量核查及驗收制度 單元工程質(zhì)量核查和評定
1、施工單位必須健全企業(yè)質(zhì)量保證體系，認(rèn)真執(zhí)行初檢、復(fù)檢和終檢的施工質(zhì)量三檢制，在施工中對質(zhì)量進(jìn)行全過程控制。施工單位應(yīng)做好工藝控制和工序質(zhì)量自檢工作，并嚴(yán)格執(zhí)行工序間的互檢交接制度。工序結(jié)束時，必須自檢合格后再請監(jiān)理公司項目部值班員檢查、認(rèn)證，未經(jīng)認(rèn)證，不得進(jìn)入下一道工序施工。當(dāng)承包商提出工序核查申請時，監(jiān)理公司項目部值班員必須迅速到場，并根據(jù)合同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，逐項進(jìn)行核查，做好記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即指出，要求改正。質(zhì)量不合格的不得批準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工。
2、單元工程完成后，承包商應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后，書面向監(jiān)理公司項目部值班監(jiān)理工程師申請核查。值班監(jiān)理工程師按合同規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行核查和評定。分項、分部、單位工程質(zhì)量評定以單元工程質(zhì)量評定結(jié)果為基礎(chǔ)。
3、隱蔽工程和重要部位的單元工程由監(jiān)理工程師代表助理按有關(guān)規(guī)定組織驗收和評定，并認(rèn)真考慮設(shè)計單位的意見。
4、工程質(zhì)量的評定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)主要依據(jù)合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合同中不明確的，以國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評定，可作為上級主管部門驗收時的原始資料和質(zhì)量獎罰依據(jù)。分部、分項工程驗收
1、監(jiān)理公司設(shè)立“工程驗收委員會”(驗收小組)，負(fù)責(zé)分部、分項工程和隱蔽工程的驗收工作。
2、分部、分項工程完成后，監(jiān)理公司項目部應(yīng)適時指示承包商按合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整體檢查和缺陷修補，整理竣工圖紙和相關(guān)資料對分部、分項工程質(zhì)量作出初步評價，報監(jiān)理公司項目部審核。
3、監(jiān)理公司項目部報請監(jiān)理公司“工程驗收委員會”(驗收小組)檢查和驗收?！肮こ舔炇瘴瘑T會”(驗收小姐)應(yīng)按監(jiān)理公司頒發(fā)的有關(guān)驗收工作規(guī)定組織驗收工作，對驗收工程項目的質(zhì)量狀況作出明確評價，并在驗收文件上簽字，報總監(jiān)理工程師審批。階段及竣工驗收
主要的工程階段驗收和竣工驗收，由業(yè)主向主管部門申報。參與工程建設(shè)的各方，應(yīng)按合同有關(guān)規(guī)定.提供翔實的資料，并對質(zhì)量問題加以明確說明。業(yè)主和監(jiān)理公司認(rèn)真組織驗收報告的編寫和有關(guān)驗收準(zhǔn)備工作。
八、工程質(zhì)量獎懲與責(zé)任追究制度
1、項目法人在工程建設(shè)中推行質(zhì)量獎懲與責(zé)任追究制度。要按照“百年大計，質(zhì)量第一”的要求，根據(jù)工程建設(shè)期、有效運行期的質(zhì)量情況，對有關(guān)單位或當(dāng)事人進(jìn)行獎懲、追究。
2、質(zhì)量否決制
在對工程計量、支付和獎勵時實行質(zhì)量一票否決制。對未經(jīng)單元工程質(zhì)量評定認(rèn)可的工程不予計量；按工程量支付時，對質(zhì)量不合格工程項不得支付；在各種評獎表彰活動中，對所施工或監(jiān)理的單位工程(或分部工程)達(dá)不到合同要求的單位和個人，或同期發(fā)生過一般質(zhì)量事故的個人和較大質(zhì)量事故的單位，不得受獎勵或表彰。
3、處罰機制
根據(jù)水利部有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)實際情況，將質(zhì)量事故分為重大以上質(zhì)量事故和較大以下質(zhì)量事故兩個懲罰層次。區(qū)別情況，對有關(guān)單位和人員進(jìn)行處罰、追究。
4、處罰責(zé)任界定
（1）項目法人對工程建設(shè)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，無論建設(shè)中哪一方出現(xiàn)質(zhì)量問題都具有直接的不可推卸的責(zé)任。
