中國石油天然氣集團公司HSE管理原則及編制說明3篇石油天然氣集團公司hse管理理念

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中國石油天然氣集團公司HSE管理原則及編制說明1

　　中國石油天然氣集團公司 HSE管理體系審核管理規(guī)定

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為進一步規(guī)范中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）HSE管理體系審核工作，提高審核工作的質(zhì)量，促進HSE管理體系有效運行，依據(jù)《集團公司進一步加強HSE管理體系建設(shè)的意見》，制定本規(guī)定。

　　第二條

　　HSE管理體系審核分為集團公司總部（包括專業(yè)公司）層面組織的審核，企業(yè)層面的審核（包括內(nèi)審、承包商審核、HSE認證審核等）。根據(jù)HSE管理體系審核需要，可以按要素或?qū)I(yè)組織HSE管理體系專項審核，如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全（包括設(shè)備安全）、井控安全、交通安全等類別的專項審核。

　　第三條

　　HSE管理體系審核目的是檢查評價HSE管理體系運行的符合性、有效性，并進行問題診斷，以實現(xiàn)持續(xù)改進。HSE管理體系審核應(yīng)遵循統(tǒng)籌運作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學(xué)的工作原則。

　　第四條

　　集團公司總部和企業(yè)應(yīng)建立HSE管理體系審核機 1 制，使HSE審核成為推動HSE管理體系自我完善和持續(xù)改進的重要工具。集團公司鼓勵各企業(yè)及其所屬單位開展HSE管理體系第三方審核，以促進企業(yè)提高HSE管理水平，增強市場競爭力。

　　第五條

　　本規(guī)定適用于集團公司總部（包括專業(yè)公司）和企業(yè)（含股份公司地區(qū)公司）的HSE管理體系審核工作。

　　第二章

　　機構(gòu)與職責(zé)

　　第六條

　　集團公司安全環(huán)保部負責(zé)統(tǒng)一歸口管理集團公司HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)集團公司HSE管理體系審核工作；

（二）制定審核政策，建立審核管理的制度、標(biāo)準(zhǔn)，明確審核原則、程序和要求；

（三）建立和管理集團公司HSE審核人員隊伍；

（四）組織制定集團公司總部HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（五）監(jiān)督、協(xié)調(diào)HSE管理體系審核活動，組織調(diào)查處理HSE管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。

　　第七條

　　各專業(yè)分公司HSE管理體系管理部門負責(zé)歸口管理本專業(yè)HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定本專業(yè)HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（三）總結(jié)和改進本專業(yè)HSE管理體系審核工作。專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

　　第八條

　　企業(yè)及所屬單位的HSE管理體系管理部門負責(zé)歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：

（一）組織開展本單位的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（三）總結(jié)上報HSE管理體系審核工作情況；

（四）培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的HSE審核員。

　　企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

　　第三章

　　審核管理

　　第九條

　　集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對HSE管理體系審核方案進行策劃。在制定審核方案時，要充分考慮各類型審核的互補，根據(jù)受審核方風(fēng)險的性質(zhì)和特點策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動進行評審和總結(jié)，識別改進機會，逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各 3 專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實用的HSE審核檢查表，指導(dǎo)審核實施。

　　第十條

　　集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動，選派具備專業(yè)能力的審核員實施審核，由審核組長對審核過程進行控制，并對審核質(zhì)量負責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔(dān)保密責(zé)任。

　　第十一條

　　HSE管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)（Q/）的要求，一般應(yīng)包括審核啟動、審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核活動、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。

　　第十二條

　　HSE管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和問題要進行原因分析，采取糾正措施、預(yù)防措施進行整改，并對整改情況及措施有效性進行驗證。HSE管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報告等應(yīng)清晰、完整并進行妥善保存。

　　第十三條

　　集團公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用HSE信息系統(tǒng)平臺，加強HSE管理體系審核管理，按照要求使用和維護HSE審核管理模塊，實現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。

　　第十四條

　　審核員的選擇、能力確認、審核員培訓(xùn)和注冊管 4 理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團公司HSE審核員管理規(guī)定》的要求。

