催收員崗位職責簡明9篇催收員崗位要求

時間：2023-05-19 17:15:52 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的催收員崗位職責簡明9篇催收員崗位要求，歡迎參閱。

催收員崗位職責簡明9篇催收員崗位要求

催收員崗位職責簡明1

　　收料員崗位職責

　　1、嚴格遵守項目物資管理制度。

　　2、熱情服務、禮貌待人，克己奉公、忠于職守，對發(fā)生內(nèi)外合謀、損公肥私等不正當行為者，立即解除上崗合同，并給予相應經(jīng)濟處罰。

　　3、遵紀守法、廉潔勤政，努力學習，增強崗位責任心，不斷提高自身的思想覺悟和業(yè)務水平。

　　4、對到場的各種材料質(zhì)量負責任，嚴把質(zhì)量關，對因為失職造成經(jīng)濟損失者，根據(jù)損失程度進行相應處罰。

　　5、對到場的運輸車輛進行合理調(diào)度，做到井然有序。

　　6、料場內(nèi)物資要分類堆放，標志清楚，設立排水溝保持物資清潔。

　　7、按上級要求的材料規(guī)格和數(shù)量嚴格控制材料進場。

　　8、完成領導安排的其他工作。

　　過磅員崗位職責

　　1、嚴格遵守項目物資管理制度，負責物資的過磅計量。

　　2．編寫進、出物資的名稱、規(guī)格、毛重、皮重、凈重、運輸車輛號碼、供貨單位等碼單記錄，負責妥善保管進、出物資碼單。

　　3．負責衡器的校對和維護保養(yǎng)工作。

　　4．排除衡器的一般故障。

　　5．負責磅房內(nèi)的清潔工作。

　　6．接受國家的一級計量檢查。

催收員崗位職責簡明2

　　出納員兼外客催收崗位職責

　　1、執(zhí)行部門負責人的工作指令并匯報工作。

　　2、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到前廳收取營業(yè)款，當日足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)長款或短缺，應立即查找原因，及時告財務負責人進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促酒店所有人員的費用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。簽字手續(xù)不齊的單據(jù)，出納一律不得付款，簽字手續(xù)按美晨大酒店費用報銷程序執(zhí)行。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

（4）負責定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務部負責人或總公司財務定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午前上報財務負責人審核確認并上報總經(jīng)理。

　　3、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。

　　4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證及費報清單，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）每天與日審核對所收取的營業(yè)款是否一致，并確認送存營業(yè)額金額。

（3）月終與財務會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。

（4）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

　　5、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務負責人月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記前廳所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對前廳剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務負責人對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務負責人報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　6、接受財務負責人及總公司的業(yè)務質(zhì)詢、檢查、考評等。

　　7、加強酒店往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失。

　　8、應收賬款發(fā)生后，外客催收員應及時與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。酒店的應收賬款應自消費日起30日內(nèi)收回。

　　9、凡是掛賬的單據(jù)，出納應及時整理并編制外客掛賬明細表，于本周日前上報財務負責人審核確認并上報總經(jīng)理。每周和財務會計核對應收賬款數(shù)額，保證酒店的資金安全，并按協(xié)議簽定期限及時催收。

　　10、負責其他應收款項的催收，其他應收款是酒店除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款及應向職工收取的各種墊付款項等。