（2）監(jiān)理單位在監(jiān)理中檢查出來的質(zhì)量問題，若設(shè)計方案不符合規(guī)程、規(guī)范，則由設(shè)計單位負(fù)責(zé)；若設(shè)計方案符合規(guī)范、規(guī)程要求，而沒有按規(guī)范和設(shè)計施工造成事故的，由施工單位負(fù)責(zé)。（3）由質(zhì)量監(jiān)督部門檢查出來的質(zhì)量問題，屬于設(shè)計原因，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)；因施工單位不按規(guī)范和設(shè)計施工而造成事故的由監(jiān)理單位負(fù)主要責(zé)任，施工單位負(fù)連帶責(zé)任。
5、質(zhì)量獎
施工單位內(nèi)部應(yīng)制定質(zhì)量獎勵辦法，并貫徹實施，業(yè)主和監(jiān)理公司有督察的業(yè)務(wù)。業(yè)主對施工和監(jiān)理單位設(shè)臵以下獎項：
質(zhì)量管理獎
（1）獎勵質(zhì)量檢查控制中認(rèn)其負(fù)責(zé)、堅持原則、善于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷和質(zhì)量管理問題的質(zhì)量監(jiān)督檢查人員。
（2）獎勵質(zhì)量管理中方法得當(dāng)、措施有力、效果顯著的質(zhì)量管理人員或單位。
單項工程優(yōu)質(zhì)獎：獎勵分部、分項工程或單位工程達(dá)到國家
(水利部)優(yōu)質(zhì)工程水平的施工單位和直接監(jiān)理人員。
階段質(zhì)量獎：獎勵在一定時段內(nèi)完成的單元或分部、分項工程合格率達(dá)到 100%的施工單位和監(jiān)理單位。
文明施工獎：獎勵施工現(xiàn)場管理有序，達(dá)到文明施工標(biāo)準(zhǔn)的工區(qū)或班組。
業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為必要時，可給參建單位或個人頒發(fā)單項嘉獎。
6、質(zhì)量處罰
對在工程建設(shè)過程中，經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，形成缺陷事實的，除責(zé)令修補外，按規(guī)定扣付部分工程價款作為處罰。
對形成質(zhì)量事故，或使用不合格材料，或偷工減料造成質(zhì)量隱患的，除按監(jiān)理工程師意見進(jìn)行修復(fù)外，并按規(guī)定罰款，對直接責(zé)任人給予罰款和處分。對重大質(zhì)量事故應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量管理委員會研究并會同有關(guān)單位及部門作出處理意見，施工單位按處理意見進(jìn)行修復(fù)，并根據(jù)事故責(zé)任承擔(dān)經(jīng)濟損失，對質(zhì)量負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，根據(jù)法律追究刑事責(zé)任。
以上罰款可用于質(zhì)量獎勵。
對隱瞞質(zhì)量事故的單位和個人應(yīng)視情節(jié)給予相應(yīng)處罰和處分。
九、工程檔案管理制度
1、為加強本項目的檔案管理工作，明確檔案管理職責(zé)，規(guī)范檔案管理行為，充分發(fā)揮檔案在本項目施工與管理中的作用，根據(jù)《西北岔水利工程檔案管理實施細(xì)則》及有關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范，結(jié)合水利工程的特點，制定本制度；
2、檔案管理
（1）本檔案工作應(yīng)貫穿于本工程建設(shè)程序的各個階段。即從工程建設(shè)前期就應(yīng)進(jìn)行文件材料的收集和整理工作；在簽訂有關(guān)合同、協(xié)議時，應(yīng)對項目工程檔案的收集、整理、移交提出明確要求；檢查本工程進(jìn)度與施工質(zhì)量時，要同時檢查水利工程檔案的收集、整理情況；在進(jìn)行項目成果評審、鑒定和本工程重要階段驗收與竣工驗收時，要同時審查、驗收工程檔案的內(nèi)容與質(zhì)量，并作出相應(yīng)的鑒定評語。
（2）項目法人對本工程檔案工作負(fù)總責(zé)，須認(rèn)真做好自身產(chǎn)生檔案的收集、整理、保管工作，并應(yīng)加強對檔案歸檔工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
（3）本工程建設(shè)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員是歸檔工作的直接責(zé)任人，須按要求將工作中形成的應(yīng)歸檔文件材料，進(jìn)行收集、整理、歸檔，如遇工作變動,須先交清原崗位應(yīng)歸檔的文件材料。
3、歸檔與移交要求
