下面是范文網(wǎng)小編收集的醫(yī)院招待費制度3篇 招待費標準制度，供大家賞析。

醫(yī)院招待費制度1

　　上海悠絡(luò)客電子科技有限公司

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（財務(wù)）字（2011）年（1118）號

　　To 至 ：全體員工 From 由 ：財務(wù)部

　　Date 日期 ：2011年11月18日 Subject 主題 ：業(yè)務(wù)招待費報銷制度 業(yè)務(wù)招待費報銷制度

　　為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出，節(jié)約成本費用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。

　　一、業(yè)務(wù)招待費支出范圍

　　招待客戶所需的餐費（含酒水）、煙、酒、茶葉以及贈送客戶的其他禮品、紀念品等。

　　二、業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　1）實行“預(yù)先申請，據(jù)實報銷”；“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則； 2）贈送客戶的禮品一律由相關(guān)人員提出申請?zhí)顚懝P(guān)費用申請表、部門負責人簽字、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后交采購部統(tǒng)一采購，行政部統(tǒng)一保管并進行郵寄派送（需相關(guān)部門親自交付的除外）； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

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　　Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,）接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待且本公司陪同人員需1人以上且不得超過對方人員半數(shù)。

　　三、業(yè)務(wù)招待費的支出標準

　　1）工作餐的標準：員工加班的工作餐,每人每餐15元;部門及部門經(jīng)理招待的工作人員,每人每餐20元;2）客餐的標準：

　　a、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主管以上人員每餐標準為每人不超過100元(含酒水);b、政府部門及集團公司一把手每席不超過2000元(含酒水)； 3）總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，憑發(fā)票據(jù)實報銷。

　　四、業(yè)務(wù)招待費的報銷單據(jù)

　　經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，交由財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：

　　1）定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票，發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致；

　　2）手工開具的發(fā)票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷；

　　3）招待用餐超出標準部分的費用，原則上由接待人承擔，特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準后方可報銷； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

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　　Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,）如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的，財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人，超出一周內(nèi)未做出改正的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后財務(wù)部門方準予報銷。

　　五、罰則

　　1）接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50—100元并通報批評；

　　2）凡公司人員弄虛作假，借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經(jīng)查實,除退回報銷金額外，對經(jīng)辦人和當事人罰款100元—200元并通報批評；

　　3）公司人員虛報或多報招待費用，情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定自即日起執(zhí)行！

　　財務(wù)部 2011年11月18日

　　擬稿： 審核： 批準： 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

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醫(yī)院招待費制度2

　　業(yè)務(wù)招待費管理制度

　　1．目的

　　通過指導各級員工對招待費的合理使用，引導員工既能主動建立及維護好各方面的合作關(guān)系，對促進企業(yè)管理與經(jīng)濟合作發(fā)揮積極有效的作用，同時，又能在經(jīng)費使用方面自主節(jié)約，特制定此方案。

　　2．業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　用于因工作需要而發(fā)生的與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接有關(guān)的餐費、茶水、酒水、飲料、香煙、水果、食品、娛樂費、誤餐費、勞務(wù)費等。

　　3．業(yè)務(wù)招待費用預(yù)算與控制

　　先由各職能部門負責人根據(jù)當年的實際工作需要，并參照行業(yè)或者往年的招待費使用情況，擬定本部門業(yè)務(wù)招待費支出計劃預(yù)算，及季度計劃分解方案（應(yīng)至少包括費用的使用對象、用途、預(yù)估金額等），與其他各項費用一并上報預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后統(tǒng)一制作《費用預(yù)算表》，報送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　各職能部門的招待費用指標核定后，由相關(guān)負責人進行合理管理，均衡掌握使用招待費，并在預(yù)算內(nèi)控制使用。每年12月10日前財務(wù)部分別制作當費用統(tǒng)計報表給各職能部門負責人，并控制招待費用在預(yù)算范圍內(nèi)。招待費使用應(yīng)做到服務(wù)節(jié)約兩不誤：各部門對接待工作，應(yīng)做到熱情至上，服務(wù)周到，該花的花，并本著節(jié)約開支、杜絕鋪張浪費的原則，合理使用招待費用，積極主動建立與維護好各方面的合作關(guān)系。不得因為接待工作的不到位或怠慢而影響到合作關(guān)系的開展，甚至對公司形象造成不良影響。4．業(yè)務(wù)招待費的開支標準：