　　11、完成部門負責人交辦的其他事項。

　　簽收人：

　　2011年10月25日

催收員崗位職責簡明3

　　收料員崗位職責

　　1、全面了解工程材料的使用性能及儲存、碼放標準，做好材料進場后的清點、核實工作。配合工程

　　管理人員做好材料標識工作。

　　2、負責商品砼進場的驗收、計量工作。

　　3、嚴格按照施工平面布置圖的要求進行現(xiàn)場施工

　　材料的存放工作。

　　4、配合庫房保管員做好施工材料的盤點工作。

　　5、負責所有租賃材料的退還清點工作。

催收員崗位職責簡明4

　　收樣員崗位職責

　　1、負責接收客戶的試驗委托合同和試驗樣品，仔細核對客戶填寫的委托協(xié)議和試驗樣品是否一至。

　　2、負責對已接收樣品的登記與管理，做好樣品的唯一性標識，做好委托協(xié)議和試驗樣品與檢測人員的交接工作。

　　3、負責檢測報告的發(fā)放工作。

　　4、協(xié)助財務人員對檢測費用的收取。

　　5、負責接收客戶的投訴，及時上報相關負責人。

　　6、負責客戶的滿意度調(diào)查。

　　儀器設備管理員崗位職責

　　1、負責制訂和實施檢測儀器的周期檢測工作計劃，保證量值傳遞的正確性。

　　2、負責為無檢定規(guī)程的儀器設備制訂校驗方法，報上級有關部門備案。

　　3、負責儀器設備的定期檢查，保養(yǎng)、維修、確保儀器設備的完好率。

　　4、按照檢定周期表，對檢測所所有在用的計量器具進行檢定。

　　5、發(fā)放和回收儀器設備的使用記錄本，建立儀器設備檔案。

　　6、新購儀器設備的申請、購置、驗收、流轉(zhuǎn)應建立相關標準物資檔案。

　　報告打印員的職責

　　1、崗位工作方針是：努力進取、不斷提高業(yè)務水平、追求工作效率，讓顧客滿意。

　　2、崗位工作目標是：工作精益求精，檢測報告打印合格率大于%，每年度廢紙利率達到80%以上，設備完好率100%，報告承諾時限完成率100%，顧客滿意度98%。

　　3、嚴肅、認真學習、貫徹執(zhí)行本室各項規(guī)章制度。

　　4、熟練掌握相關規(guī)范、標準、軟件及文印工作的所有操作知識，檢查維護好文印設備。

　　5、認真工作態(tài)度，杜絕錯誤操作，盡量避免失誤。

　　6、愛護和節(jié)約文印設備和消耗品，以最少的投入得到最大的利用率。

　　7、工作認真、負責，不以個人情緒影響工作，做到任何時候，任何情況下都能圓滿完成上級交付的任務。

　　8、保持文印室內(nèi)的衛(wèi)生，不在文印場所內(nèi)產(chǎn)生煙火、揚塵，并防止污染源的產(chǎn)生。

　　9、嚴格遵守保密制度。

　　10、每月做好打印資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作。

催收員崗位職責簡明5

　　催收人員崗位職責

　　1、催收人員崗位職責

　　1、主要通過電話提醒、信函通知等方式與相關客戶聯(lián)絡，提醒客戶及時還款；

　　2、協(xié)助銀行和金融公司處理逾期賬款的收回，維護銀行客戶的信用；

　　3、以專業(yè)、規(guī)范的持續(xù)協(xié)助銀行核實信用卡客戶的準確信息。

　　2、催收人員崗位職責

　　1.針對逾期拖欠的客戶，通過電話、外訪等對欠款客戶進行溝通，催收賬款；

　　2.負責逾期用戶風險管理，保證公司外流資金安全；

　　3.執(zhí)行上級工作指令，完成本職工作；

　　4.配合公司其它部門完成日常工作。

　　3、催收人員崗位職責

　　1、負責對不同風險程度的逾期客戶開展電話催收或其他外訪工作，記錄催收結果并及時跟蹤后續(xù)情況；

　　2、根據(jù)工作過程中發(fā)現(xiàn)的難點問題、工作重點以及操作經(jīng)驗進行進行分析研究、，提出有針對性并切實可行在解決辦法，確保完成業(yè)績目標；

　　3、根據(jù)貸中和貸后發(fā)現(xiàn)的問題，歸類匯總；

　　4、制定完善工作計劃，對客戶審核、催收工作制定審核及操作流程，并高效實施；

　　5、調(diào)查客戶的還款能力，評估客戶的貸后風險且實施有效的處理手段；

　　6、開拓各種有效的信息修復渠道，進行失聯(lián)客戶的信息修復工作，提高回款率，減低壞賬損失；

　　7、針對中高期違約客戶，及時與相關部門溝通，提出有效催收措施，指導催收策略落實，跟進催收效果；

　　8、主管領導交辦的其他工作。

　　4、催收人員崗位職責

　　1、負責逾期賬戶管理，及時掌握各客戶的欠款情況；

　　2、通過電話、信函或上門等催收手段進行信貸催收；

　　3、登記催收情況，獲取、更新與逾期客戶的資料信息；

　　4、協(xié)助進行逾期數(shù)據(jù)分析；

　　5、完成部門下達的催收回款指標，使應收賬款控制在定額范圍內(nèi)；

　　6、完成上級安排的其他工作。

　　5、催收人員崗位職責

　　1、通過上門、抵押物處理等催收手段進行信貸催收；

　　2、登記催收情況，獲取、更新與催收對象相關的資料信息；

　　3、協(xié)助進行客戶逾期數(shù)據(jù)管理和分析，總結催收經(jīng)驗教訓；

　　4、完成上級安排的其他工作。

催收員崗位職責簡明6

　　1、負責逾期賬戶管理，及時掌握各客戶的欠款情況；

　　2、通過電話、信函或上門等催收手段進行信貸催收；

　　3、登記催收情況，獲取、更新與逾期客戶的資料信息；

　　4、協(xié)助進行逾期數(shù)據(jù)分析；

　　5、完成部門下達的催收回款指標，使應收賬款控制在定額范圍內(nèi)；

　　6、完成上級安排的其他工作。

催收員崗位職責簡明7

　　時光如水光陰如梭，本人自 2010 年 3 月份擔任催收員工作至今，已經(jīng)有快一年時間。一年中，在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步。記得當初面試的時候，自己連什么是催收，外方是做什么的都不清楚。所以，當我被單位錄用以后，如何去認識、了解并熟悉自己所從事的催收行業(yè)，便成了我的當務之急。