（1）本工程檔案的保管期限分為永久、長期、短期三種。長期檔案的實際保存期限,不得短于工程的實際壽命。（2）工程項目形成的全部文件在歸檔前必須進(jìn)行系統(tǒng)整理。其分類組卷做到科學(xué)合理，充分保持卷內(nèi)文件有機聯(lián)系，歸檔案卷要符合，分類編號方法執(zhí)行《西北岔水利樞紐工程檔案分類編號及保管期限對照表》規(guī)定。
（3）編制檔案總目錄，分目錄，移交單位和接收單位目錄。歸檔的案卷質(zhì)量必須符合下列十條標(biāo)準(zhǔn)。
1）歸檔文件、齊全完整。
2）分類清楚，保持聯(lián)系。
3）題名確定，容易查找。
4）卷內(nèi)排列，系統(tǒng)條理。
5）保管期限準(zhǔn)確。
6）密級劃分恰當(dāng)。
7）藍(lán)圖折疊，符合要求。
8）卷皮書寫，正楷整法。
9）案卷裝訂，整齊美觀。
10）聲像資料，清楚清晰。
4、在單元工程、分部工程及單位工程完工后，及時按照工程驗收要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，報請相關(guān)部門組織驗收評定，合同項目全部完成后，在驗收后，根據(jù)西北岔水利樞紐工程檔案歸檔要求在規(guī)定時間內(nèi)做好檔案匯總整理及移交工作。
5、向管理單位移交時應(yīng)辦理檔案移交手續(xù)，明確檔案移交的內(nèi)容，案卷數(shù)，圖紙份數(shù)，并有完備的清點、簽字等交接手續(xù)。
十、工程質(zhì)量控制制度 質(zhì)量控制制度
1、西北岔水利樞紐管理處組織行使工程質(zhì)量的施工監(jiān)督、檢查、考核職能，以及對工程質(zhì)量日?？己嗽u比的監(jiān)督工作和組織每月及不定期的考核評比工作。各標(biāo)段監(jiān)理公司具體負(fù)責(zé)各自標(biāo)段的日常質(zhì)量檢查、評定、考核工作，并為建設(shè)單位組織的每月及不定期考核提供日?？己擞涗洝８魇┕挝欢紤?yīng)該無條件地服從建設(shè)單位及監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量的管理。
2、施工單位項目經(jīng)理為工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，施工單位還應(yīng)配備1位項目副經(jīng)理主管此項工作，并建立相應(yīng)的職能辦公室專管此項工作，與設(shè)計單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位共同形成西北岔水利樞紐工程質(zhì)量管理體系。
3、現(xiàn)場施工管理人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)，制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施抓好工程質(zhì)量管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不良習(xí)慣，做好過程控制，持續(xù)改進(jìn)，采取相應(yīng)思想教育、行政措施、經(jīng)濟手段來確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。
4、施工單位進(jìn)場時，監(jiān)理單位要檢查施工單位的質(zhì)量管理保證體系、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制落實情況，核查施工單位管理人員情況（項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員），檢查本工程的施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、現(xiàn)場布臵等，審核后報項目法人。
5、進(jìn)行重要部位的分項工程施工之前，質(zhì)量管理科應(yīng)組織監(jiān)理單位相關(guān)人員審核施工單位的專項施工組織設(shè)計，報項目法人審核、批準(zhǔn)。經(jīng)審批通過后，報安全質(zhì)量監(jiān)督科備案。施工時，質(zhì)量管理人員應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴(yán)格按照審核過的施工方案執(zhí)行。進(jìn)行重要部位分項工程施工時，要嚴(yán)密監(jiān)管監(jiān)理單位、施工單位的工作，必要時要求監(jiān)理單位進(jìn)行旁站式監(jiān)理或親自進(jìn)行旁站式監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的操作，及時制止。 工程設(shè)備材料質(zhì)檢制度
1、工程設(shè)備材料的采購
⑴ 采購單位應(yīng)在對可能供貨的廠家進(jìn)行調(diào)查和綜合考察后，盡可能通過招標(biāo)擇優(yōu)確定工程材料設(shè)備的供應(yīng)廠家。