　　煙酒適用規(guī)定：外聯(lián)工作人員在外聯(lián)工作時，有必要的可以到行政部領(lǐng)用工作煙，工作聯(lián)絡(luò)用煙原則上為黃色或藍色芙蓉王，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可以提高級別。需要以整條煙送禮的業(yè)務(wù)應(yīng)事前向總經(jīng)理請示，獲得批準后方可領(lǐng)取送出。宴請用酒根據(jù)實際情況領(lǐng)用，事前需向總經(jīng)理請示，并在行政部辦理相關(guān)手續(xù)。大宗煙酒的管理暫由出納統(tǒng)一管理。

　　招待餐費的開支標準，公司總經(jīng)理出面接待的每人每餐不超過200元、各部門經(jīng)負責人出面或由部門安排專人接待的每人每餐不超過100元。

　　關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員到公司的一般業(yè)務(wù)往來，可以安排在公司食堂就餐，需要外出就餐的每人每餐按50元以內(nèi)掌握。

　　娛樂消費：原則上不得主動提出請客人到酒吧、卡拉OK、夜總會等場所進行消費。如客人提出，應(yīng)根據(jù)實際情況而定，并報總經(jīng)理批準。

　　住宿接待標準：公司原則上不安排住宿，如有特殊情況，報請總經(jīng)理批準，按不同級別和招待對象的重要程度，由行政部安排在與我公司簽訂有消費協(xié)議的酒店。

　　招待餐費開支標準所確定的限額不是必須達到的標準，各部門、要視業(yè)務(wù)往來的重要程度及具體情況在此范圍內(nèi)適當掌握，但一定要嚴格控制支出，事前報請公司領(lǐng)導審批同意。

　　5．業(yè)務(wù)招待費日常申請及審批程序

　　實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管部門負責對口接待。

　　經(jīng)辦人員在實施每筆業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《招待費申請審批單》，向直接上級申請審批，并按權(quán)限報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可開支。如遇特殊情況，可事先通過電話征得批準人的同意，但需在招待費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)補填《招待費申請審批單》。

　　在公司接待客人可視情況適當安排茶水、水果、香煙等，由相關(guān)部門自行負責，所用費用列入本部門的定額開支。如屬多個部門共同參加招待的，則招待費用由主要業(yè)務(wù)部門開支。

　　如部門招待業(yè)務(wù)需要公司高層領(lǐng)導參加的，則招待費用由業(yè)務(wù)部門按制度開支，超出部分由高層領(lǐng)導開支。6．其它有關(guān)規(guī)定

　　各經(jīng)辦人應(yīng)按所申請的標準實施招待。凡有特殊情況超過所申請的標準，應(yīng)及時征得批準人的同意，否則其超出部分自理。凡沒有完善招待手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理。招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。各經(jīng)辦人需在發(fā)生招待費用后的7個工作日內(nèi)進行簽批報銷。

　　附使用表單：

　　1、《業(yè)務(wù)招待費申請審批單》

　　2、《招待費用預(yù)算申報表》

醫(yī)院招待費制度3

　　招待費用管理規(guī)定

　　天雄集團項目建設(shè)總指揮部下屬各項目建設(shè)指揮部、各部門: 為規(guī)范招待費用開支管理，本著“勤儉節(jié)約、大方得體” 的開支原則，嚴格控制和降低招待費用支出，制定本規(guī)定。

　　一、招待費用使用

（一）招待費用是指揮部因工作、業(yè)務(wù)和其他需要發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游消費支出和禮品、禮金以及以各種名義支付但實際用于應(yīng)酬的費用。

（二）招待費用使用范圍

　　1、可用于政府、銀行等到項目部檢查、指導工作的接待。

　　2、可用于指揮部召開的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、可用于指揮部業(yè)務(wù)部門聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、可用于指揮部因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件和其他必要活動所發(fā)生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要性開支。

（三）招待費用開支原則

　　1、一切從節(jié)約出發(fā)，能不招待的堅決不招待，要安排招待的一切從簡。

　　2、一切開支必須符合財經(jīng)法規(guī)、法紀的規(guī)定，并促進集團業(yè)務(wù)發(fā)展、資源開拓、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟效益的提高。