　　第十五條

　　集團公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點工作，委托技術(shù)機構(gòu)組織對企業(yè)進行HSE管理體系審核。

（一）集團公司總部結(jié)合重點工作，對HSE管理體系審核方案進行策劃，編制下達HSE管理體系審核計劃，受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計劃安排配合完成審核工作。

（二）審核組由集團公司HSE審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成，根據(jù)專業(yè)需要從集團公司注冊HSE審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。

（三）審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，開據(jù)不符合項和提出存在問題，分析企業(yè)HSE管理體系運行中存在的缺陷和不足，提出改進建議和要求，并形成審核報告，提交被審核企業(yè)和集團公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。

（四）審核組負責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進行資料驗證，通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進行現(xiàn)場跟蹤驗證。

（五）集團公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會，總結(jié)交流HSE審核經(jīng)驗，并下發(fā)審核通報。

　　第十六條

　　企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排，在 5 規(guī)定的時間間隔內(nèi)組織HSE管理體系內(nèi)部審核。

（一）企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核，兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個月，當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機構(gòu)較大調(diào)整等情況時應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。

（二）內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結(jié)合，全要素審核與專項審核相結(jié)合的方式開展。

（三）各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展HSE管理體系專項審核。在組織形式上，HSE審核可與常規(guī)的HSE檢查工作相結(jié)合，并逐步實現(xiàn)以專項審核方式進行檢查工作。

（四）內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織，組成并授權(quán)審核組負責(zé)實施，審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成，審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。

　　第十七條

　　企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和（或）供應(yīng)商實施HSE管理體系審核。

（一）企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和（或）供應(yīng)商實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。

（二）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和（或）供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法，并通過審核促進承包商和（或）供應(yīng)商的HSE管理水平和績效提升。

（三）企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和（或）供應(yīng)商實施審核。

（四）審核組對承包商和（或）供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點應(yīng)考慮HSE管理體系運行情況，特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理狀況，以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。

（五）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和（或）供應(yīng)商資質(zhì)評價，建立承包商和（或）供應(yīng)商HSE業(yè)績檔案，作為承包商和（或）供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。

　　第十八條

　　企業(yè)可根據(jù)需要組織實施對下屬單位的HSE管理體系審核。

（一）企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。

（二）企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進行HSE管理體系審核，審核人員可以來自內(nèi)部或外部。

（三）企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點考慮對其HSE管理體系運行情況的檢查評價，以及相關(guān)政策要求的落實等。

　　第十九條

　　集團公司建立HSE管理體系內(nèi)部認證制度，授權(quán)相關(guān)技術(shù)機構(gòu)按照規(guī)定開展HSE管理體系內(nèi)部認證活動。集團公司安全環(huán)保部對HSE認證機構(gòu)及其認證活動實施監(jiān)督和管 7 理，企業(yè)可結(jié)合實際，自愿進行HSE管理體系內(nèi)部認證。

　　第四章

　　管理評審

　　第二十條

　　企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次管理評審，當(dāng)組織機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時，應(yīng)及時開展管理評審活動。

　　第二十一條

　　管理評審的內(nèi)容包括HSE績效情況、內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應(yīng)對HSE管理體系運行中的重大問題作出決策，明確HSE管理體系改進的方向。

　　第二十二條

　　管理評審會議可與HSE委員會（安委會）會議等相結(jié)合，但應(yīng)符合管理評審的相關(guān)要求。

　　第五章

　　HSE管理體系運行質(zhì)量評估

　　第二十三條

　　集團公司制定HSE管理體系運行質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)和評估實施細則，組織開展HSE管理體系運行質(zhì)量評估，對企業(yè)HSE管理體系運行水平和質(zhì)量進行綜合量化評估。

　　第二十四條

　　集團公司鼓勵各企業(yè)結(jié)合實際在企業(yè)內(nèi)部開展HSE管理體系運行質(zhì)量評估工作。通過實施HSE管理體系運 8 行質(zhì)量評估，促使企業(yè)及下屬單位能夠運用自我評估改進的管理工具，實現(xiàn)HSE績效持續(xù)提升。