　　一、理論學習使我對催收行業(yè)有了一個初步的認識和了解。信用卡催收員隸屬于信用控制部門，主要負責過期欠款的提醒和催收。一般來說，根據(jù)負責的欠款時間的不同，分為幾個等級（front － end，mid － end，和 back － end），工資也因而有不同。要求反應靈敏，有一定心理承受能力，能在壓力下工作，部分要求有較強英語對話能力。平時工作主要是根據(jù)數(shù)據(jù)庫里顯示的欠款客戶名單打電話去提醒及催交。

　　二、堅持思想政治學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。一直以來，我始終堅持學習鄧小平建設有中國特色的社會主義理論和黨的各種路線、方針、政策，堅持學習*** 同志 “ 三個代表 ” 的重要思想，學習各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學習活動。通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人生觀、價值觀。勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。

催收員崗位職責簡明8

　　收貨員崗位職責

　　1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；

　　2、對每一單收貨進行嚴格的對單工作確保收貨無誤；

　　3、與供應商保持良好關系；

　　4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；

　　5、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚；

　　6、指導供應商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；

　　7、協(xié)助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；

　　8、接受超市退換貨,將商品退給供應商；

　　9、將超市送來的報損商品，統(tǒng)一按報損程序進行報損；

　　10、將所有退貨的商品進行分類分區(qū)域進行整理。

催收員崗位職責簡明9

　　收貨員崗位職責

　　1、認真仔細、準確無誤的填寫收貨單信息，并核實貨物信息。

　　2、以服務質(zhì)量和信譽爭取更多更大的客戶。

　　3、貨物受理后，與承運車輛辦理好交接手續(xù)，雙方在“隨車清單”上相互簽字。

　　4、貨運量大，無法裝完時，存貨與走貨數(shù)目清晰，貨物運單與“隨車清單”、“存貨清單”一致。

　　5、熱情接待提發(fā)貨客戶，征求他們的意見，掌握貨物的流時流向，以服務質(zhì)量拓展物流業(yè)務。

　　6、做好原返回貨物的接收，在原貨單上詳細注明返回日期及情況，并及時上報，爭求處理意見。

　　7、確保常規(guī)貨物的運費價格穩(wěn)定，對不規(guī)則的服裝包及配件參照貨物重量或體積指定價格，充分考慮公司利益與客戶的承受力。

　　8、負責配合財務室出納做好現(xiàn)金收支工作。

　　9、檢驗托運物品性質(zhì)，查看包裝是否符合運輸規(guī)定，采用看、聽、聞、拍、搖的方式對貨物進行查驗，嚴禁易燃、易爆等一系列國家禁運貨物入站。

　　10、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，按時完成領導臨時交辦的其它任務。

　　收貨服務流程：

　　1、票務員要對發(fā)貨人所托運貨物的性質(zhì)、物品名稱、數(shù)量、流向、付費方式、業(yè)務類型、是否辦理保價和代收貨款等情況進行詢問，以目測外包裝，并采取看、聽、聞、拍、搖以及工作經(jīng)驗等多種方式進行驗貨點數(shù)，并進行定價。保價貨物與客戶協(xié)商，必須開箱簽貨，否則不予受理，同時做好記錄、備查。

　　2、票務員根據(jù)客戶所辦理的業(yè)務類型認真填寫收貨運單，并按公司的收費標準收取運費和配送費和保價費，核實無誤后讓發(fā)貨人簽字確認。付費方式為現(xiàn)金業(yè)務的，票務員需謹慎辦理，以免假幣流入或找兌出錯，并負責將全部日收款項與匯總表上交財務。

　　3、收貨手續(xù)辦理完畢，由場站管理室人員搬至存放區(qū)。

　　4、票務員根據(jù)日收貨量，進行貨量統(tǒng)計，將收貨噸位及方數(shù)反饋給委托方物流公司，委托方物流公司派車進園裝車。

　　5、在委托方物流公司車輛進園前，票務員根據(jù)收貨運單做好裝貨“隨車清單”，審核無誤后轉(zhuǎn)交場站管理室，做好裝車準備。

　　6、車輛進園后，由場站管理室安排人員按照“隨車清單”進行裝車作業(yè)，做到實際裝車貨物的運單號和數(shù)量與“隨車清單”一致。

　　7、裝車完畢后須讓委托方司機在“隨車清單”上簽字確認，并以此做為雙方責任劃分和對帳結算的憑證。

　　8、裝車交接完成后，裝卸人員將司機簽字的“隨車清單”轉(zhuǎn)交票據(jù)業(yè)務室存查、對帳、結算。

　　9、票據(jù)業(yè)務室開具“出門證”車輛持證出園。

催收員崗位職責簡明9篇催收員崗位要求相關文章：

★ 市場副總助理崗位職責3篇(市場部副總經(jīng)理的崗位職責)

★ 小型水庫運行管理崗位職責3篇(水庫運行管理人員崗位職責)

★ 活動策劃經(jīng)理崗位職責說明書3篇(活動策劃經(jīng)理崗位職責說明書內(nèi)容)