⑵ 施工承包單位在采購前應(yīng)將擬確定的供應(yīng)廠家資質(zhì)證明文件及有關(guān)的調(diào)查考察報告提交監(jiān)理單位審查批準(zhǔn)。
⑶ 設(shè)計單位，可以根據(jù)設(shè)計的需要推薦工程選用材料及設(shè)備，但應(yīng)遵循“定型不定廠”的原則。
2、工程設(shè)備材料的采購
工程設(shè)備材料的采購必須嚴(yán)格按設(shè)計要求及合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并應(yīng)把保證工程材料、設(shè)備的質(zhì)量放在采購工作的首位。嚴(yán)禁為追求降低成本以及為獲取本企業(yè)經(jīng)濟效益擅自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或向無生產(chǎn)資質(zhì)和質(zhì)量信譽不佳的廠家采購無質(zhì)量保證的產(chǎn)品。
3、設(shè)備材料的出廠驗收
⑴ 采購單位必須組織好設(shè)備的監(jiān)造工作及工程材料、設(shè)備的出廠檢驗及驗收工作。
⑵ 設(shè)備監(jiān)造單位及其人員應(yīng)符合國家有關(guān)監(jiān)理、監(jiān)造的資質(zhì)規(guī)定，應(yīng)對設(shè)備制造廠的質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督、對設(shè)備制造全過程中的重要工序及重要階段的監(jiān)造質(zhì)量檢查與簽證手續(xù)。
⑶ 重要工程設(shè)備的出廠驗收，應(yīng)由采購單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)造、運行單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行。設(shè)備出廠驗收除應(yīng)遵照國家有關(guān)規(guī)定及合同規(guī)定嚴(yán)格驗收外，還應(yīng)特別注重設(shè)備制造與安裝在質(zhì)量上、技術(shù)上、工藝上能夠順利銜接和過渡。
⑷ 采購單位應(yīng)定期到主要工程材料（水泥、鋼材、爆破等）生產(chǎn)廠進(jìn)行質(zhì)量檢查和產(chǎn)品抽樣檢測。對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)責(zé)成生產(chǎn)廠限期整改，必要時應(yīng)中止采購合同。
4、進(jìn)廠設(shè)備材料的質(zhì)量驗收
⑴ 工程材料進(jìn)廠后，施工單位應(yīng)按合同及國家有關(guān)規(guī)定及時按批量抽樣試驗檢測，并將試驗檢測成果及采購單位提交的產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證和其他有關(guān)資料報業(yè)主及監(jiān)理單位審查簽認(rèn)。業(yè)主及監(jiān)理單位亦應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督性的抽樣試驗檢測。未經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理單位簽認(rèn)的工程材料不得用于施工，被業(yè)主及監(jiān)理單位確認(rèn)質(zhì)量不合格的工程材料必須清除施工現(xiàn)場，不得與其它合格材料混放。
⑵ 進(jìn)廠設(shè)備由采購單位組織業(yè)主、施工、監(jiān)理、設(shè)備制造廠、監(jiān)造單位等進(jìn)行交接驗收。設(shè)備交接驗收主要內(nèi)容包括設(shè)備數(shù)量清點、外觀檢查、必要的檢測以及設(shè)備制造竣工圖紙資料的審核與移交。采購單位和制造廠在設(shè)備移交時必須同時提交符合合同及國家有關(guān)規(guī)定的并經(jīng)監(jiān)造單位審簽的設(shè)備出廠竣工資料。設(shè)備的交接驗收應(yīng)在設(shè)備規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行。
⑶ 設(shè)備的監(jiān)造、出廠驗收、交接驗收，不減輕、更不替代設(shè)備制造廠應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。設(shè)備安裝調(diào)試及運行中發(fā)現(xiàn)的并經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的設(shè)備制造質(zhì)量問題，仍應(yīng)由設(shè)備采購單位組織制造廠在監(jiān)理單位確定的期限內(nèi)予以處理。由此發(fā)生的一切費用，包括施工單位因此而提出的工程索賠費用由采購單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
