下面是熱心網(wǎng)友“jigangang”整理的公司審計年度工作總結(jié)，以供參考。
在集團上級領(lǐng)導(dǎo)的指引下，審計部今年嚴守相關(guān)法律法規(guī)，用心實施集團的《內(nèi)部審計管理方案》。依據(jù)20xx年度的整體工作要求及審計計劃，審計工作圍繞企業(yè)管理年主題，著力于提高企業(yè)管理的精細化，聚焦重點，認真履行職責，圓滿完成全年審計計劃與領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)20xx年度審計工作如下：
一、完成的主要任務(wù)
20xx年共開展審計項目xxxx項，其中年度財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行審計xxxx項，重點運營考評審計xxxx項，任期經(jīng)濟職責審計xx項，投資公司財務(wù)與資產(chǎn)審計xx項，基建項目預(yù)算審計xxxx項，基建項目清算審計xxxx項，為提升集團經(jīng)營管理和經(jīng)濟收益提供了支持。
1. 預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合。預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支管理聯(lián)動，審計環(huán)節(jié)中，對于經(jīng)營情況、資產(chǎn)管理、內(nèi)控實行等進行細致查驗，及時解決問題并與各單位溝通，對于審計報告中指出的問題提出改進方案并協(xié)助整頓。20xx年度實現(xiàn)了上一年度的財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xxxx項，發(fā)現(xiàn)問題xxxx項，提出改進方案xxxx項。審計部于10-11月對年度審計存在的問題整改情況及逾期應(yīng)收賬款催收展開了后續(xù)審計，對于整改不到位的單位給予指導(dǎo)性建議并使其認真落實。根據(jù)審計，進一步加強了集團公司財務(wù)管理和財經(jīng)紀律，為下一年的預(yù)算執(zhí)行奠定了基礎(chǔ)。
2. 開展專項運營考評審計。為扭轉(zhuǎn)xxxx汽車租賃公司每年虧錢的局勢，20xx年xx月，企業(yè)更換總經(jīng)理并簽訂運營考評職責書。審計部仔細研究指示精神，深入企業(yè)掌握經(jīng)營情況，并與有關(guān)單位反復(fù)溝通，最終確認了xxxx汽車租賃公司的運營考核結(jié)果，維護了企業(yè)運營考核的權(quán)威性，并認可了二級企業(yè)的努力與成果。
3. 健全創(chuàng)投企業(yè)審計，提供投資評估根據(jù)。依據(jù)集團上級領(lǐng)導(dǎo)指示，境外投資公司進行審計，評定20xx年度省xxxx等三家公司財務(wù)及資產(chǎn)負債情況，深入綜合評定投資公司的管理成效，尤其是xxxx公司運營合同到期后，需對未來運營進行預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4. 加強卸任審計，為人事管理提供借鑒。20xx年，對原總經(jīng)理和副總崗位的變化開展卸任審計，全面評估其任期里的運營目標完成情況及資產(chǎn)管理等，為集團人事考核提供參考依據(jù)。
5. 健全基建工程審計。20xx年，基建工程項目諸多，現(xiàn)場管控頻繁，審計任務(wù)繁重。審計人員深入現(xiàn)場，進行材料審計等工作，改正單位流程中的錯誤，實行項目審查、過程監(jiān)督和結(jié)算操縱的系統(tǒng)化審計方式。完成基建工程項目預(yù)算審計xxxx項，總預(yù)算xxxx萬元，核減額度xxxx萬元；基建項目清算審計xxxx項，結(jié)算金額xxxx萬元，核減額度xxxx萬元。
依據(jù)集團規(guī)定，對超過百萬的基建項目開展結(jié)算審核時引進外部專家，以確保評審的公正性。20xx年引進外部力量審批了xx項工程，結(jié)算金額xxxx萬元，核減額xxxx萬元，協(xié)助集團節(jié)約了大量資產(chǎn)。
二、關(guān)鍵工作體會
1. 集團領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注是促進內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。20xx年度在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注與支持下，解決了審計部人員不足等問題，成功借調(diào)了二級企業(yè)的財務(wù)專家，從而使審計工作得到順利進行。
2. 加強過程管控，提升審計品質(zhì)。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。審計部從制度、方法和成效等多方面入手，全力提升審計工作的質(zhì)量。
在管理標準化層面，審計部完善了審計管理、內(nèi)部控制等各個方面的管理辦法和實施方案，制定了全面的審計流程標準，逐步建立起高效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化層面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)的上線，全面的豐富信息及強大功能極大地支持了審計工作。審計人員深入學(xué)習ERP步驟，深入開展ERP條件下的項目審計工作。
3. 拓展審計項目，合并審計目的，重視審計問題整改措施。因為人員不足，我們將預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)會計審計相結(jié)合，根據(jù)過程審核，及時解決問題，與各單位溝通并給出改進方案，指導(dǎo)整頓。
三、存在問題與未來計劃
1. 存在的不足。目前審計部只有會計審計xxxx人，工程審計xxxx人，面臨解決近xxxx家子公司財務(wù)審計與年度預(yù)算審計及其繁雜的基建項目審計任務(wù)，審計能力不夠，無法深入開展效益審計、經(jīng)濟職責審計等，對集團管理的精細化奉獻有限。同時，基建單位與使用單位溝通不暢，步驟不健全，施工反復(fù)、超預(yù)算和結(jié)算不清楚等問題仍然存在。
2. 未來計劃。繼續(xù)加強學(xué)習，提高專業(yè)知識與運用能力。因為審計人員多來自會計背景，對審計專業(yè)知識和技能的把握相對薄弱，計劃通過參加內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)與同行交流，積極推進實踐，積累經(jīng)驗，持續(xù)提高專業(yè)能力，為集團審計工作的發(fā)展積累能量。
在集團領(lǐng)導(dǎo)和支持下，20xx年審計工作解決了許多困難，取得了一定成效，但仍局限于會計與工程審計，管理類審計的參與較少，內(nèi)審監(jiān)督的深度和廣度有待加強。今后將繼續(xù)推進審計創(chuàng)新，健全審計方法和手段，保證審計工作在集團的內(nèi)部控制與監(jiān)管中發(fā)揮應(yīng)有的作用。
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