　　3、一切以業(yè)務(wù)對口、級別對等、方便工作為原則，有效開展各種應(yīng)酬招待活動。

　　4、項目部部門負責人及以上級別人員因公務(wù)應(yīng)酬方可開支招待費用，集團其他人員不得開支招待費，但“電礦冶一體化”項目總指揮因公務(wù)需要特別授權(quán)的除外。

　　5、內(nèi)部不同級別的人員參與招待應(yīng)酬活動，原則上陪客人數(shù)不得超過三人，且所發(fā)生的招待費用由級別最高的人員經(jīng)辦。特殊情況報主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準的除外。

（四）招待費用開支程序

　　1、需要開支招待費都必須做到“先申請、后批準，再開支”的基本開支程序。

　　2、除項目部總指揮以上職務(wù)人員外，其他需要開支招待費用的人員，每次費用發(fā)生前，都應(yīng)按相關(guān)規(guī)定填報“招待費用申請單”，不得事后補辦。

　　3、項目部總指揮負責對其主管范圍內(nèi)各部門的“招待費用申請單”審批。由項目部總指揮批準的招待費用額度，申請人應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行，不得突破，否則自負。

　　4、因公務(wù)在外地出差發(fā)生的招待費用，按照差旅費用管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但必須以本規(guī)定開支標準為原則，不得突破。

　　二、招待費用標準

（一）對內(nèi)招待用餐標準：

　　1、因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件以及其他必要活動所發(fā)生的就餐，每人每餐標準不超過15元。超過標準不得報銷。

　　2、召開各種會議所發(fā)生的用餐費用，每人每餐標準不超過20元，超過標準的，須報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。

（二）對外用餐規(guī)定:

　　1、招待客人的招待標準，由各項目指揮部總指揮確定，但應(yīng)以節(jié)約和適度為原則。

　　2、出差在外特殊原因需要拜訪客戶的禮品必須先報請項目部總指揮批準后方可在外采購。

　　3、重大特殊事項和招待政府、銀行、業(yè)務(wù)單位起關(guān)鍵作用或者有利害關(guān)系的特殊客人，報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。

　　三、招待費用報銷

（一）招待人員必須事前填制“招待費用申請單”，詳細填報相關(guān)內(nèi)容，并按本規(guī)定預(yù)計可能的餐費、住宿費、娛樂費以及禮品禮金等費用。“招待費用申請單”一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”?！敖杩盥?lián)”為辦理款項借支的憑據(jù)，“報銷聯(lián)”為辦理費用報銷的依據(jù)。

（二）項目部總指揮應(yīng)按規(guī)定審定“招待費用申請單”所填報的內(nèi)容，包括招待項目、預(yù)計費用等。審定后方可到項目部所屬財務(wù)部門借支。財務(wù)部門在認真復(fù)核無誤后，憑“招待費用申請單”“借款聯(lián)”辦理費用借支手續(xù)。

（三）招待人員到財務(wù)部門報銷招待費用，必須持有經(jīng)審批的“招待費用申請單”報銷聯(lián)。否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理。

（四）招待費用必須是真實、合法、有效的票據(jù)，方可到項目部財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。不真實、不合法、無效的票據(jù)一律不得報銷。

（五）發(fā)生招待費用報銷時應(yīng)按規(guī)定填制“費用報銷單”，并將有關(guān)票據(jù)粘貼在費用粘貼單上。發(fā)生的每張票據(jù)應(yīng)對招待事項作必要說明，并簽字?！百M用報銷單”填好后不得涂改、刮擦。

　　三、其他規(guī)定

（一）招待所需的煙、酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費品和禮品，統(tǒng)一由項目部辦公室采購、驗收、領(lǐng)發(fā)和保管。其他人員一律不得報銷上述物品，項目部總指揮以上職務(wù)人員批準的除外。

（二）項目部所有人員一律不得在外簽單。招待開支的禮金至少需要兩人共同經(jīng)辦，并簽字確認，特殊情況的除外。

（三）對特殊臨時事項招待開支，一次數(shù)額2000—元的須向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告,10,000元以上的，須直接向總指揮長書面報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

（四）嚴禁虛列、多列或違規(guī)開支，嚴禁使用白條、領(lǐng)據(jù)、非法收據(jù)、過期票據(jù)等報賬和用其他票據(jù)頂替報賬。

　　以上規(guī)定自2010年9月1日起實行

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