十一、項目法人單位質(zhì)量檢查體系
1、樹立質(zhì)量意識，加強對質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)。項目法人在工程建設(shè)管理中，要把質(zhì)量管理工作作為中心工作來抓，要對工程項目的建設(shè)質(zhì)量實行領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工負(fù)責(zé)制，明確具體項目建設(shè)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，形成一個“齊抓共管”的質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)核心。
2、在西北岔水利樞紐工程建設(shè)中，要全面推行質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，層層簽訂《目標(biāo)任務(wù)書》，把工程質(zhì)量管理作為一項重要目標(biāo)任務(wù)。在對參建單位進(jìn)行目標(biāo)考核時，要突出工程建設(shè)質(zhì)量管理的重要性，實行“質(zhì)量一票否決制”。
3、工程建設(shè)監(jiān)督機制對于質(zhì)量管理體系中各層次職責(zé)的落實和各項質(zhì)量法規(guī)的貫徹，具有其他措施所不可替代的特殊作用。經(jīng)項目法人統(tǒng)一組織派往現(xiàn)場工地的監(jiān)督人員，直接對項目法負(fù)責(zé)；通過授權(quán)，可以代項目法人行使職能，對每一個西北岔水利樞紐建設(shè)工程項目進(jìn)行全方位、全過程的監(jiān)督檢查。施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位必須積極配合質(zhì)量監(jiān)督科的工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理。
4、在西北岔水利樞紐工程建設(shè)質(zhì)量管理中，要充分發(fā)揮新聞媒體和社會各界的群眾監(jiān)督作用，實現(xiàn)質(zhì)量管理的社會化。要在《長白山報》等新聞媒體上廣泛宣傳質(zhì)量管理工作的重要意義，提高群眾對質(zhì)量管理的參與意識。同時，要在新聞媒體上公布各級質(zhì)量管理部門的監(jiān)督電話，以便隨時接受社會各界對質(zhì)量問題的監(jiān)督和舉報，及時處理質(zhì)量管理中違規(guī)、違法行為，杜絕質(zhì)量事故，確保西北岔水利樞紐工程的建設(shè)質(zhì)量。
5、項目法人應(yīng)建立健全質(zhì)量檢查體系，西北岔水利樞紐工程設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)科，工程設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)檢工作。項目法人吸收參建各方質(zhì)量負(fù)責(zé)人組建“工程建設(shè)質(zhì)量與安全管理委員會”，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作，組織建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)質(zhì)量宣傳和質(zhì)量評比活動，決定質(zhì)量獎罰；對參建各方質(zhì)量體系進(jìn)行檢查和評價，促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。
質(zhì)量管理委員會下設(shè)辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作，提出質(zhì)量管理活動計劃，對各單位質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢查。
6、參與工程建設(shè)的各方，應(yīng)參照國標(biāo) GB/T .1 idt ISO 9004—1：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素》和GB/T -1994 idt ISO 9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》，建立、健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，并使其有效運行。設(shè)立質(zhì)量營理的專門機構(gòu)和人員，明確各自的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按分部、分項工程配備區(qū)域或部門的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并以文件的形式授權(quán)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)力。