　　第六章

　　附則

　　第二十五條

　　集團公司所屬企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)定制定具體程序組織開展HSE管理體系審核工作。

　　第二十六條

　　本規(guī)定由集團公司安全環(huán)保部負責(zé)解釋。本規(guī)定自2009年7月1日起施行。

中國石油天然氣集團公司HSE管理原則及編制說明2

　　一、中國石油天然氣集團公司《健康安全環(huán)境（HSE）管理原則》

(一)任何決策必須優(yōu)先考慮健康安全環(huán)境；

(二)安全是聘用的必要條件；

(三)企業(yè)必須對員工進行健康安全環(huán)境培訓(xùn)；

(四)各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負責(zé)；

(五)各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核；

(六)員工必須參與崗位危害識別及風(fēng)險控制；

(七)事故隱患必須及時整改；

(八)所有事故事件必須及時報告、分析和處理；

(九)承包商管理執(zhí)行統(tǒng)一的健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。

　　健康安全環(huán)境（HSE）管理九項原則是集團公司結(jié)合實際，針對HSE管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要對各級管理者提出的HSE管理基本行為準(zhǔn)則，是繼《反違章禁令》之后進一步強化安全環(huán)保管理的又一治本之策，重在規(guī)范HSE管理過程，而《反違章禁令》重在約束操作行為，兩者各有側(cè)重，相輔相成。廣大員工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)好、解讀好、理解好、落實好HSE管理原則具有重要意義，因此，要求企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員都要熟知熟記。逐項對照梳理現(xiàn)行制度，進一步完善安全環(huán)保重大領(lǐng)導(dǎo)決策程序，完善員工聘用、承包商管理等制度。貫徹落實要求如下：

　　1.任何決策必須優(yōu)先考慮健康安全環(huán)境。在研究制定戰(zhàn)略規(guī)劃、項目投資、生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及各項生產(chǎn)活動過程時，必須同時考慮并評估潛在的HSE風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施并組織落實。進入新領(lǐng)域、開發(fā)新市場、研究新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、實施新項目前經(jīng)評估認定HSE風(fēng)險，經(jīng)評估風(fēng)-1-

　　險不能接受時應(yīng)選擇主動放棄。

　　2.安全是聘用的必要條件。遵守安全規(guī)章制度，接受安全培訓(xùn)，具備良好安全表現(xiàn)是公司聘用員工的必要條件。公司在聘用人員時將充分考察其安全意識、技能和歷史表現(xiàn)，不得聘用不合格人員。

　　3.企業(yè)必須對員工進行健康安全環(huán)境培訓(xùn)。接受崗位HSE培訓(xùn)是員工的基本權(quán)利，也是公司及各單位HSE工作的重要責(zé)任。要結(jié)合生產(chǎn)和崗位實際持續(xù)對員工進行HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān)HSE知識和技能，培養(yǎng)員工良好的HSE意識和行為。所有員工都應(yīng)主動接受HSE培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)工作資質(zhì)后方可上崗操作。

　　4.各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負責(zé)。HSE職責(zé)是崗位職責(zé)的重要組成部分。各級管理者是管轄區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE工作的直接責(zé)任者，要積極履行職能范圍內(nèi)的HSE職責(zé)，制定HSE目標(biāo)，提供相應(yīng)資源，健全HSE制度并強化執(zhí)行，持續(xù)提升HSE績效水平。

　　5.各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核。開展HSE管理體系內(nèi)審、管理評審是持續(xù)改進HSE表現(xiàn)的有效方法，也是展現(xiàn)有感領(lǐng)導(dǎo)的有效途徑。各級管理者要以身作則，積極參加現(xiàn)場檢查、體系內(nèi)審和管理評審工作，了解HSE管理情況，及時發(fā)現(xiàn)并改進HSE管理薄弱環(huán)節(jié)，推動HSE管理持續(xù)改進。

　　6.員工必須參與崗位危害識別及風(fēng)險控制。危害識別與風(fēng)險評估是一切HSE工作的基礎(chǔ)，也是員工必須履行的一項崗位職責(zé)。任何作業(yè)活動開始之前，必須進行危害識別和風(fēng)險評估。員工應(yīng)主動參與崗位危害識別和風(fēng)險評估，熟知崗位風(fēng)險，掌握控制方法，防止事故發(fā)生。