7、分包商的質(zhì)量體系納入承包商的體系之中，分包商對所分包工程的質(zhì)量向承包商負(fù)責(zé)。
各參建單位應(yīng)支持質(zhì)量管理部門的工作。
工程質(zhì)量接受項目上級主管部門質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)督和檢查。
十二、項目法人單位質(zhì)量檢查措施 工作制度
1、工程質(zhì)量管理的依據(jù)是國家、省、市有關(guān)部門頒布的有關(guān)建筑工程質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范及規(guī)程，經(jīng)過審批的設(shè)計文件，雙方工作合同等。
2、施工現(xiàn)場管理實行質(zhì)量管理一票否決制，即如果存在影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能的質(zhì)量隱患，檢查人員有權(quán)命令施工企業(yè)立即停工整改，直至消除質(zhì)量隱患。
3、質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的日常工程質(zhì)量管理制度監(jiān)管工作。巡查現(xiàn)場的施工質(zhì)量管理情況，監(jiān)督監(jiān)理對施工單位的質(zhì)量監(jiān)督、隱蔽工程檢查、以及施工單位內(nèi)部的質(zhì)量管理情況，根據(jù)工程施工組織設(shè)計中的重要環(huán)節(jié)有針對性地加強監(jiān)管力度，總結(jié)當(dāng)天的施工質(zhì)量管理情況，記錄在自己的《施工日志》中；每周總結(jié)現(xiàn)場的質(zhì)量管理情況形成報告，報工程科，由工程科進(jìn)行匯總，形成本工程質(zhì)量周報，送公司安全質(zhì)量監(jiān)督科備案。
4、安全質(zhì)量監(jiān)督科根據(jù)現(xiàn)場的施工進(jìn)度，定期、不定期的到各工地進(jìn)行巡查，落實質(zhì)量管理制度落實情況，參加各項目工程竣前檢查。核查工程質(zhì)量，核實項目部（項目公司）管理力度，查遺補漏。建立健全工程現(xiàn)場例會制度，工程現(xiàn)場例會每周二下午2點召開，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)召集，例會參加人員：項目法人、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位所在工地現(xiàn)場代表、安全質(zhì)量監(jiān)督科工作人員，重要會議要求公司總經(jīng)理、技術(shù)總工、項目經(jīng)理參加，會議結(jié)束后由監(jiān)理單位做出會議記錄，總結(jié)好的經(jīng)驗、做法進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，提醒項目部注意。
5、項目法人應(yīng)督促監(jiān)理單位對施工單位的工地試驗室進(jìn)行核查，并及時將監(jiān)理的核準(zhǔn)意見備案歸檔。
6、項目法人應(yīng)按水行政主管部門、流域機構(gòu)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和驗收主持單位的要求，委托具有相應(yīng)資格的專業(yè)質(zhì)量檢測單位對水利工程質(zhì)量進(jìn)行綜合或?qū)ｍ棛z測。
7、項目法人對檢測單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求監(jiān)理單位督促施工單位及時整改。質(zhì)量檢查措施
水利工程質(zhì)量的措施是保證水利工程的施工質(zhì)量，努力實現(xiàn)施工合同條件中確定的施工質(zhì)量要求，必須做到事前主動控制，事中積極檢查，事后嚴(yán)肅把關(guān)的積極的預(yù)防措施。
1、事前主動控制即項目法人在施工企業(yè)未進(jìn)場開工前要做好的工作: ①根據(jù)工程規(guī)模、性質(zhì)、等級、特點選擇施工質(zhì)量信譽好，有相應(yīng)施工資質(zhì)的企業(yè)(含分包企業(yè))。要嚴(yán)格考察其法律資格、技術(shù)能力、類似施工經(jīng)驗、機械設(shè)備及勞動力條件、財務(wù)運行狀況等。經(jīng)過篩選后按有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，通過招標(biāo)方式選擇和批準(zhǔn)確定施工企業(yè)，把好施工企業(yè)的準(zhǔn)人關(guān)，并按規(guī)定選擇好工程監(jiān)理單位，全部實行合同管理。
②適時按規(guī)定向水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，并及時向施工企業(yè)銜接和協(xié)調(diào)好有關(guān)具體工作事項。
③確定合理的施工工期，并明確災(zāi)害性外界環(huán)境因素(指不可預(yù)見的)對工期影響后的處理辦法，不應(yīng)盲目追求完工期限。
④配備組合好了解有關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)，善于管理，專業(yè)配套，人員數(shù)量、資格與其承擔(dān)的工程質(zhì)量管理要求相適應(yīng)的管理人員和責(zé)任人員(質(zhì)監(jiān)方、監(jiān)理方、業(yè)主方)。中途盡量不要更換，使其相對穩(wěn)定，促使增強責(zé)任和周全考慮質(zhì)量方面的問題。
⑤合理安排一定的時間讓施工企業(yè)熟悉圖紙和施工場地。精心組織做好施工圖紙等設(shè)計文件的技術(shù)交底工作，精心審查施工企業(yè)提供的施工組織設(shè)計、技術(shù)措施設(shè)計。
⑥嚴(yán)格審查確定施工企業(yè)的質(zhì)量保證體系(管理制度、保證活動)，審查和確定其劃分的單位、分部、單元工程項目。完善其質(zhì)量檢驗、測試和計量技術(shù)手段和措施。
⑦確定采用何種規(guī)范版本評判施工質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，明確檢測質(zhì)量的手段、方法。
⑧確定違規(guī)的整改期限和造成不同檔次施工質(zhì)量事故的處罰措施。
2、事中積極檢查即在施工過程中對照施工規(guī)范規(guī)定的檢查。施工過程即工程質(zhì)量的形成過程，應(yīng)用保證施工質(zhì)量的各項檢查手段、措施、方法去努力實現(xiàn)目標(biāo)。
①嚴(yán)格檢查施工企業(yè)有無建筑違法違規(guī)行為。如工程不得轉(zhuǎn)包、主體工程不得分包、輔助工程只允許一級分包、分包單位相應(yīng)資質(zhì)是否符合規(guī)定并是否得到項目法人的同意等。
②檢查施工企業(yè)在投標(biāo)文件中承諾的各種機具設(shè)備、人員組合、項目經(jīng)理、各項施工技術(shù)保證措施是否按時到位，技術(shù)工種作業(yè)人員是否持證上崗。
③嚴(yán)格檢查一切機械設(shè)備、原材料、構(gòu)件的品級質(zhì)量，包括按合同的要求規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂貨、加工、采購、包裝、運輸、檢驗、堆放、儲存、保管、出倉等?？捎贸闃訖z查或全數(shù)檢查的方法。對主要且用量較大的要求采用“定點”供貨辦法，以求質(zhì)量的穩(wěn)定性。對不符合要求品級質(zhì)量的一律拒收，直接退貨或就地做好封存標(biāo)記。
④對照水利行業(yè)的施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，強化工序控制檢查，做到認(rèn)真復(fù)查上道工序質(zhì)量，保證本道工序質(zhì)量，上道工序質(zhì)量不合格的不得進(jìn)行后續(xù)工序的施工。在本道工序?qū)嵤┻^程中應(yīng)隨時觀察，如圖形的平面幾何尺寸、軸線，縱向的高程、高度、拱度、垂度，鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、布臵，模板支撐的變形和位移等要善于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動、變異或事故征兆，及時調(diào)整處理。
⑤及時審核變更設(shè)計及其修改的施工圖紙，并銜接好相應(yīng)的工作關(guān)系。
跟蹤參與重要設(shè)備和原、材料的質(zhì)量保證單認(rèn)證、抽樣原材料送檢、試塊試驗的標(biāo)定校驗等。
⑥采取定期或不定期的形式對施工企業(yè)承諾的施工質(zhì)量保證體系、全面質(zhì)量管理活動進(jìn)行檢查。對“三檢制”的執(zhí)行情況，“單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對提交的質(zhì)量技術(shù)檔案記錄、施工質(zhì)量技術(shù)控制情況、質(zhì)量統(tǒng)計分析資料、質(zhì)量控制圖表進(jìn)行審核與檢查。
3、事后嚴(yán)肅把關(guān)。
①對于質(zhì)量控制要點、要害部位或質(zhì)量有疑問的部位進(jìn)行事后復(fù)檢，如沉降觀察、幾何尺寸復(fù)測等。
②嚴(yán)格按照質(zhì)量評判標(biāo)準(zhǔn)對單元、分部、單位工程組織驗收認(rèn)證。不合格的工程一律不予驗收認(rèn)證。
③實行質(zhì)量保證金制度，讓“制造”者跟蹤一段時間的質(zhì)量保證，完善其缺陷服務(wù)責(zé)任。
④在一定的時間內(nèi)，盡量讓工程在設(shè)計負(fù)載條件下試運行后再對整個工程組織驗收
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