　　7.事故隱患必須及時整改。所有事故隱患，包括人的不安全行為，一-2-

中國石油天然氣集團公司HSE管理原則及編制說明3

　　中國石油天然氣集團公司

　　HSE審核員管理規(guī)定

　　第一章總則

　　第一條為了加強HSE管理體系審核員的管理，提高HSE管理體系審核工作質(zhì)量，促進中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）HSE管理體系的規(guī)范運行，制訂本規(guī)定。

　　第二條HSE審核員分為集團公司HSE審核員和企業(yè)HSE內(nèi)審員。集團公司HSE審核員實行注冊管理，企業(yè)HSE內(nèi)審員實行備案管理。

　　第三條集團公司HSE審核員可從事HSE管理體系企業(yè)內(nèi)部審核、第二方審核（包括總部對企業(yè)的審核，企業(yè)對其下屬單位的審核、企業(yè)對承包方和/或供應(yīng)方的審核等）和認證審核。企業(yè)HSE內(nèi)審員可從事本企業(yè)的HSE管理體系內(nèi)部審核工作。

　　第四條本規(guī)定適用于集團公司及企業(yè)對HSE審核員的管理。

　　第二章審核員培訓(xùn)管理

　　第五條集團公司HSE審核員培訓(xùn)應(yīng)納入集團公司培訓(xùn)計劃，由集團公司認可的HSE培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)。1

　　第六條參加HSE審核員培訓(xùn)的人員應(yīng)具備4年及以上的工作年限、初級及以上職稱。

　　第七條HSE培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)依據(jù)集團公司《HSE審核員培訓(xùn)大綱》安排培訓(xùn)內(nèi)容,包括但不限于以下：

（1）集團公司HSE管理政策、制度等；

（2）集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

（3）審核基礎(chǔ)知識、審核程序、技巧和實踐應(yīng)用；

（4）HSE審核員管理的要求。

　　第八條集團公司HSE培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)加強對參加培訓(xùn)人員的管理，考核合格后，方可頒發(fā)集團公司HSE管理體系審核員培訓(xùn)合格證書。

　　第九條企業(yè)HSE內(nèi)審員培訓(xùn)應(yīng)納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，由企業(yè)自行組織，由集團公司認可的HSE培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)。經(jīng)考核合格后，由培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)企業(yè)HSE內(nèi)審員證書，培訓(xùn)名錄報集團公司HSE委員會辦公室備案。

　　第三章審核員注冊管理

　　第十條集團公司HSE審核員由集團公司HSE委員會辦公室統(tǒng)一管理，委托相關(guān)機構(gòu)（以下稱注冊機構(gòu)）具體負責(zé)HSE審核員注冊業(yè)務(wù)工作。

　　第十一條集團公司HSE審核員的注冊遵循自愿原則。注冊審核員分為實習(xí)審核員、審核員和高級審核員，級別的晉升按

　　照逐級考核晉升的原則。

　　第十二條提出集團公司HSE審核員注冊申請的人員應(yīng)取得培訓(xùn)合格證書，并提交相應(yīng)的注冊材料。注冊機構(gòu)負責(zé)組織資料審核和注冊工作。

　　第十三條申請注冊HSE實習(xí)審核員的人員應(yīng)符合以下要求，并提供相應(yīng)證明材料：

（1）具有大專（含）以上高等教育學(xué)歷；

（2）5年及以上工作經(jīng)歷，參加過企業(yè)HSE內(nèi)部審核工作；

（3）在申請注冊的前2年內(nèi)取得集團公司HSE審核員培訓(xùn)合格證書。

　　第十四條申請注冊HSE審核員的人員應(yīng)符合以下要求，并提供相應(yīng)證明材料：

（1）具有2年及以上HSE實習(xí)審核員資格，中級及以上技術(shù)職稱；

（2）參加了不少于4次、累計不少于20天的HSE管理體系審核(包括第二方審核和認證審核)；